【導讀】ISO9001：20xx標準要求，建立并實施、保持和改進質(zhì)量管理體系,也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的體現(xiàn)。從實施之日起，公司所有部門及人員必須嚴格執(zhí)行。本版《質(zhì)量手冊》的規(guī)定。義烏祥瑞裝飾材料有限公司其前身為義烏鴻瑞工藝品有限公司，公司創(chuàng)立于1999年初，20xx年元月1日更名。造和銷售的民營企業(yè)，公司位于享有中國小商品城的浙江省義烏市，到20xx年末公司固定資產(chǎn)已達6000多萬。美國、加拿大、南美、歐洲及中東市場。同的受控狀態(tài)采取不同的管理。在首頁加蓋紅色“受控”印章。ISO9001:20xx標準條款均適合于本公司，不存在任何條款的刪減。2．1產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上；2．2顧客滿意度90％以上；2．3合同按期交付率100%。手冊,發(fā)布質(zhì)量方針和目標，并提供體系所需的資源；

　　

【正文】 要求評審程序》 XR/QP 0620xx 《采購控制程序》 XR/QP 0820xx 《生產(chǎn)運作控制程序》 XR/QP 0920xx 《倉庫管理制度》 XR/SC 0120xx 9 相關(guān)記錄 《顧客財產(chǎn)登記表》 XR/QR 1520xx 《監(jiān)視和測量裝置臺帳 /周檢計劃表》 XR/QR 1620xx 本資料 來自 產(chǎn)品要求評審程序 XR/QP 0620xx 1 目的 為確保顧客的要求和期望得到充分理解，通過對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審并付諸實施，以達到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責 外貿(mào)部負責識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審并負責與顧客的溝通； 同評審的最終評審意見。 4 工作程序 與顧客有關(guān)要求的確定 外貿(mào)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案，口頭訂單等）識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望以明確： a 顧客明 示的產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付，運輸，價格等方面的要求； b 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，對這類習慣上隱含的要求應作出承諾； c 顧客沒有規(guī)定，但國家標準或法律 /法規(guī)規(guī)定的要求； d 為開拓市場企業(yè)確定的其它要求。 對產(chǎn)品要求的評審 接受產(chǎn)品合同或訂單前，外貿(mào)部應對已識別的顧客要求及本合同的有關(guān)要求組織評審，通過評審應確保： a 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b 顧客沒有文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接 本資料 來自 受之前得到確認； c 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報價）已加以解決； d 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 評審的實施 合同的分類 1）常規(guī)合同 —— 對交貨能力在公司生產(chǎn)能力范圍之內(nèi)，公司定型產(chǎn)品所簽訂的合同。 2）特殊合同 —— 除常規(guī)合同以外的所有合同。 對常規(guī)合同，可由外貿(mào)部業(yè)務主管負責對合同有關(guān)內(nèi)容進行評審，評審后在合同文本中填寫評審意見，并簽署評審日期及名字后評審工作完成。 對有特殊要求的合同評審，應經(jīng)生產(chǎn)部、品管部、 采購部等部門共同進行評審 并在《特殊合同評審表》中簽署評審意見，由總經(jīng)理簽署最終評審意見后即完成合同評審。 當總經(jīng)理與顧客直接簽署合同時，由其負責在合同文本中簽字即完成合同評審。對于以口頭或電話方式的訂貨要求，由業(yè)務員負責將相關(guān)內(nèi)容填寫在《訂單確認表》中，根據(jù)所需產(chǎn)品的要求是常規(guī)合同內(nèi)容時按本程序 條要求進行評審；若是特殊合同內(nèi)容時，請顧客對特殊要求以書面方式加以確認，并按本程序 條要求進行評審。 合同的簽訂 經(jīng)過合同評審，對顧客提出的要求已經(jīng)理解，若達成一致則由總經(jīng)理或業(yè) 務員負責與顧客簽訂合同，若達不成一致意見時，應根據(jù)情況及時與顧客進行溝通，協(xié)調(diào)解決辦法或采取終止業(yè)務等措施。 合同的傳遞 合同簽訂后，外貿(mào)部應把合同要求的產(chǎn)品數(shù)量和交貨期限，技術(shù)質(zhì)量要求等內(nèi)容以《生產(chǎn)通知單》通知生產(chǎn)部，、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)前的準備。 合同的執(zhí)行 對常規(guī)合同按本程序 條要求執(zhí)行合同。 對有特殊要求的合同，首先由生產(chǎn)部負責試制出樣品，提交外貿(mào)部交顧客確認。外貿(mào)部得到顧客確認的書面意見后，再按本程序 條執(zhí)行合同。 合同的更改 本資料 來自 當顧客提出更改合同內(nèi)容時，接收人員應及時將信息轉(zhuǎn)達業(yè)務主管，如屬常規(guī)合同由業(yè)務主管確定。