【導(dǎo)讀】求”建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。的運(yùn)行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。全資子公司，具有《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。以安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量分手冊的形式建立質(zhì)量管理體。其中16個(gè)程序文件新建、修改和直接引用的目錄如下：。、Q/WW2722-5《膠粉產(chǎn)品有關(guān)要求評審的控制程序》，A版；、Q/WW2424《記錄的控制程序》，D版；、Q/WW2753-2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制程序》，D版；、Q/WW2760《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》，D版；、Q/WW2830《不合格品的控制程序》，D版。門會(huì)審?fù)ㄟ^，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自20xx年3月日起正式實(shí)施。悉《質(zhì)量分手冊》A版的內(nèi)容并遵照執(zhí)行。套的公用工程設(shè)施，現(xiàn)已處生產(chǎn)階段?；ㄉ焦灸z粉產(chǎn)品于20xx年8月投放。市場，四年來市場份額快速增長，20xx年完成膠粉產(chǎn)品銷售量五千多噸，20xx年銷售量也呈上升趨勢。現(xiàn)已在全國各地有經(jīng)銷商或代理商，

　　

【正文】 織、指揮和實(shí)施 和 產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制；負(fù)責(zé)原輔材料、半成品和成品的監(jiān)視和測量工作；負(fù)責(zé)原輔材料、半成品和成品的搬運(yùn)、標(biāo)識、貯存、 包裝、防護(hù)和交付工作 。 股份公司 企管部負(fù)責(zé)下達(dá)年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃 。國際貿(mào)易公司負(fù)責(zé)下達(dá)外貿(mào)產(chǎn)品的出運(yùn)計(jì)劃 。 設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 。 物資部負(fù)責(zé)原輔材料及包裝物的正常供應(yīng) 。黨工 部負(fù)責(zé)人力資源的配置和員工培訓(xùn)工作。 工作程序 a、 企管部負(fù)責(zé)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃， 下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃。 b、生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施和協(xié)調(diào) （ 1） 設(shè)備部每周 一 主持召開股份公司設(shè)備調(diào)度會(huì)，生產(chǎn)部 每周 二主持召開股份公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)， 花山公司每周三 主持召開 花山公司 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，布置協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)； （ 2） 花山公司 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、指 揮和調(diào)度工作； （ 3） 花山公司 負(fù)責(zé)檢查并考核水、電、汽、氣、冷等公用工程運(yùn)行情況。 c、工序質(zhì)量的控制 （ 1） 花山公司 按崗位操作規(guī)程和工藝變更通知單的規(guī)定進(jìn)行操作、做好記錄； （ 2） 花山公司 負(fù)責(zé)驗(yàn)證工藝控制參數(shù)，并督促工藝指令的執(zhí)行； （ 3） 花山公司 應(yīng)收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，以證實(shí)過程、半成品和成品的特性及趨勢，并采取糾正和預(yù)防措施。 d、生產(chǎn)過程中的記錄、能力、意識和培訓(xùn)、設(shè)備、標(biāo)識和可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量設(shè)備、產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量以及不合格品的控制按對應(yīng)的程序文件執(zhí)行。 安徽皖維花 山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 2 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 花山 公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品均為流程性材料。根據(jù)工藝流程和質(zhì)量控制需要，將生產(chǎn)過程劃分為一般過程和 特殊 過程。特殊過程以漢語拼音首寫字母“ T”標(biāo)注（見本 質(zhì)量分手冊 附錄 2）。 工作程序 a、 黨工 部 /花山公司 對特殊過程崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、合格后持證上崗。 b、 花山公司 對特殊過程的設(shè)備進(jìn)行鑒定認(rèn)可，并做好 記錄，確保設(shè)備生產(chǎn)能力并符合質(zhì)量要求。 c、 花山公司 負(fù)責(zé)特殊過程各類工藝操作規(guī)程，工藝文件的制定、崗位操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。 d、 花山公司 做好特殊過程崗位運(yùn)行記錄控制，做好收集、匯總、保存，為有追溯性場合提供證實(shí)。 e、當(dāng)人員發(fā)生變動(dòng)、設(shè)備大修、使用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，予以再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 為防止原輔材料、半成品和成品在生產(chǎn)過程中的混淆和誤用，確保必要時(shí)對產(chǎn)品的追溯，采用適宜的標(biāo)識方法予以控制。 對不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原輔材料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識，防止未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原輔材料、半成品和成品的使用、轉(zhuǎn)序和銷售。 股份 公司建立并實(shí)施《標(biāo)識和可追溯性的控制程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制程序》。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性控制過程的歸口管理； 花山公司負(fù)責(zé)本 單位 原輔材料、半成品和成品的標(biāo)識工作。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制過程的歸口管理； 花山公司 負(fù)責(zé)本部門原輔材料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作。 