【正文】 授權(quán)負責管理評審過程的組織工作，督促相關(guān)部門完成管理評審前的準備工作，作為管理評審輸入的匯報資料（見本章節(jié) 條）； QMS 最高管理者主持管理評審， 企管部 負責管理評審會議記錄。 股份公司 總 經(jīng)理確保資源配置的提供，各級管理人員有責任識別所管部門和職責范圍內(nèi)的資源配置的新需求，通過行政途徑分別向股份公司各職能部門 報告并 經(jīng) 分管領(lǐng)導 確認， 總 經(jīng)理批準。 黨工 部根據(jù)各 單位 所需人員能力的基本要求，做好人員培訓工作的統(tǒng)一安排，各相關(guān)部門配合實施。 C、培訓要求 （ 1） 對 全體員工進行質(zhì)量意識、 QMS 知識等方面的培訓，樹立“質(zhì)量第一”的思想； 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標 題 資源管理 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁，第 2 頁 （ 2）對操作人員進行操作技能、安全知識培訓； （ 3）對特殊作業(yè)人員經(jīng)國家指定部門進行培訓、考核、取證上崗； （ 4） 按 QMS 運行要求的特殊工作人員，由股份公司 組織培訓、考核、取證上崗 。 生產(chǎn)制造設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的設(shè)備儀器、工具、計算機軟件及水、電、汽、氣、冷等公用工程設(shè)備裝置； 運輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施。 人的 因素：防火、防爆、防毒、防腐蝕、安全操作、勞動保護等。 策劃活動 花山公司 規(guī)定 QMS 覆蓋各產(chǎn)品的質(zhì)量目標，明示滿足顧客和法律、法規(guī)的要求。 花山公司 負責制定公用工程工藝、質(zhì)量控制指標標準，提供合格的公用工程，滿足各生產(chǎn)車間對公用工程的要求，同時負責各產(chǎn)品實現(xiàn)過程的組織、指揮和調(diào)度工作。若不能滿足顧客在合同 /訂單中有特定質(zhì)量要求時， 花山公司 應(yīng)向編制質(zhì)量計劃 （ 2）研制開發(fā)新產(chǎn)品時應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 c、質(zhì)量計劃編制內(nèi)容 （ 1） 針對顧客合同 /訂單的特定質(zhì)量要求和研制開發(fā)新產(chǎn)品的項目，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動過程； （ 2）配備所需的設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、方法、人員和資金； （ 3）確定檢測要 求，明確相關(guān)標準； （ 4）確定產(chǎn)品過程控制方法； （ 5）編制相關(guān)的質(zhì)量記錄； （ 6）其他有關(guān)要求。質(zhì)量計劃在實施過程需修訂時，由相關(guān)部門提出書面修訂意見，經(jīng) 股份公司 /花山 公司 領(lǐng)導批準后實施，同時 報技術(shù)中心 備案。 顧客對產(chǎn)品的要求 a、明示的要求。 識別顧客要求的過 程 花山公司 /國際貿(mào)易公司 應(yīng)抓住適當時機，識別顧客的要求，如在投標、合同 /訂單洽談、報價和市場調(diào)查、走訪用戶等活動中，對競爭對手的能力、產(chǎn)品水平進行對比分析、對顧客反饋信息進行分析，關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)和強制性國家標準的規(guī)定及變化，以便更加準確地把握市場和顧 客的合理需求和期望。 合同 /訂單修改時，也要進行評審，并將修改內(nèi)容及時通知相關(guān)部門。 b、 花山公司 /國際貿(mào)易公司 保持與顧客的溝通和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理； c、 技監(jiān)部 等相關(guān)單位配合。處理結(jié)果應(yīng)做好記錄， 同時報技監(jiān)部備案 。在進行新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定： 設(shè)計和開 發(fā)的階段； 適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； 設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息； 包含或引用產(chǎn)品接收準則； 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)進行確認。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準 。 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標 題 采 購 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 采購過程 股份 公司建立并實施《采購的控制程序》，確保采購的原輔材料符合規(guī)定要求。 c、 物資 部根據(jù) 股份公司 /花山公司 年度計劃，編制原輔材料年度采購計劃和月度采購計劃。 （ 2）需在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，物資部應(yīng)在采購合同或協(xié)議中予以規(guī)定。 