【正文】 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量 分 手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 目 錄 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 GB/T19001 章節(jié)對(duì)應(yīng)表 頁數(shù) 《 質(zhì)量分手冊(cè) 》發(fā)布令 1 管理者代表任命書 1 編審人員 1 花山公司概況 2 花山公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 1 花山公司質(zhì)量管理體系職能分配表 1 引用標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍及縮略語 2 質(zhì)量管理體系總要求 1 文件要求 , 3 管理承諾 1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1 質(zhì)量方針 1 質(zhì)量目標(biāo) 1 質(zhì)量管 理體系策劃 1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 , 6 管理評(píng)審 , 1 資源管理 , 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 2 與顧客有關(guān)的過程 , 2 設(shè)計(jì)和開發(fā) ,， ， , 2 采購 , 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 , , 3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 1 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 1 監(jiān)視和測(cè)量 , 5 不合格品控制 1 數(shù)據(jù)分析 1 改進(jìn) , 2 附錄 1 程序文件目錄 1 附錄 2 花山公司 膠粉 生產(chǎn)工藝流程方框圖 1 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量 分 手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 《 質(zhì)量分手冊(cè) 》發(fā)布令 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 《質(zhì) 量 分 手 冊(cè)》 發(fā) 布 令 根據(jù) GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，由質(zhì)量管理體系管理者代表組織相關(guān)部門共同編制安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱花山公司）《 質(zhì)量分手冊(cè) 》 A 版 ，經(jīng)有關(guān)職能部門會(huì)審?fù)ㄟ^，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布， 自 20xx 年 3 月 日起正式實(shí)施。膠粉產(chǎn)品于 20xx獲安徽省新產(chǎn)品證 書 ， 20xx 獲得巢湖市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)。 設(shè)備部 ： 股份公司 設(shè)備計(jì)量部。 經(jīng)識(shí)別 花山公司 QMS 不存在影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的“外包過程”。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)文件的歸口管理； 花山公司 負(fù)責(zé)本 單位 內(nèi)部使用的文件的管理 。 制訂質(zhì)量方針。 解釋： a、以高新技術(shù)帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展是皖維 花山 公司的發(fā)展戰(zhàn)略； b、 制造高新技術(shù)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是皖維 花山 公司一貫追求； c、皖維 花山 公司不僅追求制造高品質(zhì)的產(chǎn)品，而且追求高品質(zhì)的服務(wù)。 花山 公司 QMS 最高管理者 、 股份公司 總經(jīng)理 對(duì) QMS 的過程活動(dòng)和職能進(jìn)行分配，并明確其主要職能和相關(guān)職能（見本 質(zhì)量 分 手冊(cè) 章節(jié)）。 （ 14）操作人員 a、負(fù)責(zé)按相關(guān)的工藝操作規(guī)程 /工藝變更通知單進(jìn)行生產(chǎn)操作； b、負(fù)責(zé)按相關(guān)的操作規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； c、按程序文件和工藝操作規(guī)程規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行記錄。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 資源管理 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁，第 1 頁 6 資源管理 資源提供 資源是 花 山 公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) QMS 有效性和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件， 花山 公司 QMS 有效運(yùn)行所必需提供的資源包括經(jīng)過培訓(xùn)，掌握專門技能的人員；完善的基礎(chǔ)設(shè)施（如廠房、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施），過程設(shè)備（硬件和軟件），支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸或通訊設(shè)施），適宜的工作環(huán)境等。 工作環(huán)境因素 物理因素：溫度、濕度、噪音、污染等。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁，第 2 頁 和 花山 公司研制開發(fā)新產(chǎn)品的決定，向 花山公司 下達(dá)《質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書》， 花山公司 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制，報(bào) 股份公司 /花山 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)報(bào)技術(shù) 中心 備案。 