【正文】 采購控制： 開發(fā)部 編制采購所需原材料的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，提供給 采購部 。 本資料 來自 采購部 負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正 確執(zhí)行。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù) 期的使用要求，通常應(yīng)在產(chǎn)品交付前或產(chǎn)品實(shí)施之前完成。 源的適宜性、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程序，識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 開發(fā)部 負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)人員的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品售出后，要及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 當(dāng)本公司提出更改合同時(shí)，必須以書面方式向顧客提出，并得到顧客的認(rèn)可后方可更改合同。對(duì)于以口頭或電話方式的訂貨要求，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填寫在《訂單確認(rèn)表》中，根據(jù)所需產(chǎn)品的要求是常規(guī)合同內(nèi)容時(shí)按本程序 條要求進(jìn)行評(píng)審；若是特殊合同內(nèi)容時(shí)，請(qǐng)顧客對(duì)特殊要求以書面方式加以確認(rèn)，并按本程序 條要求進(jìn)行評(píng)審。 3 職責(zé) 外貿(mào)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審并負(fù)責(zé)與顧客的溝通； 同評(píng)審的最終評(píng)審意見。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)編制用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)； 本資料 來自 2）所有監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量不確定度已知，且與要求的測(cè)量能力相一致。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)由外貿(mào)部負(fù) 責(zé)控制，由其對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別并編制《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》。 采購 為確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求， 采購部 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《采購控制程序》，以確保采購過程及采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。當(dāng)事故發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部，保持現(xiàn)場(chǎng)，操作者要如實(shí)寫出事故報(bào)告， 采購部 根 據(jù)現(xiàn)場(chǎng)及事故報(bào)告進(jìn)行分析，并按規(guī)定處理。 經(jīng)安裝調(diào)試后的設(shè)備，生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)人員進(jìn)行安裝驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后移交給使用部門。 通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工了解其從事的工作與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及與其它部門或崗位之間的關(guān)系，樹立為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力工作的思想意識(shí)。 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工公司概況及安全知識(shí)教育培訓(xùn)。 4 工作程序 崗位工作能力的確認(rèn) 人事行政部負(fù)責(zé)編制各部門從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的《崗位任職要求》，《崗位任職要求》應(yīng)明確從事對(duì)質(zhì)量有影響的人員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求及其教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為招聘和安排人員的依據(jù)。 工作環(huán)境 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境并有 效管理，以確保產(chǎn)品符合要求。 《管理評(píng)審報(bào)告》由管理者代 表負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。 1）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時(shí)； 3）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其 他要求有較大變化時(shí)； 4）市場(chǎng)需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時(shí)； 5）其它較嚴(yán)重情況，如審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)。 6 相關(guān)文件 《公司組織機(jī)構(gòu)圖》 《公司質(zhì)量職能分配表》 本資料 來自 《管理評(píng)審程序》 XR/QP 0320xx 義烏祥瑞裝飾材料有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 本資料 來自 職能分配表 ▲ 為主要職能部門 。 品管部 1）負(fù)責(zé)對(duì)所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制； 2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料 /生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品的檢測(cè)工作； 本資料 來自 3）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的控制。策劃 應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及以下要求： 1） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定 過程的輸入 、 輸 出 和活動(dòng)； 2） 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，并 加以 提供； 3） 持續(xù) 保持 質(zhì)量 管理體系運(yùn)行 的有效性和 效率 ； 當(dāng) 質(zhì)量管理 體系需要 進(jìn)行變更 時(shí)， 應(yīng)保持 對(duì)質(zhì)量管理體系 運(yùn)行 的持續(xù)性和完整性 。 質(zhì)量方針（見第一章） 1） 質(zhì)量方針由 總經(jīng)理根 據(jù)顧客要求及 企業(yè) 發(fā)展方向制定 ， 任何修改均需 總經(jīng)理 重新批準(zhǔn)。 記錄的查閱 合同有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)要能提供給顧客或其代表所需的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí) 各種記錄的標(biāo)識(shí)按不同記錄編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，各部門在記錄設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮其唯一性。 適用于本公司與 質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。 文件的 作廢、回收 作廢文件由人事行政部負(fù)責(zé)按原發(fā)放范圍收回，對(duì)需要保留的作廢文件應(yīng)及時(shí)在相關(guān)文件封面加蓋“作廢留用”印章；作廢文件不需留用時(shí)，人事行政部編制《文件 /記錄銷毀單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。 各部門使用的文件，由該部門負(fù)責(zé)人或使用人負(fù)責(zé)保管， 并編制《 體系文件一覽表 》，注明“某某部門”字樣。 年份 序 號(hào) 質(zhì)量 公司名稱 年份 序 號(hào) 作業(yè)指 導(dǎo)書 公司名稱 年份 序 號(hào) 程序 公司名稱 年份 序 號(hào) 記錄 公司名稱 本資料 來自 技術(shù)類文件：由 開發(fā)部 編 制及管理，包括產(chǎn)品要求 、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。 文件控制 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（見本章 ）建立《文件控制程序》，由人事行政部、 開發(fā)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 文件要求 總則 1）為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制質(zhì)量管理體系文件，包括： a 質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也是編制質(zhì)量目標(biāo)的基本框架。 3．術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的術(shù)語和定義 . 本公司建立的質(zhì)量管理體系對(duì)內(nèi)適用于各部門及 工藝品相框畫框的設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)及各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)；對(duì)外用以證明公司有能力持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，外貿(mào) 業(yè)務(wù) 發(fā)展迅速，產(chǎn)品 90%以上遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、南美、歐洲及中東 市場(chǎng) 。