【正文】 審核范圍應(yīng)包括與 QMS 有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程，每年不少于一次，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況，由 管代 決定適當(dāng)增加審核頻次。顧客滿意是 花山 公司建立和實(shí)施 QMS 的目的。 花山公司 根據(jù)需要提出監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置申請(qǐng)，經(jīng) 設(shè)備部 審核后， 由 物資部采購(gòu)。 股份 公司建立并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)的控制程序》。特殊過(guò)程以漢語(yǔ)拼音首寫(xiě)字母“ T”標(biāo)注（見(jiàn)本 質(zhì)量分手冊(cè) 附錄 2）。 g、當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表在供方處和 股份公司 /花山公司對(duì)供方的物資進(jìn)行驗(yàn)證， 股份公司 /花山公司 不把該驗(yàn)證作為供方對(duì)其供貨質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 與顧客溝通的內(nèi)容 a、顧客關(guān)于產(chǎn)品需求的信息； b、顧客問(wèn)詢的處理，合同 /訂單的更改； c、顧客反饋、包括顧客投訴、抱怨等。 f、質(zhì)量計(jì)劃是 花山公司 QMS 文件和相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充，應(yīng)按 股份公司 《文件的控制程序》執(zhí)行。 花山公司 規(guī)定各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程或子過(guò)程，制定現(xiàn)有的產(chǎn)品工藝，各類(lèi)操作規(guī)程等文件。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 股份 公司建立并實(shí)施《能力、培訓(xùn)和意識(shí)的控制程序 》，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的員工按確定的需求進(jìn)行培訓(xùn)。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 管理評(píng)審 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁(yè)碼 共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 管理評(píng)審 管理評(píng)審是 QMS 最高管理者對(duì) QMS 的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 （ 4） 黨委工作 部 a、負(fù)責(zé)員工能力 、培訓(xùn)和意識(shí)的歸口管理； 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁(yè)碼 共 5 頁(yè)，第 2 頁(yè) b、負(fù)責(zé)員工能力、培訓(xùn)和意識(shí)過(guò)程日常運(yùn)行檢查和指導(dǎo)工作。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 a、 花山公司 和股份公司 各 職能部門(mén)在花山公司 質(zhì)量目標(biāo) 的框架下制定本 單位 的質(zhì)量分目標(biāo)，經(jīng) 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) /總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，報(bào) 企管 部； b、 企管 部根據(jù) 花山公司和股份公司 各 職能部門(mén) 的質(zhì)量分目標(biāo)，匯總后以文件形式下達(dá) 花山公司 和股份公司 各 職能 部門(mén)的質(zhì)量 分 目標(biāo)； c、 花山公司和股份公司 各職能部門(mén) 落實(shí)和執(zhí)行本 單位 的質(zhì)量 分 目標(biāo)， 確保花山公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。經(jīng)理確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) QMS 有效性有關(guān)的必要的資源。 f、用《文件更改申請(qǐng)單》對(duì)文件的更改進(jìn)行控制。 質(zhì)量 分 手冊(cè) 由管代組織相關(guān)部門(mén)編制并保持， QMS 最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 半成品、成品：膠粉的半成品、成品 。 質(zhì)量分手冊(cè) 適用于安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司全體員工開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)的法規(guī)和準(zhǔn)則，是開(kāi)展內(nèi)部審核的依據(jù)。 編 輯： 丁守明、 方 義、胡安寧、錢(qián)光海、江 艮 徐光勝、陳少奎、戴榮譽(yù)、陸建勛、王曉光 辛 春、 葉曉紅、王曉兵、劉宏斌、徐正祥 黃澤松、金宏兵、魯海濤、李春雛、朱曉紅 宋 敏、王大蓮、韓 成 。 負(fù)責(zé)向花山公司質(zhì)量管理體系最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 質(zhì)量管理體系最高管理者、總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 日 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 編 審 人 員 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁(yè)碼 共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 《 質(zhì)量分手冊(cè) （ A版）》和程序文件編審委員會(huì) 主 任： 季學(xué)勇 副 主 任 ：馮加芳 委 員： 張東華、高祖安、沙建寶、王正江、王惠萍 唐成宏、 程衛(wèi)彬 、盧昌恒、苗成理、周可華 童斯全、余繼軒、孔維華、許獻(xiàn)智、崔明發(fā) 季學(xué)滿、劉幫柱、許守清 、潘曉明 。 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系要求》。 生產(chǎn)部：股份公司生產(chǎn)安環(huán)部。