【正文】 心。C) 經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)審員資格證書。D) 不應(yīng)審核自己的工作。 推選內(nèi)審組組長。 內(nèi)審組組長，按年度計劃，編制《內(nèi)部審核實施計劃》，報管代審批后實施，計劃內(nèi)容包括：A) 審核的目的、范圍B) 審核組依據(jù)/或準(zhǔn)則C) 審核組人員D) 審核的部門和涉及的條款要求內(nèi)容E) 審核的日程安排《內(nèi)部審核實施計劃》應(yīng)在正式審核前一周內(nèi)分發(fā)到各有關(guān)部門/或人員。 審核準(zhǔn)備A) 根據(jù)審核分工，由內(nèi)審員準(zhǔn)備審核工作文件，包括準(zhǔn)備審核依據(jù)文件和編寫《內(nèi)部審核檢查表》B) 受審部門按計劃要求作好接受審核前的準(zhǔn)備。配合審核實施。 審核實施 首次會議A) 參加人員：由內(nèi)審組長主持，受審部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加B) 會議內(nèi)容：說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；解釋實施計劃中不明確的內(nèi)容和有關(guān)事項說明 現(xiàn)場審核A) 內(nèi)審員根據(jù)事先編寫的《內(nèi)部審核檢查表》的檢查內(nèi)容，對受審部門/或人員通過詢問、查看文件或資料、驗證等方法收集證據(jù)，且逐項做好審核記錄，在《內(nèi)部蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號頁碼25/29審核檢查表》相應(yīng)類目中登錄。B) 如果提供的證據(jù)，確定為符合規(guī)定的要求，則由內(nèi)審員在《內(nèi)部審核檢查表》上填寫符合；反之，則應(yīng)填寫不符合，并及時與受審部門交換意見和得到確認(rèn)。 不合格報告A) 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)逐項填寫不合格報告單，對不合格的事實準(zhǔn)確描述，并作出不符合某項規(guī)定要求的判別。B) 現(xiàn)場審核結(jié)果，審核組應(yīng)對全部審核情況進(jìn)行匯總。 末次會議A) 會議出席對象同首次會議。B) 重申審核的基本要求（目的、范圍、依據(jù)、方法等）。C) 宣布審核結(jié)果，作出審核評價和結(jié)論。D) 提出受審部門對不合格項采取糾正措施的要求。 編寫審核報告審核組組長在末次會議后，一周內(nèi)完成《內(nèi)部審核報告》的編制，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到相關(guān)職能部門，同時作為管理評審的輸入之一。 制定并實施糾正措施相關(guān)部門收到不合格報告單后，其部門主管應(yīng)在一周之內(nèi)組織分析不合格的產(chǎn)生原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實施。 糾正措施實施驗證A) 內(nèi)審員按糾正措施預(yù)期完成的日期，對各部門的實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤、檢查和驗證，并填寫驗證的結(jié)果記錄。B) 如糾正措施達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)和效果，應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門重新分析原因，制定新的糾正措施。 資料存檔內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄交管理者代表復(fù)核后，按《記錄控制程序》要求，予以保存。5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核年度計劃 內(nèi)部審核實施計劃 內(nèi)部審核報告6 相關(guān)記錄 會議簽到表 內(nèi)部審核檢查表 不合格報告單 糾正措施表蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容監(jiān)視、測量和分析章節(jié)號頁碼26/29 過程的監(jiān)視和測量1) 本公司由管理者代表督導(dǎo)各職能部門對質(zhì)量管理體系的各個過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時進(jìn)行測量，以保持預(yù)期的過程能力，最終確保公司產(chǎn)品的符合性。2) 為證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，選擇采用以下適用的方式：A) 內(nèi)部審核。B) 過程及其輸出結(jié)果的動態(tài)監(jiān)視和測量。C) 過程有效性的評價。3) 當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，管理者代表責(zé)成相關(guān)部門分析原因，采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1) 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對相應(yīng)的產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，這種監(jiān)視和測量應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的采購進(jìn)貨、單項安裝施工和工程完工階段進(jìn)行。2) 相關(guān)人員按有關(guān)的技術(shù)要求或規(guī)范，對有關(guān)確定的內(nèi)容，實施開展監(jiān)視和測量，且保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，在證據(jù)記錄中應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任者的簽章。3) 所有的項目，只能在策劃安排的工程方案規(guī)定圓滿完成，且結(jié)果合格，才能放行或交付工程項目。若發(fā)生不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 不合格品控制本公司編制并保持《不合格品控制程序》，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，在程序中作出了規(guī)定?！恫缓细衿房刂瞥绦颉诽K州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容不合格品控制程序章節(jié)號頁碼27/291 目的對不合格品進(jìn)行識別、記錄、評審、處置，防止其非預(yù)期的使用或交付2 適用范圍本程序適用于項目過程中不同階段進(jìn)行的產(chǎn)品監(jiān)測所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。3 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)不合格的評審，總經(jīng)理/副總經(jīng)理對處置意見的批準(zhǔn)。 