如屬特殊合同，更改內(nèi)容應按下述要求送達相關(guān)部門進行會簽： 1）顧客對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提出更改要求時，由生產(chǎn)部及 開發(fā)部 會簽意見； 2）顧客對數(shù)量，交貨期提出更改要求時，由生產(chǎn)部及外貿(mào)部會簽意見； 當會簽達成一致意見后，由外貿(mào)部經(jīng)理填寫《特殊合同評審表》對更改內(nèi)容進行評審。 當本公司提出更改合同時，必須以書面方式向顧客提出，并得到顧客的認可后方可更改合同。 所有的更改應傳遞到相關(guān)部門。 合同執(zhí)行情況檢查 對于付諸實施的合同，由外貿(mào)部負責對合同執(zhí)行情況進行檢查，若發(fā)現(xiàn)不能按合同要求執(zhí)行時，應及時通知各相關(guān)部門，由各部門出具書面說明以便于統(tǒng)一協(xié)調(diào)或向顧客說明。 對合同及合同評審的有關(guān)記錄由外貿(mào)部負責歸檔保存。 與顧客的溝通 外貿(mào)部負責與顧客進行溝通。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務員應通過多種渠道（如展銷會，廣告宣傳等）向顧客宣傳介紹本公司情況。 當顧客來電，來函詢問有關(guān)的技術(shù)要求，產(chǎn)品質(zhì)量狀況等情況時應熱情給以回答并進行記錄，分類 歸檔。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況（包括對合同的變更要求）隨時與顧客進行溝通。 產(chǎn)品售出后，要及時與顧客取得聯(lián)系，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 5 相關(guān)記錄 《特殊合同評審表》 XR/QR 1720xx 《訂單確認表》 XR/QR 1820xx 《生產(chǎn)通知單》 XR/QR 1920xx 本資料 來自 設(shè)計開發(fā)控制程序 XR/QP 0720xx 1 目的 為了對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程。 3 職責 開發(fā)部 負責設(shè)計開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，制訂設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告； 品管部負責對新產(chǎn)品的驗證； 總經(jīng)理負責批準項目建議； 生產(chǎn)部負責試制件的試制生產(chǎn)； 采購部 負責外購外協(xié)件的采購； 外貿(mào)部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品的確認。 4 程序 設(shè)計開發(fā)的策劃 設(shè)計開發(fā)項目的來源 本資料 來自 開發(fā)部 綜合各方面信息，編制《設(shè)計開發(fā)計劃書》。 計劃書內(nèi)容包括： 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。 各階段人員職責的權(quán)限、進度要求和配合單位。 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計開發(fā)不同組織之間的接口管理 設(shè)計開發(fā)不同階 段可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 對于部門之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡單》，由設(shè)計負責人審批后發(fā)給相關(guān)部門。 外貿(mào)部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容 產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般包含在合同、定單或項目建議書中。 適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。 以往類似產(chǎn)品提供的適用信 息 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 設(shè)計開發(fā)的輸入應形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》 開發(fā)部 負責人對設(shè)計開發(fā)人員的設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 設(shè)計開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃書等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 表達，以便于證明滿足 輸入要求，為生產(chǎn)活動提供適當?shù)男畔?。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括作業(yè)指導書、驗收準則，外購件清單，產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或工藝品相關(guān)標準。 本資料 來自 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括發(fā)裝、使用、搬運、維護及處置的要求。 由項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計開發(fā)評審 在設(shè)計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計項目負責人提出申請，總經(jīng)理批準并組織相關(guān)人員和部門進行。 設(shè)計計劃中明確評審的階段、達到的目標 、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審。 