采用會(huì)議 /會(huì)簽 /個(gè)別協(xié)商達(dá)成一致的形式進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)顧客以電話、 口頭等形式提出訂貨要求時(shí)， 花山公司 /國際貿(mào)易公司 分管 領(lǐng)導(dǎo) 在相關(guān)記錄上以簽名的方式進(jìn)行評(píng)審或轉(zhuǎn)化為正式的合同 /訂單。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適用于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 b、供方評(píng)價(jià) 針對(duì)能否滿足原輔材料的采購要求，由物資部依據(jù)《采購的控制程序》的規(guī)定，對(duì)供方進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，選擇合格的供方，建立合格供方名單，并對(duì)其進(jìn)行有效地控制。 工作程序 a、 企管部負(fù)責(zé)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃， 下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制過程的歸口管理； 花山公司 負(fù)責(zé)本部門原輔材料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。 花山公司 根據(jù)交付情況，開具銷售發(fā)貨單，做好相關(guān)記錄。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 通過監(jiān)視、測(cè)量和分析，評(píng)價(jià)和識(shí)別存在的問題及采取的措施，從而建立 花山 公司有效的自我監(jiān)督和完善機(jī)制，確保產(chǎn)品、 QMS 和過程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不 斷改進(jìn)，以提高 花山 公司 QMS 的有效性。 a 花山公司根據(jù)膠粉產(chǎn)品內(nèi)外 顧客滿意率的信息，組織 內(nèi)部 各部門分析存在的問題，提出改進(jìn)目標(biāo)和措施并實(shí)施，最大限度地滿足顧 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 監(jiān)視和測(cè)量 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 2 頁 客的 需求。 f、內(nèi)部審核全部記錄由 技監(jiān) 部保管，保存期三年。 產(chǎn)品屬性和權(quán)數(shù)分別為：產(chǎn)品質(zhì)量（ ）、使用效果（ ）、服務(wù)（ ）、包裝（ ）和交付（ ） 5 種。 花山公司 根據(jù)規(guī)定要求負(fù)責(zé)本 單位 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 花山公司 根據(jù)成品特性，對(duì)成品進(jìn)行包裝。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止原輔材料、半成品和成品在生產(chǎn)過程中的混淆和誤用，確保必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的追溯，采用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。國際貿(mào)易公司負(fù)責(zé)下達(dá)外貿(mào)產(chǎn)品的出運(yùn)計(jì)劃 。 技術(shù) 中心 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)記錄的保存、保存期為 5 年。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)和開發(fā) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁，第 1 頁 設(shè)計(jì)與開發(fā) 技術(shù) 中心 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理； 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 技術(shù) 中心 應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。識(shí)別并確定花山公司 QMS 覆蓋產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)社會(huì)安全、質(zhì)量、環(huán)境要求，獲得和保存上述有關(guān)資料，并在產(chǎn)品中予以實(shí)現(xiàn)。 工作程序 a、編制質(zhì)量計(jì)劃的時(shí)機(jī) （ 1） 花山公司 對(duì)顧客在合同 /訂單中有特定質(zhì)量要求時(shí)組織評(píng)審，若執(zhí)行 股份公司 /花山公司 現(xiàn)有的文件、規(guī)定，可滿足顧客在合同 /訂單中有特定質(zhì)量要求時(shí)，則執(zhí)行 股份公司 /花山公司 現(xiàn)有的文件、規(guī)定。 基礎(chǔ)設(shè)施包括 工作和產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所、庫房及相應(yīng)設(shè)施。 企管 部按 QMS 最高管理者的授權(quán)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，于管理評(píng)審前十日通知 QMS 所涉及到的所有領(lǐng)導(dǎo)和部門。 （ 10）倉儲(chǔ)部 a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)過程的歸口管理； b、負(fù)責(zé)本部門入庫原輔材料和成品的標(biāo)識(shí)工作、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作； c、負(fù)責(zé)本部門入庫原輔材料和成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作 ； d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)過程日常運(yùn)行自查和專業(yè)檢查工作。 花山 公司按 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立 QMS，并在 質(zhì)量 分 手冊(cè) 和程序文件中得到體現(xiàn)。 采取調(diào)查表等方式監(jiān)視和測(cè)量顧客的滿意率，并 針對(duì)測(cè)量結(jié)果采取措施，滿足顧客明示或隱含的要求，使顧客持續(xù)滿意。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2423《文件的控制程序》 D 版； 股份公司 Q/WW 2424《記錄的控制程序》 D 版。視需要，經(jīng)管代批準(zhǔn)，提供 質(zhì)量分手冊(cè) 的復(fù)印件給顧客、供方或相關(guān)各方，為“非受控”版本； e、持有者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 質(zhì)量分手冊(cè) 中的各項(xiàng)規(guī)定。 