工作程序 a、規(guī)定了上述兩種標(biāo)識的責(zé)任范圍； b、規(guī)定了上述兩種標(biāo)識的內(nèi)容； c、上述兩種標(biāo)識采用記錄 /標(biāo)牌 /標(biāo) 簽 /印章等形式或者是它們的混合形式加以控制； d、上述兩種標(biāo)識由 生產(chǎn)部 /技監(jiān)部 統(tǒng)一管理，并定期檢查，做好記錄。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 3 頁 顧客財(cái)產(chǎn) 倉儲部 /物資部 /花山公司 應(yīng)愛護(hù)在本 單位 控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 對原輔材料、半成品和成品的搬運(yùn)、標(biāo)識、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程進(jìn)行控制、防止原輔材料、半成品和成品的損壞或變質(zhì)，對產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，對其提供防護(hù)，以保持符合要求。 股份 公司建立并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)的控制程序》。 倉儲 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)過程的歸口管理； 花山公司 負(fù)責(zé)本 單位原輔材料、半成品和成品的搬運(yùn)、標(biāo)識、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作。 工作程序 a、搬運(yùn)。 花山公司 根據(jù)原輔材料、半成品和成品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備，使用適宜的 方法進(jìn)行搬運(yùn)； b、標(biāo)識。 花山公司 負(fù)責(zé)本 單位 原輔材料、半成品和成品的標(biāo)識，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并做好標(biāo)識的防護(hù)工作； c、貯存。 花山公司 根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，做好本 單位 原輔材料、半成品和成品的貯存工作； d、包裝。 花山公司 根據(jù)成品特性，對成品進(jìn)行包裝。 e、防護(hù)。 花山公司 在原輔材料、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存、交付過程中，做好防護(hù)工作。 f、交付。 花山公司 根據(jù)交付情況，開具銷售發(fā)貨單，做好相關(guān)記錄。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2753— 1 《標(biāo)識和可追溯性的控制程序》 D 版； 股份公司 Q/WW 2753— 2 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制程序》 D 版； Q/WW 27518 《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 A 版； 股份公司 Q/WW 2755 《產(chǎn)品防護(hù)的控制程序》 D 版。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 確保監(jiān)視和測量設(shè)備的測量不確定度已知，其準(zhǔn)確度和精確度與要求的測量能力相一致。 股份 公司建立并實(shí)施《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》。 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程的歸口管理，負(fù)責(zé)強(qiáng)檢計(jì)量設(shè)備的周期檢定管理工作，并負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)送檢； 花山公司 負(fù)責(zé)本單位 監(jiān)視和測量設(shè)備的日常使用、校準(zhǔn)和維護(hù)工作。 工作程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的配置。 花山公司 根據(jù)需要提出監(jiān)視和測量設(shè)備配置申請，經(jīng) 設(shè)備部 審核后， 由 物資部采購。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定。設(shè)備 部 根據(jù)國家計(jì)量法規(guī)和地方行政主管部門的相關(guān)規(guī)定，確定強(qiáng)檢計(jì)量器具檢定周期，并負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)送檢。 監(jiān)視和測量設(shè)備的日常使用校準(zhǔn)。 花山公司 按規(guī)定組織專人對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)工作；新購進(jìn)的監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可使用；對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)，視產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果是否合格作為確認(rèn)條件，并做好記錄備查。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 花山公司 根據(jù)規(guī)定要求負(fù)責(zé)本 單位 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。 花山公司 對本單位使用的監(jiān)視和測量設(shè)備均應(yīng)建立檔案和臺帳；對在用、停用、封存的監(jiān)視和測量設(shè)備要有明顯的標(biāo)識；監(jiān) 視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定必須做好記錄并存入檔案。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2760 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 C 版。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 測量、分析和改進(jìn)總則 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 通過監(jiān)視、測量和分析，評價(jià)和識別存在的問題及采取的措施，從而建立 花山 公司有效的自我監(jiān)督和完善機(jī)制，確保產(chǎn)品、 QMS 和過程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不 斷改進(jìn)，以提高 花山 公司 QMS 的有效性。 職責(zé) QMS 最高管理者 /管代負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量 QMS 有效性及持續(xù)改進(jìn)的策劃； 股份 公司 分管領(lǐng)導(dǎo) /總工程師 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量產(chǎn)品符合性的策劃； 技監(jiān)部 /花山公司 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視、測量工作，以及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施效果的驗(yàn)證工作； 花山公司 負(fù)責(zé)顧客意見的監(jiān)視、測量，并匯總、分析、報(bào)告監(jiān)視和測量的情況，以及改進(jìn)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證； 技監(jiān)部 負(fù)責(zé) QMS 日常運(yùn)行的協(xié)調(diào)工作，并對各 單位 QMS 運(yùn)行情況 自查和專業(yè)檢查情況進(jìn)行匯總和考核； 花山公司 負(fù)責(zé)本 單位 QMS日常運(yùn)行的自查及專業(yè)檢查工作（即本部門所執(zhí)行過程的測量、分析和改進(jìn)）。 