源的適宜性、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標的程序，識別和預測問題的不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客要求。 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提出明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 項目負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》對評審作出結(jié)論報 開發(fā)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施， 開發(fā)部 負責跟蹤記錄措施的執(zhí) 行情況，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應欄目內(nèi)。 設(shè)計開發(fā)的驗證 根據(jù)評審通過的設(shè)計開發(fā)輸出要求制作樣品。品管部負責對樣品進行檢驗。并出具檢驗報告。 在設(shè)計開發(fā)的適當階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、計算驗證、模擬試驗等。 項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》（附《成品檢驗記錄》）記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總經(jīng)理批準，確保設(shè)計開發(fā)輸入中的每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。 設(shè)計開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預 期的使用要求，通常應在產(chǎn)品交付前或產(chǎn)品實施之前完成。一般通過郵寄樣品、傳真或網(wǎng)上訂單方式與顧客達到確認。 設(shè)計開發(fā)的更改 在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)的整個周期中，設(shè)計開發(fā)人員應正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、 本資料 來自 可靠性等方面帶來的影響。 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準后進行更改。 在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可以設(shè)計開發(fā)初稿上直接劃改（應簽名）或重新編制相應的初稿。 產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計， 更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡單》中，并由各部門按規(guī)定要求重新進行評審、驗證、確認，由相關(guān)設(shè)計人員填寫《文件更改申請》并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準后方可進行更改。 5．相關(guān)記錄 《設(shè)計開發(fā)計劃書》 XR/QR 2020xx 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》 XR/QR 2120xx 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》 XR/QR 2220xx 《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡單》 XR/QR 2320xx 《設(shè)計開發(fā)評審報告》 XR/QR 2420xx 《設(shè) 計開發(fā)驗證報告》 XR/QR 2520xx 《文件更改申請單》 XR/QR 2620xx 采購控制程序 XR/QP 0820xx 1 目的 確保選定的供方具有滿足企業(yè)要求的能力，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 2 范圍 適用于本公司一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及相應供方選擇和評價。 本資料 來自 采購部 負責本程序的全面貫徹和正 確執(zhí)行。 其它部門做好相應的配合工作。 供方的評價和控制 供方的評價 采購產(chǎn)品對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度可分為 A、 B 二類， A 類：透苯、 改苯、 木型材、玻璃等 。 B 類：畫 芯 、粘紙、 PP 塑料袋、紙箱、油墨等。 A 類產(chǎn)品供方的評價由 采購部 組織生產(chǎn)部參加 ,采用現(xiàn)場考察形式； B 類產(chǎn)品供方的評價可直接由 采購部 進行評價，即可采用現(xiàn)場考察形式，也可采用信函調(diào)查形式，具體按《供方評價細則》要求執(zhí)行。 評價完成后應填寫《供方評價表》，確定合格供 方。 采購部 負責填寫《合格供方名單》，建立供方檔案，與《供方評價表》一道歸檔。同一種采購產(chǎn)品可選擇兩個或多個合格供方。 采購控制： 開發(fā)部 編制采購所需原材料的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，提供給 采購部 。 采購部 根據(jù)合同要求、原材料庫存量和采購技術(shù)文件，編制《采購計劃》，計劃中應清楚地說明采購產(chǎn)品的各項要求。 采購員按《采購計劃》，從“合格供方名單”中選擇供貨單位實施采購。 采購計劃 采購計劃依據(jù)合同及庫存情況進行編制，采購計劃應包括下列內(nèi)容： a) 采購產(chǎn) 品名稱、