花山公司 確定的以過程為基礎(chǔ)的 QMS 由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析與改進(jìn)四大過程組成。 花山公司：安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司。 膠粉項(xiàng)目起點(diǎn)高、技術(shù)先進(jìn)，以 股份 公司現(xiàn)有的醋酸乙烯和聚乙烯醇為主要原料，采用自主研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)，引進(jìn)丹麥先進(jìn)的噴霧干燥裝置，產(chǎn)品可媲美進(jìn)口。其中 16 個(gè)程序文件新建、修改和直接引用的目錄如下： 新建程序文件 3 個(gè)： (1)、 Q/WW 27225《膠粉產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審的控制程序》 ， A 版 ； (2)、 Q/WW 27518《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 ， A 版 ； (3)、 Q/WW 28242《 （膠粉） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制程序》 ， A 版 。 修改安徽皖維高新材料股份有限公司程序文件 9 個(gè)： (1)、 Q/WW 2423《文件的控制程序》 ， D 版 ； (2)、 Q/WW 2424《記錄的控制程序》 ， D 版 ； (3)、 Q/WW 27223《出口和內(nèi)銷產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審的控制程序》 ， D 版 ； (4)、 Q/WW 2740《采購的控制程序》 ， C 版 ； (5)、 Q/WW 27531《標(biāo)識(shí)和 可追溯性 的控制程序》 ， D 版 ； (6)、 Q/WW 27532《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制程序》 ， D 版 ； (7)、 Q/WW 2755《產(chǎn)品防護(hù)的控制程序》 ， D 版 ； (8)、 Q/WW 2760《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》 ， D 版 ； (9)、 Q/WW 2830《不合格品的控制程序》 ， D 版 。自 20xx 年膠粉生產(chǎn)起，就將樣品送往上海市建筑科學(xué)研究院檢測(cè)，各項(xiàng)指標(biāo)均 合格。 黨工部： 股份公司 黨委工作部。 為確保過程的有效運(yùn)作，對(duì)以上過程所包含的具體子過程進(jìn)行策劃和確定，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程方框圖的形式予以明確（見本 質(zhì)量分手冊(cè) 附錄 2）。對(duì) 質(zhì)量分手冊(cè) 中的內(nèi)容有權(quán)提出更改建議 ，但在未更改前仍應(yīng)按原規(guī)定執(zhí)行； 質(zhì)量 分 手冊(cè) 的控制。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì) 量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 管理承諾 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 股份公司 總經(jīng)理 /花山 公司 經(jīng)理通過其發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和采取相關(guān)措施，創(chuàng)造一個(gè)使員工充分參與的環(huán)境，確保 QMS 能夠在這種環(huán)境下持續(xù)有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量能夠在這種環(huán)境下得到保證，顧客滿意率能夠在這種環(huán)境下得到實(shí)現(xiàn)。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由 QMS 最高管理者正式發(fā)布的 花山公司 總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn) QMS 的推動(dòng)力。 制定建立 QMS 的實(shí)施計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)經(jīng)管代審核， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 11）技術(shù)中心 a、 負(fù)責(zé)顧客合同 /訂單中有特定質(zhì)量要求和開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)質(zhì)量計(jì)劃編制過程的歸口管理； b、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的歸口管理。 企管部 按 QMS 最高管理者的授權(quán)負(fù)責(zé)管理評(píng)審過程的組織工作，督促相關(guān)部門完成管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，作為管理評(píng)審輸入的匯報(bào)資料（見本章節(jié) 條）； QMS 最高管理者主持管理評(píng)審， 企管部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄。 生產(chǎn)制造設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備儀器、工具、計(jì)算機(jī)軟件及水、電、汽、氣、冷等公用工程設(shè)備裝置； 運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施。若不能滿足顧客在合同 /訂單中有特定質(zhì)量要求時(shí)， 花山公司 應(yīng)向編制質(zhì)量計(jì)劃 （ 2）研制開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。 識(shí)別顧客要求的過 程 花山公司 /國際貿(mào)易公司 應(yīng)抓住適當(dāng)時(shí)機(jī)，識(shí)別顧客的要求，如在投標(biāo)、合同 /訂單洽談、報(bào)價(jià)和市場(chǎng)調(diào)查、走訪用戶等活動(dòng)中，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力、產(chǎn)品水平進(jìn)行對(duì)比分析、對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行分析，關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及變化，以便更加準(zhǔn)確地