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 文 件 要 求 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁(yè)碼 共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè) QMS 文件要求 總則： 花山公司 QMS 文件包括以下內(nèi)容 質(zhì)量 分 手冊(cè) （包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 程序文件； 支持性文件（各類(lèi)技術(shù)文件、管理制度、質(zhì)量計(jì)劃和 花山公司所確定的策劃和運(yùn)行 QMS 所需的外來(lái)文件）。 C、文件的批準(zhǔn) （ 1） 質(zhì)量 分 手冊(cè) 由 QMS 最高管理者、管代和公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核， QMS最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布； （ 2）程序文件由各承擔(dān)主要職能的負(fù)責(zé)人審核，管代批準(zhǔn)發(fā)布； （ 3） 花山公司 編寫(xiě)的技術(shù)文件由技術(shù) 中心 各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)中心 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； （ 4）管理性文件由股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) /總經(jīng)理 /董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 進(jìn)行管理評(píng)審。 股份公司 /花山公司 QMS 最高管理者親自向 QMS 涉及到的所有管理層宣講傳達(dá)；各部門(mén)通過(guò)各類(lèi)會(huì)議、培訓(xùn) 班、宣傳媒體廣為宣傳，使 花山 公司 QMS 所有部門(mén)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次的員工都能理解和貫徹； 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng) 花山 公司內(nèi)外部環(huán)境的變化； 任何對(duì)質(zhì)量方針的偏離行為都將受到抵制和糾正。 (1)股份公司 總經(jīng)理（ 花山 公司 QMS 最高管理者） a、制定（修訂）質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)； b、批準(zhǔn) 花山 公司的《 質(zhì)量 分 手冊(cè) 》； c、規(guī)定 花山 公司 QMS 職能分配，以適應(yīng)企業(yè)質(zhì)量管理需要； d、任命管代； e、為 花山 公司 QMS 的有效運(yùn)行配置充分適宜的資源； f、主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表（見(jiàn)本質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)） 內(nèi)部溝通 股份公司 /花山公司 規(guī)定在不同層次和 職能 部門(mén)之間，就 QMS的過(guò)程及有效性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的有效性與員工進(jìn)行溝通，以期為全員參與 QMS 的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供信息，充分發(fā)揮員工的才干，為 花山 公司帶來(lái)最大的效益。 達(dá)到顧客要求并通過(guò)資源配置以增強(qiáng)顧客滿意。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2622 《能力、培訓(xùn)和意識(shí)的控制程序》 C 版； 股份公司 Q/WW 2630 《設(shè)備的控制程序》 C 版。經(jīng)批準(zhǔn)后的質(zhì)量計(jì)劃，由 花山公司和股份公司 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 顧客溝通 充分準(zhǔn)確的了解顧客需求，掌握顧客滿意率的信息，確保在產(chǎn)品 銷(xiāo)售之前、之中和之后與顧客進(jìn)行有效的溝通，以作為監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意率和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的信息輸入。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁(yè)碼 共 2 頁(yè) ，第 2 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 e、物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核后， 按 股份公司 有關(guān)規(guī)定 審批 。 d、生產(chǎn)過(guò)程中的記錄、能力、意識(shí)和培訓(xùn)、設(shè)備、標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量以及不合格品的控制按對(duì)應(yīng)的程序文件執(zhí)行。應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 股份 公司建立并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》。 測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的結(jié)果必須針對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的每項(xiàng)活動(dòng)（如內(nèi)審、管理評(píng)審等），確定其內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，用以積累信息、分析數(shù)據(jù)，采取適宜措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn) 。 技監(jiān) 部協(xié)助管代做好內(nèi)部審核工作，每次內(nèi)部審核由審核組長(zhǎng)具體實(shí)施。 c、內(nèi)部審核的實(shí)施步驟包 括制定內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、日程安排、編制內(nèi)審檢查表、現(xiàn)場(chǎng)審核、編寫(xiě)審核報(bào)告和跟蹤驗(yàn)證。