【導(dǎo)讀】ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的體現(xiàn)。從實(shí)施之日起，公司所有部門及人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。本版《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定。義烏祥瑞裝飾材料有限公司其前身為義烏鴻瑞工藝品有限公司，公司創(chuàng)立于1999年初，20xx年元月1日更名。造和銷售的民營(yíng)企業(yè)，公司位于享有中國(guó)小商品城的浙江省義烏市，到20xx年末公司固定資產(chǎn)已達(dá)6000多萬。美國(guó)、加拿大、南美、歐洲及中東市場(chǎng)。同的受控狀態(tài)采取不同的管理。在首頁(yè)加蓋紅色“受控”印章。ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)條款均適合于本公司，不存在任何條款的刪減。2．1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%以上；2．2顧客滿意度90％以上；2．3合同按期交付率100%。手冊(cè),發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并提供體系所需的資源；

　　

【正文】 要求評(píng)審程序》 XR/QP 0620xx 《采購(gòu)控制程序》 XR/QP 0820xx 《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》 XR/QP 0920xx 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 XR/SC 0120xx 9 相關(guān)記錄 《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》 XR/QR 1520xx 《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 /周檢計(jì)劃表》 XR/QR 1620xx 本資料 來自 產(chǎn)品要求評(píng)審程序 XR/QP 0620xx 1 目的 為確保顧客的要求和期望得到充分理解，通過對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審并付諸實(shí)施，以達(dá)到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 外貿(mào)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審并負(fù)責(zé)與顧客的溝通； 同評(píng)審的最終評(píng)審意見。 4 工作程序 與顧客有關(guān)要求的確定 外貿(mào)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案，口頭訂單等）識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望以明確： a 顧客明 示的產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付，運(yùn)輸，價(jià)格等方面的要求； b 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，對(duì)這類習(xí)慣上隱含的要求應(yīng)作出承諾； c 顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或法律 /法規(guī)規(guī)定的要求； d 為開拓市場(chǎng)企業(yè)確定的其它要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 接受產(chǎn)品合同或訂單前，外貿(mào)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本合同的有關(guān)要求組織評(píng)審，通過評(píng)審應(yīng)確保： a 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b 顧客沒有文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接 本資料 來自 受之前得到確認(rèn)； c 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報(bào)價(jià)）已加以解決； d 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審的實(shí)施 合同的分類 1）常規(guī)合同 —— 對(duì)交貨能力在公司生產(chǎn)能力范圍之內(nèi)，公司定型產(chǎn)品所簽訂的合同。 2）特殊合同 —— 除常規(guī)合同以外的所有合同。 對(duì)常規(guī)合同，可由外貿(mào)部業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)合同有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后在合同文本中填寫評(píng)審意見，并簽署評(píng)審日期及名字后評(píng)審工作完成。 對(duì)有特殊要求的合同評(píng)審，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部、品管部、 采購(gòu)部等部門共同進(jìn)行評(píng)審 并在《特殊合同評(píng)審表》中簽署評(píng)審意見，由總經(jīng)理簽署最終評(píng)審意見后即完成合同評(píng)審。 當(dāng)總經(jīng)理與顧客直接簽署合同時(shí)，由其負(fù)責(zé)在合同文本中簽字即完成合同評(píng)審。對(duì)于以口頭或電話方式的訂貨要求，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填寫在《訂單確認(rèn)表》中，根據(jù)所需產(chǎn)品的要求是常規(guī)合同內(nèi)容時(shí)按本程序 條要求進(jìn)行評(píng)審；若是特殊合同內(nèi)容時(shí)，請(qǐng)顧客對(duì)特殊要求以書面方式加以確認(rèn)，并按本程序 條要求進(jìn)行評(píng)審。 合同的簽訂 經(jīng)過合同評(píng)審，對(duì)顧客提出的要求已經(jīng)理解，若達(dá)成一致則由總經(jīng)理或業(yè) 務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，若達(dá)不成一致意見時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)解決辦法或采取終止業(yè)務(wù)等措施。 合同的傳遞 合同簽訂后，外貿(mào)部應(yīng)把合同要求的產(chǎn)品數(shù)量和交貨期限，技術(shù)質(zhì)量要求等內(nèi)容以《生產(chǎn)通知單》通知生產(chǎn)部，、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)前的準(zhǔn)備。 合同的執(zhí)行 對(duì)常規(guī)合同按本程序 條要求執(zhí)行合同。 對(duì)有特殊要求的合同，首先由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試制出樣品，提交外貿(mào)部交顧客確認(rèn)。外貿(mào)部得到顧客確認(rèn)的書面意見后，再按本程序 條執(zhí)行合同。 合同的更改 本資料 來自 當(dāng)顧客提出更改合同內(nèi)容時(shí)，接收人員應(yīng)及時(shí)將信息轉(zhuǎn)達(dá)業(yè)務(wù)主管，如屬常規(guī)合同由業(yè)務(wù)主管確定。如屬特殊合同，更改內(nèi)容應(yīng)按下述要求送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽： 1）顧客對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提出更改要求時(shí)，由生產(chǎn)部及 開發(fā)部 會(huì)簽意見； 2）顧客對(duì)數(shù)量，交貨期提出更改要求時(shí)，由生產(chǎn)部及外貿(mào)部會(huì)簽意見； 當(dāng)會(huì)簽達(dá)成一致意見后，由外貿(mào)部經(jīng)理填寫《特殊合同評(píng)審表》對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)本公司提出更改合同時(shí)，必須以書面方式向顧客提出，并得到顧客的認(rèn)可后方可更改合同。 所有的更改應(yīng)傳遞到相關(guān)部門。 合同執(zhí)行情況檢查 對(duì)于付諸實(shí)施的合同，由外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)不能按合同要求執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門，由各部門出具書面說明以便于統(tǒng)一協(xié)調(diào)或向顧客說明。 對(duì)合同及合同評(píng)審的有關(guān)記錄由外貿(mào)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 與顧客的溝通 外貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)通過多種渠道（如展銷會(huì)，廣告宣傳等）向顧客宣傳介紹本公司情況。 當(dāng)顧客來電，來函詢問有關(guān)的技術(shù)要求，產(chǎn)品質(zhì)量狀況等情況時(shí)應(yīng)熱情給以回答并進(jìn)行記錄，分類 歸檔。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況（包括對(duì)合同的變更要求）隨時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。 