質(zhì)監(jiān)部門為本程序?qū)嵤┑闹鞴懿块T，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，提出處置意見，并負(fù)責(zé)不合格品得到糾正后的再次驗證，以證實符合要求。 有關(guān)部門/或人員負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別、記錄、標(biāo)識、處置。4 控制要求 不合格品的標(biāo)識和記錄。任何環(huán)節(jié)一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識，并做好記錄。適當(dāng)時，將不合格品區(qū)分隔離。 不合格品的評審 不合格品的評審由本公司工程部門主管組織，有關(guān)部門/人員參加，必要時請本公司領(lǐng)導(dǎo)參加。 不合格品的處置方案由本公司工程部門確定，報正/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)責(zé)任部門/或人員實施處置，并做好相應(yīng)的記錄。 不合格品的處置通過以下一種或幾種途徑方式：A) 不合格的采購產(chǎn)品：一般采取拒收退貨，作調(diào)換處理。B) 施工過程中出現(xiàn)不合格品：返工、加固返修、工程暫停整改等。C) 產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品：經(jīng)評審，可采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)當(dāng)?shù)拇胧ㄈ?，?fù)修等）解決問題。D) 一旦采用讓步使用，必須經(jīng)主管部門認(rèn)可/總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)同意。 凡不合格品得到糾正之后，應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。 不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的措施的記錄由質(zhì)監(jiān)部集中保存。5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 整改通知單蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號頁碼28/29 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 在公司副總的領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室督導(dǎo)相關(guān)部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析，提供以下有關(guān)方面的信息。A) 顧客滿意。B) 有關(guān)項目要求的符合性。C) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取的預(yù)防措施。D) 供方業(yè)績。 在以上數(shù)據(jù)分析，提供相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門積極利用，尋求改進(jìn)的機(jī)會，評價何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為領(lǐng)導(dǎo)對部門或公司的改進(jìn)決策提供依據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，不斷地尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會，通過PDCA循環(huán)活動增強滿足要求的能力。 糾正措施 公司編制并保持形成文件的程序，規(guī)定以下方面的要求，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生而采取措施。1） 評審不合格（包括顧客抱怨）2） 確定不合格的原因3）評價確保不合格再發(fā)生的措施的需求4）確定和實施所需的措施5）記錄采取措施的結(jié)果6）評審所采取的糾正措施 預(yù)防措施公司編制并保持形成文件的程序，規(guī)定以下方面的要求，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生而確定措施，1）確定潛在的不合格及其原因2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求3）確定和實施所需的措施4）記錄采取措施的結(jié)果5）評審所采取的預(yù)防措施，《糾正和預(yù)防措施控制程序》蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號,頁碼29/291 目的對任何存在或潛在的不合格，以消除其原因，防止其發(fā)生或再次發(fā)生。2 適用范圍本程序適用于本公司對存在或潛在的問題，采取措施的要求。3 職責(zé) 相關(guān)責(zé)任部門組織開展原因分析、提出糾正或預(yù)防措施，且實施。 辦公室/或相關(guān)人員負(fù)責(zé)跟蹤驗證，效果評價 總經(jīng)理對重大事件所采取的糾正或預(yù)防措施，進(jìn)行審定。4 控制要求 信息來源 監(jiān)督、審查、驗證、檢驗和試驗的結(jié)果（包括交付和使用時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題）。 過程有效性評價信息。 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 顧客滿意程度測評及顧客反饋的信息。 管理評審的改進(jìn)決定。 原因分析 對以上信息中，出現(xiàn)的存在或潛在的不合格問題，相關(guān)部門組織分析產(chǎn)生問題的原因，制訂與存在或潛在問題的影響相適應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，辦公室牽頭組織相關(guān)部門評價確保不合格的不再發(fā)生或防止發(fā)生的措施要求。 相關(guān)部門主管確定和組織實施所需的措施，必要時，由總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。 措施的實施要求 相關(guān)責(zé)任部門針對確定的措施要求，按預(yù)期目標(biāo)，組織實施，記錄所采取措施的結(jié)果，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 辦公室或相關(guān)人員跟蹤驗證其實施的結(jié)果，評價其實施效果。 若無法消除產(chǎn)生問題的原因。 因任何措施的實施，涉及或引起質(zhì)量管理體系文件的更改或更新，按《文件控制程序》執(zhí)行。 持續(xù)改進(jìn)管理者代表利用結(jié)案后的信息資料，將預(yù)防和糾正措施的狀況提供管理評審，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，評價進(jìn)一步改進(jìn)的需求。4 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核程序 不合格品控制程序6 相關(guān)記錄 糾正措施表 預(yù)防措施表本質(zhì)量手冊引用的程序文件序號對應(yīng)章節(jié)號程序文件名稱備注1文件控制程序2記錄控制程序3內(nèi)部審核控制程序4不合格品控制程序5,糾正和預(yù)防措施控制程序