適用于 花山 公司各種產(chǎn)品銷(xiāo)售的經(jīng)銷(xiāo)商、外貿(mào)出口國(guó)內(nèi)代理商、最終顧客的滿意率的調(diào)查； 職責(zé)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的日常使用校準(zhǔn)。 花山公司 根據(jù)原輔材料、半成品和成品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備，使用適宜的 方法進(jìn)行搬運(yùn)； b、標(biāo)識(shí)。 c、 花山公司 負(fù)責(zé)特殊過(guò)程各類(lèi)工藝操作規(guī)程，工藝文件的制定、崗位操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁(yè)碼 共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 花山公司 /股份公司 建立和實(shí)施 《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 和《設(shè)備的控制程序》，使生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證最終成品質(zhì)量符合規(guī)定要求。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn) 。處理結(jié)果應(yīng)做好記錄， 同時(shí)報(bào)技監(jiān)部備案 。 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 a、明示的要求。 花山公司 負(fù)責(zé)制定公用工程工藝、質(zhì)量控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，提供合格的公用工程，滿足各生產(chǎn)車(chē)間對(duì)公用工程的要求，同時(shí)負(fù)責(zé)各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的組織、指揮和調(diào)度工作。 C、培訓(xùn)要求 （ 1） 對(duì) 全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、 QMS 知識(shí)等方面的培訓(xùn)，樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想； 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 資源管理 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁(yè)碼 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè) （ 2）對(duì)操作人員進(jìn)行操作技能、安全知識(shí)培訓(xùn)； （ 3）對(duì)特殊作業(yè)人員經(jīng)國(guó)家指定部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)、考核、取證上崗； （ 4） 按 QMS 運(yùn)行要求的特殊工作人員，由股份公司 組織培訓(xùn)、考核、取證上崗 。 評(píng)審輸出 、充分性和有效性評(píng)價(jià)及改進(jìn)方面的決定和措施； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； 資源需求的決定和措施。 （ 7）生產(chǎn)部 a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的歸口管理； b、負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理； c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供、標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程日常運(yùn)行 檢查和指導(dǎo)工作； d、負(fù)責(zé)審核 花山公司 申報(bào)的原輔材料計(jì)劃； e、負(fù)責(zé)原輔材料和膠粉產(chǎn)品中嚴(yán)重不合格品的評(píng)審工作 ； f、參加銷(xiāo)售合同 /訂單的評(píng)審工作。所設(shè)計(jì)和實(shí)施的 QMS，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的過(guò)程，提供確保 QMS 建立、實(shí)施和保持有效運(yùn)行的各種資源。 采取的主要措施包括 定期或不定期地了解顧客的需求和期望。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理， 花山公司 負(fù)責(zé)本單位記錄的管理。包括登記、統(tǒng)一編分發(fā)號(hào)、填寫(xiě)持有單位及有關(guān)人員姓名，標(biāo)注“正本”、“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)； b、凡發(fā)給 花山公司 QMS 所涉及到的領(lǐng)導(dǎo)和單位均為“受控”版本，持有人應(yīng)妥善保管。 QMS 最高管理者、管代及各級(jí)管理者充分理解和運(yùn)用“質(zhì)量管理八項(xiàng)原則”，建立適合 花山公司 特點(diǎn)的 QMS，并確?！百|(zhì)量管理八項(xiàng)原則”在 QMS 中得到體現(xiàn)。 最高管理者： QMS 最高管理者。 花山公司現(xiàn)有 20kt/a 膠粉系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有從事膠粉系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究工程技術(shù)人員 30 多人。 質(zhì)量管理體系最高管理者、總經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 日 安徽皖維 高新材料股份 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量分手冊(cè)） （根據(jù) GB/T19001— 20xx / ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求） 受控狀態(tài)： 文件編號(hào)： Q/HS 1422 版 序： A 分發(fā)編號(hào)： 持 有 人： 20xx 年 月 日發(fā)布 20xx 年 月 日實(shí)施 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè)編制和使用說(shuō)明 一、 編制說(shuō)明 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司是安徽皖維高新材料股份有限公司的全資子公司，具有《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。