產(chǎn)品售出后，要及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 5 相關(guān)記錄 《特殊合同評(píng)審表》 XR/QR 1720xx 《訂單確認(rèn)表》 XR/QR 1820xx 《生產(chǎn)通知單》 XR/QR 1920xx 本資料 來自 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 XR/QP 0720xx 1 目的 為了對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程。 3 職責(zé) 開發(fā)部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，制訂設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的驗(yàn)證； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試制件的試制生產(chǎn)； 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)； 外貿(mào)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品的確認(rèn)。 4 程序 設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的來源 本資料 來自 開發(fā)部 綜合各方面信息，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。 計(jì)劃書內(nèi)容包括： 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。 各階段人員職責(zé)的權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位。 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計(jì)開發(fā)不同組織之間的接口管理 設(shè)計(jì)開發(fā)不同階 段可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 對(duì)于部門之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容 產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中。 適用的法律法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。 以往類似產(chǎn)品提供的適用信 息 對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 開發(fā)部 負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)人員的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 表達(dá)，以便于證明滿足 輸入要求，為生產(chǎn)活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收準(zhǔn)則，外購(gòu)件清單，產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或工藝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 本資料 來自 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括發(fā)裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 設(shè)計(jì)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo) 、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 源的適宜性、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程序，識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客要求。 根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提出明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》對(duì)評(píng)審作出結(jié)論報(bào) 開發(fā)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施， 開發(fā)部 負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí) 行情況，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出要求制作樣品。品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》（附《成品檢驗(yàn)記錄》）記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中的每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù) 期的使用要求，通常應(yīng)在產(chǎn)品交付前或產(chǎn)品實(shí)施之前完成。一般通過郵寄樣品、傳真或網(wǎng)上訂單方式與顧客達(dá)到確認(rèn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改 在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)的整個(gè)周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、 本資料 來自 可靠性等方面帶來的影響。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可以設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿。 產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計(jì)， 更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中，并由各部門按規(guī)定要求重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員填寫《文件更改申請(qǐng)》并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 5．相關(guān)記錄 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》 XR/QR 2020xx 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 XR/QR 2120xx 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》 XR/QR 2220xx 《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 XR/QR 2320xx 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》 XR/QR 2420xx 《設(shè) 計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 XR/QR 2520xx 《文件更改申請(qǐng)單》 XR/QR 2620xx 采購(gòu)控制程序 XR/QP 0820xx 1 目的 確保選定的供方具有滿足企業(yè)要求的能力，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 2 范圍 適用于本公司一切對(duì)質(zhì)量有影響的采購(gòu)產(chǎn)品的控制及相應(yīng)供方選擇和評(píng)價(jià)。 本資料 來自 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正 確執(zhí)行。 其它部門做好相應(yīng)的配合工作。 供方的評(píng)價(jià)和控制 供方的評(píng)價(jià) 采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度可分為 A、 B 二類， A 類：透苯、 改苯、 木型材、玻璃等 。 B 類：畫 芯 、粘紙、 PP 塑料袋、紙箱、油墨等。 A 類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)由 采購(gòu)部 組織生產(chǎn)部參加 ,采用現(xiàn)場(chǎng)考察形式； B 類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)可直接由 采購(gòu)部 進(jìn)行評(píng)價(jià)，即可采用現(xiàn)場(chǎng)考察形式，也可采用信函調(diào)查形式，具體按《供方評(píng)價(jià)細(xì)則》要求執(zhí)行。 評(píng)價(jià)完成后應(yīng)填寫《供方評(píng)價(jià)表》，確定合格供 方。 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)填寫《合格供方名單》，建立供方檔案，與《供方評(píng)價(jià)表》一道歸檔。同一種采購(gòu)產(chǎn)品可選擇兩個(gè)或多個(gè)合格供方。 采購(gòu)控制： 開發(fā)部 編制采購(gòu)所需原材料的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，提供給 采購(gòu)部 。 采購(gòu)部 根據(jù)合同要求、原材料庫(kù)存量和采購(gòu)技術(shù)文件，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，計(jì)劃中應(yīng)清楚地說明采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。 采購(gòu)員按《采購(gòu)計(jì)劃》，從“合格供方名單”中選擇供貨單位實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)合同及庫(kù)存情況進(jìn)行編制，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 采購(gòu)產(chǎn) 品名稱、