【正文】 等方法 收集 有關(guān)顧客要求及是否滿意的 信息。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1）總經(jīng)理應(yīng) 依據(jù)質(zhì)量方針 和企業(yè)實(shí)際情 況，在相應(yīng)部門中建立質(zhì)量目標(biāo)， 并以文件方式 發(fā)布。 質(zhì)量 管理體系 策劃 總經(jīng)理應(yīng) 組織對(duì)質(zhì)量管理體系 的 建立和更改進(jìn)行策劃， 以明確 文件 化 的質(zhì)量管理體系 要求 。 管理者代表 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 本資料 來自 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的情況，包括改進(jìn)的需求； 3）確保提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 5）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織協(xié)調(diào)及落實(shí)； 6）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)督和測(cè)量； 7）負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 采購部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，及時(shí)采購生產(chǎn)所需的原材料； 開發(fā)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃； 2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。 內(nèi)審員 1) 獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性、有效性； 2) 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不 符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性； 3) 需要時(shí)對(duì)供方的進(jìn)行體系審核，參與供方評(píng)價(jià)工作。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性， 由總經(jīng)理主持策劃并實(shí)施 管理評(píng)審 ，具體按《管理評(píng)審程序》要求執(zhí)行。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加評(píng)審次數(shù)。 管理評(píng)審的輸入 年度管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 1）體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況； 2）內(nèi) /外部審核 結(jié)果，包括顧客進(jìn)行的工廠審查及產(chǎn)品審核； 3）過程的業(yè)績，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； 4）顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 5）各部門實(shí)施的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況； 6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等； 7）以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果及其有效性； 8）有關(guān)部門或員工對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的合理化建議。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審一般以《管理評(píng)審報(bào)告》的方式加以輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施： 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 3）所需資源的要求。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)按《文件控制程序》更改有關(guān)要求執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備管理程序》對(duì)生產(chǎn)所用設(shè)備進(jìn)行控制。 4）確保員工養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。 其它各部門協(xié)助人事行政部做好對(duì)本部門人 員的培訓(xùn)實(shí)施工作。 制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意如下問題 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和適用性，培訓(xùn)后應(yīng)使受培訓(xùn)者得到相應(yīng)的提高并取得勝任崗位工作的能力。 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對(duì)生產(chǎn)工人，關(guān)鍵工種人員等進(jìn)行應(yīng)會(huì)培訓(xùn)。 外部培訓(xùn)在《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中有安排的按計(jì)劃執(zhí)行，當(dāng)臨時(shí)需要參加外部培訓(xùn)時(shí)，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時(shí)人事行政部將培訓(xùn)內(nèi)容補(bǔ)充納入培訓(xùn)計(jì)劃中。若重新培訓(xùn)仍不能勝任崗位工作能力要求時(shí)，則采取換崗或辭退處理。 5 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 XR/SC 0220xx 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 XR/QR 0920xx 《培訓(xùn)評(píng)估表》 XR/QR 4920xx 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 XR/QR 1020xx 《 培訓(xùn)記錄表》 XR/QR 1120xx 設(shè)備管理程序 XR/QP 0520xx 1 目的 通過對(duì)設(shè)備的科學(xué)管理，使其處于良好狀態(tài)。 經(jīng)開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備，根據(jù)合同情況在規(guī)定的期限內(nèi)由設(shè)備制造單位來人進(jìn)行安裝調(diào)試。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 對(duì)使用中的設(shè)備，由生產(chǎn) 部根據(jù)設(shè)備狀態(tài)情況，于年底確定下一年度的《設(shè)備 /模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，保養(yǎng)后在相應(yīng)《設(shè)備 /模具維護(hù)保養(yǎng)記錄》中加以記錄。 設(shè)備因非正常損壞，致使停產(chǎn) 或性能降低者均為設(shè)備故障。 《設(shè)備管理制度》 XR/SC 0320xx 《設(shè)備 /模具臺(tái)帳》 XR/QR 1220xx 本資料 來自 《設(shè)備 /模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 XR/QR 1320xx 《設(shè)備 /模具維護(hù)保養(yǎng)記錄》 XR/QR 1420xx 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由 開發(fā)部 負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃 ,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程得到有效控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 由 開發(fā)部 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》，以確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求。公司經(jīng)確認(rèn)目前擠出工序、噴漆工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過程，并按如下規(guī)定進(jìn)行控制。 當(dāng)出現(xiàn)顧客質(zhì)量投訴或退貨及大批量質(zhì)量問題時(shí)，由生產(chǎn)部按合同號(hào)追查原因?qū)嵤┳匪菀蟆? 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)和產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保產(chǎn)品的符合性。 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝 置的控制，應(yīng)達(dá)到以下要求： 1）品管部負(fù)責(zé)建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 /周檢計(jì)劃表》，對(duì)這些裝置應(yīng)依據(jù)規(guī)定的周期或在使用前，對(duì)照可溯源至國際或國家基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。 5） 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間 ，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 評(píng)審的實(shí)施 合同的分類 1）常規(guī)合同 —— 對(duì)交貨能力在公司生產(chǎn)能力范圍之內(nèi)，公司定型產(chǎn)品所簽訂的合同。 當(dāng)總經(jīng)理與顧客直接簽署合同時(shí)，由其負(fù)責(zé)在合同文本中簽字即完成合同評(píng)審。 合同的執(zhí)行 對(duì)常規(guī)合同按本程序 條要求執(zhí)行合同。