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手 冊 章節(jié)號 標 題 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 1 頁 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 花山公司 /股份公司 建立和實施 《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 和《設(shè)備的控制程序》，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，保證最終成品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 設(shè)備部負責生產(chǎn)過程中設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 。 b、生產(chǎn)計劃實施和協(xié)調(diào) （ 1） 設(shè)備部每周 一 主持召開股份公司設(shè)備調(diào)度會，生產(chǎn)部 每周 二主持召開股份公司生產(chǎn)調(diào)度會， 花山公司每周三 主持召開 花山公司 生產(chǎn)調(diào)度會，布置協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)； （ 2） 花山公司 負責生產(chǎn)過程的組織、指 揮和調(diào)度工作； （ 3） 花山公司 負責檢查并考核水、電、汽、氣、冷等公用工程運行情況。根據(jù)工藝流程和質(zhì)量控制需要，將生產(chǎn)過程劃分為一般過程和 特殊 過程。 c、 花山公司 負責特殊過程各類工藝操作規(guī)程，工藝文件的制定、崗位操作人員嚴格按操作規(guī)程進行操作。 對不同檢驗和試驗的原輔材料、半成品和成品進行標識，防止未經(jīng)檢驗和試驗的原輔材料、半成品和成品的使用、轉(zhuǎn)序和銷售。 工作程序 a、規(guī)定了上述兩種標識的責任范圍； b、規(guī)定了上述兩種標識的內(nèi)容； c、上述兩種標識采用記錄 /標牌 /標 簽 /印章等形式或者是它們的混合形式加以控制； d、上述兩種標識由 生產(chǎn)部 /技監(jiān)部 統(tǒng)一管理，并定期檢查，做好記錄。 產(chǎn)品防護 對原輔材料、半成品和成品的搬運、標識、貯存、包裝、防護和交付過程進行控制、防止原輔材料、半成品和成品的損壞或變質(zhì)，對產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，對其提供防護，以保持符合要求。 花山公司 根據(jù)原輔材料、半成品和成品的特點，配置適宜的搬運工具和設(shè)備，使用適宜的 方法進行搬運； b、標識。 e、防護。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2753— 1 《標識和可追溯性的控制程序》 D 版； 股份公司 Q/WW 2753— 2 《檢驗和試驗狀態(tài)的控制程序》 D 版； Q/WW 27518 《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 A 版； 股份公司 Q/WW 2755 《產(chǎn)品防護的控制程序》 D 版。 工作程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的配置。 監(jiān)視和測量設(shè)備的日常使用校準。 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。 職責 QMS 最高管理者 /管代負責監(jiān)視、測量 QMS 有效性及持續(xù)改進的策劃； 股份 公司 分管領(lǐng)導 /總工程師 負責監(jiān)視、測量產(chǎn)品符合性的策劃； 技監(jiān)部 /花山公司 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視、測量工作，以及產(chǎn)品質(zhì)量改進實施效果的驗證工作； 花山公司 負責顧客意見的監(jiān)視、測量，并匯總、分析、報告監(jiān)視和測量的情況，以及改進措施實施效果的驗證； 技監(jiān)部 負責 QMS 日常運行的協(xié)調(diào)工作，并對各 單位 QMS 運行情況 自查和專業(yè)檢查情況進行匯總和考核； 花山公司 負責本 單位 QMS日常運行的自查及專業(yè)檢查工作（即本部門所執(zhí)行過程的測量、分析和改進）。 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標 題 監(jiān)視和測量 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 1 頁 監(jiān)視和測量 顧客滿意 目的。適用于 花山 公司各種產(chǎn)品銷售的經(jīng)銷商、外貿(mào)出口國內(nèi)代理商、最終顧客的滿意率的調(diào)查； 職責。 b、顧客滿意率信息搜集的方式 （ 1） 花山公司 /國際貿(mào)易公司 采用郵寄、電傳、走訪的方式，由顧客在《安徽皖維花山新材料有限責任公司產(chǎn)品顧客滿意調(diào)查表》上采用打“√”的形式進行。 b、技監(jiān)部根據(jù) 花山公司 /國際貿(mào)易公司關(guān)于膠粉產(chǎn)品內(nèi)、外 顧客滿意率，計算 股份公司 總顧客滿意率。 技監(jiān) 部負責編制年度內(nèi)部審核計劃， 管代 批準后實施。 c、內(nèi)部審核的實施步驟包 括制定內(nèi)部審核實施計劃、日程安排、編制內(nèi)審檢查表、現(xiàn)場審核、編寫審核報告和跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量 花山公司 采用適宜的方法對 QMS 過程進行監(jiān)視，適用時進行測量，以確保過程的能力滿足策劃的要求。 e、審核組長根據(jù)審核結(jié)果編寫審核報告報管代批準，作為管理評審輸入信息之一。 