測量、分析和改進(jìn)的策劃范圍 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 確保 QMS 的符合性； 實(shí)現(xiàn) QMS 有效性的持續(xù)改進(jìn)。 測量、分析和改進(jìn)策劃的結(jié)果必須針對測量、分析和改進(jìn)的每項(xiàng)活動(dòng)（如內(nèi)審、管理評審等），確定其內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，用以積累信息、分析數(shù)據(jù)，采取適宜措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn) 。 花山公司 應(yīng)按規(guī)定及策劃結(jié)果實(shí)施測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保依據(jù)數(shù)據(jù)分析提出改進(jìn)措施的有效性。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 監(jiān)視和測量 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 1 頁 監(jiān)視和測量 顧客滿意 目的。顧客滿意是 花山 公司建立和實(shí)施 QMS 的目的。為此 花山 公司對是否滿足顧客需求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，利用這些信息進(jìn)行分析評價(jià)，并采取措施，不斷改進(jìn) QMS 的有效性，最大限度 地滿足顧客的需求。 范圍。適用于 花山 公司各種產(chǎn)品銷售的經(jīng)銷商、外貿(mào)出口國內(nèi)代理商、最終顧客的滿意率的調(diào)查； 職責(zé)。 花山公司 /國際貿(mào)易公司 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售顧客滿意率的調(diào)查，并進(jìn)行顧客滿意率的統(tǒng)計(jì)。 工作程序 a、顧客滿意調(diào)查表式樣及內(nèi)容 （ 1）顧客滿意調(diào)查表式樣（見本章節(jié)附錄 ） （ 2）顧客滿意調(diào)查表內(nèi)容 滿意程度分別為：很滿意（ 100 分）、滿意（ 90 分）、基本滿意（ 80分）、不滿意（ 70 分）和很不滿意（ 60）五個(gè)檔次。 產(chǎn)品屬性和權(quán)數(shù)分別為：產(chǎn)品質(zhì)量（ ）、使用效果（ ）、服務(wù)（ ）、包裝（ ）和交付（ ） 5 種。 b、顧客滿意率信息搜集的方式 （ 1） 花山公司 /國際貿(mào)易公司 采用郵寄、電傳、走訪的方式，由顧客在《安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司產(chǎn)品顧客滿意調(diào)查表》上采用打“√”的形式進(jìn)行。 c、產(chǎn)品顧客滿意率的統(tǒng)計(jì) 全部顧客調(diào)查表中綜合得分之和 產(chǎn)品顧客平均滿意率（ %） = 調(diào)查表總數(shù)； （ 2）分析和報(bào)告。 花山公司 /國際貿(mào)易公司 對回收的顧客滿意信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，編制顧客滿意調(diào)查分析報(bào)告，經(jīng) 花山公司 /國際貿(mào)易公 司 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送 股份公司 相關(guān)部門，以便提交管理評審及為 花山公司 采取糾正和預(yù)防措施提供信息。 a 花山公司根據(jù)膠粉產(chǎn)品內(nèi)外 顧客滿意率的信息，組織 內(nèi)部 各部門分析存在的問題，提出改進(jìn)目標(biāo)和措施并實(shí)施，最大限度地滿足顧 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 監(jiān)視和測量 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 2 頁 客的 需求。 b、技監(jiān)部根據(jù) 花山公司 /國際貿(mào)易公司關(guān)于膠粉產(chǎn)品內(nèi)、外 顧客滿意率，計(jì)算 股份公司 總顧客滿意率。 內(nèi)部審核 內(nèi)部 審核是通過全面系統(tǒng)的檢查、評價(jià) 花山公司 QMS 的適宜性、充分性和有效性的活動(dòng)過程， 股份 公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核的控制程序》。 技監(jiān) 部協(xié)助管代做好內(nèi)部審核工作，每次內(nèi)部審核由審核組長具體實(shí)施。 工作程序 a、審核策劃。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃， 管代 批準(zhǔn)后實(shí)施。審核范圍應(yīng)包括與 QMS 有關(guān)的所有部門和過程，每年不少于一次，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況，由 管代 決定適當(dāng)增加審核頻次。 b、 管代 任命審核組長和審核員。對各部門進(jìn)行審核時(shí)，要選派與該部門無直接責(zé)任關(guān)系的審核員。 c、內(nèi)部審核的實(shí)施步驟包 括制定內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、日程安排、編制內(nèi)審檢查表、現(xiàn)場審核、編寫審核報(bào)告和跟蹤驗(yàn)證。 d、內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并針對不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正和糾正措施，審核員跟蹤驗(yàn)證。 e、審核組長根據(jù)審核結(jié)果編寫審核報(bào)告報(bào)管代批準(zhǔn)，作為管理評審輸入信息之一。 f、內(nèi)部審核全部記錄由 技監(jiān) 部保管，保存期三年。 過程的監(jiān)視和測量 花山公司 采用適宜的方法對 QMS 過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)進(jìn)行測量，以確保過程的能力滿足策劃的要求。 職責(zé) a、 花山公司 負(fù)責(zé)對水、電 、汽、氣、冷等公用工程及產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)對原輔材料、半成品和成品的質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)對銷售過程的監(jiān)視，負(fù)責(zé)顧客滿意率的測量； b、 設(shè)備部負(fù)責(zé) 設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)施監(jiān)視和測量 ； 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 監(jiān)視和測量 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 3 頁 c、物資部負(fù)責(zé)對采購過程實(shí)施監(jiān)視和測量；