如屬特殊合同，更改內(nèi)容應(yīng)按下述要求送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽： 1）顧客對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提出更改要求時(shí)，由生產(chǎn)部及 開發(fā)部 會(huì)簽意見； 2）顧客對(duì)數(shù)量，交貨期提出更改要求時(shí)，由生產(chǎn)部及外貿(mào)部會(huì)簽意見； 當(dāng)會(huì)簽達(dá)成一致意見后，由外貿(mào)部經(jīng)理填寫《特殊合同評(píng)審表》對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)合同及合同評(píng)審的有關(guān)記錄由外貿(mào)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況（包括對(duì)合同的變更要求）隨時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。 3 職責(zé) 開發(fā)部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，制訂設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的驗(yàn)證； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試制件的試制生產(chǎn)； 采購部 負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的采購； 外貿(mào)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品的確認(rèn)。 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 以往類似產(chǎn)品提供的適用信 息 對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收準(zhǔn)則，外購件清單，產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或工藝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo) 、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出要求制作樣品。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》（附《成品檢驗(yàn)記錄》）記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中的每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 2 范圍 適用于本公司一切對(duì)質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及相應(yīng)供方選擇和評(píng)價(jià)。 B 類：畫 芯 、粘紙、 PP 塑料袋、紙箱、油墨等。同一種采購產(chǎn)品可選擇兩個(gè)或多個(gè)合格供方。 采購計(jì)劃 采購計(jì)劃依據(jù)合同及庫存情況進(jìn)行編制，采購計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 采購產(chǎn) 品名稱、。 采購部 根據(jù)合同要求、原材料庫存量和采購技術(shù)文件，編制《采購計(jì)劃》，計(jì)劃中應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。 評(píng)價(jià)完成后應(yīng)填寫《供方評(píng)價(jià)表》，確定合格供 方。 其它部門做好相應(yīng)的配合工作。 產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計(jì)， 更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中，并由各部門按規(guī)定要求重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員填寫《文件更改申請(qǐng)》并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。一般通過郵寄樣品、傳真或網(wǎng)上訂單方式與顧客達(dá)到確認(rèn)。并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提出明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中。 設(shè)計(jì)開發(fā)不同組織之間的接口管理 設(shè)計(jì)開發(fā)不同階 段可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 計(jì)劃書內(nèi)容包括： 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。 5 相關(guān)記錄 《特殊合同評(píng)審表》 XR/QR 1720xx 《訂單確認(rèn)表》 XR/QR 1820xx 《生產(chǎn)通知單》 XR/QR 1920xx 本資料 來自 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 XR/QP 0720xx 1 目的 為了對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)通過多種渠道（如展銷會(huì)，廣告宣傳等）向顧客宣傳介紹本公司情況。 所有的更改應(yīng)傳遞到相關(guān)部門。外貿(mào)部得到顧客確認(rèn)的書面意見后，再按本程序 條執(zhí)行合同。 合同的簽訂 經(jīng)過合同評(píng)審，對(duì)顧客提出的要求已經(jīng)理解，若達(dá)成一致則由總經(jīng)理或業(yè) 務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，若達(dá)不成一致意見時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)解決辦法或采取終止業(yè)務(wù)等措施。 對(duì)常規(guī)合同，可由外貿(mào)部業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)合同有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后在合同文本中填寫評(píng)審意見，并簽署評(píng)審日期及名字后評(píng)審工作完成。 4 工作程序 與顧客有關(guān)要求的確定 外貿(mào)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案，口頭訂單等）識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望以明確： a 顧客明 示的產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付，運(yùn)輸，價(jià)格等方面的要求； b 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，對(duì)這類習(xí)慣上隱含的要求應(yīng)作出承諾； c 顧客沒有規(guī)定，但國家標(biāo)準(zhǔn)或法律 /法規(guī)規(guī)定的要求； d 為開拓市場(chǎng)企業(yè)確定的其它要求。 7） 當(dāng)測(cè)量裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)先前測(cè)量結(jié)果的有效性并予以記錄，必要時(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品采取重新檢驗(yàn)等措施； 8）用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用能力予以確認(rèn)并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 3）對(duì)相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別。 內(nèi)部流轉(zhuǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝期間的防護(hù)工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；貯存期間防護(hù)工作由倉庫負(fù)責(zé)并做好登記及出入庫手續(xù)；產(chǎn)品出廠到交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的搬運(yùn)防護(hù)工作由外貿(mào)部負(fù)責(zé)； 責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括： 1）按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保清楚識(shí)別與可追溯性； 2）采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量； 3）按顧客要求和交付方法的要求進(jìn)行適當(dāng)包裝。并對(duì)其貯存，使用等過程進(jìn)行控制，確保顧客財(cái)產(chǎn)的不受損，不丟失，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用時(shí)，要及時(shí)通知顧客，并保持相應(yīng)的記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中采購的外購件、在制品、成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定，以防止生產(chǎn)過程中被誤用，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯性 ,追溯按生產(chǎn)日期實(shí)施追溯。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的各個(gè)過 程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控的條件下進(jìn)行。 3）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品所應(yīng)進(jìn)行的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求及接收的文件； 4）為提供產(chǎn)品符合要求所需的 記錄的要求。 操作工人要嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，合理使用設(shè)備。 設(shè)備的封存 對(duì)閑置半年以上的設(shè)備，由生產(chǎn)部進(jìn)行封存，同時(shí)做好保養(yǎng)工作。 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，生產(chǎn)部將有關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)圖紙歸檔保存。