也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的體現(xiàn)。 公司是 一家專業(yè)從事木框、相框、畫框、發(fā)泡線條等工藝品和裝飾材料系列產(chǎn)品開發(fā)、制造和銷售的民營(yíng)企業(yè) ，公司位于 享有中國(guó)小商品城的 浙江省 義烏市，地理位置優(yōu)越，交通便利。在首頁加蓋紅色“受控”印章。 4． 1． 3 職責(zé) 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè) ,發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并提供體系所需的資源； 2）管理者代表負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系各過程的識(shí)別、建立、實(shí)施和保持，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求，以持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性，并在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意 本資料 來自 識(shí)的形成； 3）人事行政部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件； 4）其它職能部 門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的日常工作； 5）全體員工有維護(hù)質(zhì)量管理體系的職責(zé)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的責(zé)任。 質(zhì)量手冊(cè) 本資料 來自 由人事行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制《質(zhì)量手冊(cè)》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 人事行政部、 開發(fā)部 組織體系文件的編制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件 的管理 。 其它管理 文件：由各相關(guān)職能部門 編 制， 相關(guān) 部門 領(lǐng)導(dǎo) 審核、批準(zhǔn)。 文件的 更改 文件 需修訂 /更改 時(shí) ， 應(yīng) 填寫《文件更改審批單》， 經(jīng)原審批人 本資料 來自 批準(zhǔn)后進(jìn)行 更 改。確實(shí)需要發(fā)放時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄 。 人事行政部編制《記錄一覽表》，規(guī)定記錄 的名稱、 保存部門、歸檔周期、記錄保存期限 等 。 人事行政部每年初對(duì)相關(guān)部門的記錄保存情況進(jìn)行檢查，對(duì)未滿足要求的，由責(zé)任部門予以改進(jìn)。 4） 確保 提供 建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 的 必要資源。 3）相關(guān) 職能部門 應(yīng) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn) 行 監(jiān)視， 并在 管理評(píng)審 時(shí) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行 評(píng)價(jià) 。 生產(chǎn)部 1）組織對(duì)關(guān)鍵、特殊工序能力進(jìn)行確定，解決工序質(zhì)量問題； 2）負(fù)責(zé)設(shè)備工裝及工作環(huán)境的管理，確保設(shè)備及工作環(huán)境保持良好狀態(tài)，滿足需要； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務(wù)并對(duì)車間實(shí)施檢查，確保生產(chǎn)過程安全、文明、協(xié)調(diào)，及時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃； 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、包裝，半成品的貯存，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和定置管理； 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，及時(shí)將質(zhì)量問題反饋到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)落實(shí) 質(zhì)量問題的改進(jìn)措施。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，建立上下縱向及部門之間橫向溝通渠道，要 鼓勵(lì)員工對(duì) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行 反饋和溝通，以確保對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系 等 情況進(jìn)行有效 及時(shí)的 溝通。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供評(píng)審所需的書面資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施。 管理評(píng)審 實(shí)施 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加。 《文件控制程序》 XR/QP 0120xx 《記錄控制程序》 XR/QP 0220xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 XR/QP 1320xx 《管理評(píng)審計(jì)劃》 XR/QR 0720xx 《管理評(píng)審報(bào)告》 XR/QR 0820xx 本資料 來自 第 6 章 資源管理 資源提供 通過顧客要求的評(píng)審，內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)等途徑，明確資源需求并及時(shí)加以提供，以便實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 2 適用范圍 適用于從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有人員的控制。 培訓(xùn)計(jì)劃要體現(xiàn)培訓(xùn)形式靈活性和多樣性。 通過理論考試，操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，確定受培訓(xùn)人員是否通過培訓(xùn)具備了所需的能力。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的全面管理； 采購部負(fù)責(zé) 有關(guān)的配合工作； 各車間負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的使用及各項(xiàng)維護(hù)工作。 設(shè)備的封存 對(duì)閑置半年以上的設(shè)備，由生產(chǎn)部進(jìn)行封存，同時(shí)做好保養(yǎng)工作。 3）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品所應(yīng)進(jìn)行的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求及接收的文件； 4）為提供產(chǎn)品符合要求所需的 記錄的要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中采購的外購件、在制品、成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定，以防止生產(chǎn)過程中被誤用，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯性 ,追溯按生產(chǎn)日期實(shí)施追溯。 內(nèi)部流轉(zhuǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝期間的防護(hù)工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；貯存期間防護(hù)工作由倉庫負(fù)責(zé)并做好登記及出入庫手續(xù)；產(chǎn)品出廠到交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的搬運(yùn)防護(hù)工作由外貿(mào)部負(fù)責(zé)； 責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括： 1）按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保清楚識(shí)別與可追溯性； 2）采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量； 3）按顧客要求和交付方法的要求進(jìn)行適當(dāng)包裝。 7） 當(dāng)測(cè)量裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)先前測(cè)量結(jié)果的有效性并予以記錄，必要時(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品采取重新檢驗(yàn)等措施； 8）用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用能力予以確認(rèn)并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 對(duì)常規(guī)合同，可由外貿(mào)部業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)合同有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后在合同文本中填寫評(píng)審意見，并簽署評(píng)審日期及名字后評(píng)審工作完成。外貿(mào)部得到顧客確認(rèn)的書面意見后，再按本程序 條執(zhí)行合同。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)通過多種渠道（如展銷會(huì)，廣告宣傳等）向顧客宣傳介紹本公司情況。 計(jì)劃書內(nèi)容包括： 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般包含在合同、定單或項(xiàng)目建