b、 管代 任命審核組長和審核員。 技監(jiān) 部協(xié)助管代做好內(nèi)部審核工作，每次內(nèi)部審核由審核組長具體實施。 花山公司 /國際貿(mào)易公司 對回收的顧客滿意信息進行統(tǒng)計、分析，編制顧客滿意調(diào)查分析報告，經(jīng) 花山公司 /國際貿(mào)易公 司 分管領(lǐng)導批準后，送 股份公司 相關(guān)部門，以便提交管理評審及為 花山公司 采取糾正和預防措施提供信息。 工作程序 a、顧客滿意調(diào)查表式樣及內(nèi)容 （ 1）顧客滿意調(diào)查表式樣（見本章節(jié)附錄 ） （ 2）顧客滿意調(diào)查表內(nèi)容 滿意程度分別為：很滿意（ 100 分）、滿意（ 90 分）、基本滿意（ 80分）、不滿意（ 70 分）和很不滿意（ 60）五個檔次。為此 花山 公司對是否滿足顧客需求的有關(guān)信息進行監(jiān)視和測量，利用這些信息進行分析評價，并采取措施，不斷改進 QMS 的有效性，最大限度 地滿足顧客的需求。 測量、分析和改進策劃的結(jié)果必須針對測量、分析和改進的每項活動（如內(nèi)審、管理評審等），確定其內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，并使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，用以積累信息、分析數(shù)據(jù)，采取適宜措施，實施持續(xù)改進 。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2760 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 C 版。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定。 股份 公司建立并實施《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》。 f、交付。 花山公司 根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，做好本 單位 原輔材料、半成品和成品的貯存工作； d、包裝。 倉儲 部負責產(chǎn)品防護過程的歸口管理； 花山公司 負責本 單位原輔材料、半成品和成品的搬運、標識、貯存、包裝、防護和交付工作。應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 生產(chǎn) 部負責標識和可追溯性控制過程的歸口管理； 花山公司負責本 單位 原輔材料、半成品和成品的標識工作。 e、當人員發(fā)生變動、設(shè)備大修、使用新工藝、新標準時，予以再確認。 工作程序 a、 黨工 部 /花山公司 對特殊過程崗位的人員進行培訓、考核、合格后持證上崗。 d、生產(chǎn)過程中的記錄、能力、意識和培訓、設(shè)備、標識和可追溯性、檢驗和試驗狀態(tài)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量設(shè)備、產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量以及不合格品的控制按對應(yīng)的程序文件執(zhí)行。黨工 部負責人力資源的配置和員工培訓工作。 股份公司 企管部負責下達年度、月度生產(chǎn)計劃 。顧客的驗證既不能免除 股份公司 /花山公司 提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 e、物資采購計劃經(jīng) 部門負責人 審核后， 按 股份公司 有關(guān)規(guī)定 審批 。 工作程序 a、物資的分類 A 類：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原輔材料； B 類：成品包裝物。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標 題 設(shè)計和開發(fā) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁 ，第 2 頁 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。這些輸入應(yīng)包括： 功能要求和性能要求； 適用的法律法規(guī)要求； 適用時，來源于以前類似設(shè)計的信息； 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 支持性 文件 a、 股份公司 Q/WW27223《出口和內(nèi)銷產(chǎn)品有關(guān)要求評審的控制程序》 D 版； b、 Q/WW 27225《 （膠粉） 產(chǎn)品有關(guān)要求評審的控制程序》 A 版 。 （ 1） 花山公司 對顧客反映 的產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)立即查明原因，經(jīng)花山公司經(jīng)理審查后，由 花山公司 銷售部 與 顧客進行協(xié)商解決或溝通解釋的處理， 處理情況和結(jié)果應(yīng)做好記錄 ， 同時報技監(jiān)部備案 。 顧客溝通 充分準確的了解顧客需求，掌握顧客滿意率的信息，確保在產(chǎn)品 銷售之前、之中和之后與顧客進行有效的溝通，以作為監(jiān)視和測量顧客滿意率和實施持續(xù)改進的信息輸入。 花山公司 /國際貿(mào)易公司 負責本 單位 銷售合同 /訂單評審的歸口管理； 企管 部負責合同條款合法性的評審； 花山公司內(nèi)部各相關(guān)部門 負責生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求、 質(zhì)量檢測能力、 交貨時間等評審； 物資部負責對所需原輔材料的評審。顧客未加以明示，但對規(guī)定用途或已知的預期使用所必要的