【正文】 x獲安徽省新產(chǎn)品證 書 ， 20xx 獲得巢湖市科學技術一等獎。 花山 公司于20xx 年動工建設年產(chǎn) 2 萬噸可再分散性 乳 膠粉 （以下簡稱膠粉） 項目及配套的公用工程設施，現(xiàn) 已處生產(chǎn)階段。 安徽皖維花山新材料有限責任公司質(zhì)量 分 手冊 章節(jié)號 標 題 目 錄 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 章節(jié)號 標 題 GB/T19001 章節(jié)對應表 頁數(shù) 《 質(zhì)量分手冊 》發(fā)布令 1 管理者代表任命書 1 編審人員 1 花山公司概況 2 花山公司質(zhì)量管理體系結構圖 1 花山公司質(zhì)量管理體系職能分配表 1 引用標準、適用范圍及縮略語 2 質(zhì)量管理體系總要求 1 文件要求 , 3 管理承諾 1 以顧客為關注焦點 1 質(zhì)量方針 1 質(zhì)量目標 1 質(zhì)量管 理體系策劃 1 職責、權限與溝通 , 6 管理評審 , 1 資源管理 , 2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 2 與顧客有關的過程 , 2 設計和開發(fā) ,， ， , 2 采購 , 1 生產(chǎn)和服務提供 , , 3 監(jiān)視和測量設備的控制 1 測量、分析和改進總則 1 監(jiān)視和測量 , 5 不合格品控制 1 數(shù)據(jù)分析 1 改進 , 2 附錄 1 程序文件目錄 1 附錄 2 花山公司 膠粉 生產(chǎn)工藝流程方框圖 1 安徽皖維花山新材料有限責任公司質(zhì)量 分 手冊 章節(jié)號 標 題 《 質(zhì)量分手冊 》發(fā)布令 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 《質(zhì) 量 分 手 冊》 發(fā) 布 令 根據(jù) GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準的要求，由質(zhì)量管理體系管理者代表組織相關部門共同編制安徽皖維花山新材料有限責任公司（以下簡稱花山公司）《 質(zhì)量分手冊 》 A 版 ，經(jīng)有關職能部門會審通過，現(xiàn)予批準發(fā)布， 自 20xx 年 3 月 日起正式實施。 負責花山公司質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。 質(zhì)量管理體系最高管理者、總經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 日 安徽皖維 高新材料股份 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （安徽皖維花山新材料有限責任公司質(zhì)量分手冊） （根據(jù) GB/T19001— 20xx / ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求） 受控狀態(tài)： 文件編號： Q/HS 1422 版 序： A 分發(fā)編號： 持 有 人： 20xx 年 月 日發(fā)布 20xx 年 月 日實施 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手冊編制和使用說明 一、 編制說明 安徽皖維花山新材料有限責任公司是安徽皖維高新材料股份有限公司的全資子公司，具有《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。 本《 質(zhì)量分手冊 》（ A 版）覆蓋花山公司 可 在 分散性乳 膠粉系列產(chǎn)品。 花山公司現(xiàn)有 20kt/a 膠粉系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有從事膠粉系列產(chǎn)品開發(fā)研究工程技術人員 30 多人。 股份公司參與起草《可再分散性乳膠粉》國家標準。 最高管理者： QMS 最高管理者。 技監(jiān)部： 股份公司 技術監(jiān)督部。 QMS 最高管理者、管代及各級管理者充分理解和運用“質(zhì)量管理八項原則”，建立適合 花山公司 特點的 QMS，并確?！百|(zhì)量管理八項原則”在 QMS 中得到體現(xiàn)。 花山公司 建立的 QMS 是對產(chǎn)品技術要求的補充，而不是替代，產(chǎn)品技術要求通過國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準給出。包括登記、統(tǒng)一編分發(fā)號、填寫持有單位及有關人員姓名，標注“正本”、“受控”或“非受控”標識； b、凡發(fā)給 花山公司 QMS 所涉及到的領導和單位均為“受控”版本，持有人應妥善保管。 工作程序 a、 技監(jiān) 部對 QMS 文件進行統(tǒng)一編號； b、文件的編寫 （ 1） QMS 最高管理者負責制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 技監(jiān) 部負責記錄的歸口管理， 花山公司 負責本單位記錄的管理。 做好質(zhì)量方針的宣貫，激勵員工為實現(xiàn) 花山公司質(zhì)量方針而努力奮斗。 采取的主要措施包括 定期或不定期地了解顧客的需求和期望。 d、 顧客滿意是皖維 花山 公司莊嚴的承諾，皖維花山公司將時刻以顧客為關注焦點，不斷提供滿足顧客期望的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務，回報社會，使所有相關方受益。所設計和實施的 QMS，應規(guī)定產(chǎn)品目標和實現(xiàn)產(chǎn)品要求的過程，提供確保 QMS 建立、實施和保持有效運行的各種資源。 花山 公司 QMS 最高管理者、 股份公司 總經(jīng)理 規(guī)定 花山 公司 和股份公司 各部門的職責、權限、并確保得到落實和溝通。 （ 7）生產(chǎn)部 a、負責生產(chǎn)提供的歸口管理； b、負責標識和可追溯性的歸口管理； c、負責生產(chǎn)提供、標識和可追溯性過程日常運行 檢查和指導工作； d、負責審核 花山公司 申報的原輔材料計劃； e、負責原輔材料和膠粉產(chǎn)品中嚴重不合格品的評審工作 ； f、參加銷售合同 /訂單的評審工作。 （ 15）質(zhì)檢員 a、負責按相關的操作規(guī)程，對原輔材料、半成品和成品進行檢驗 /驗證，對結論的正確性負責； b、負責填寫有關報表和記錄，并將檢驗結果及時送達 /通知有關部門 /人員 。 評審輸出 、充分性和有效性評價及改進方面的決定和措施； 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進決定和措施； 資源需求的決定和措施。 股份公司 總 經(jīng)理確保資源配置的提供，各級管理人員有責任識別所管部門和職責范圍內(nèi)的資源配置的新需求，通過行政途徑分別向股份公司各職能部門 報告并 經(jīng) 分管領導 確認， 總 經(jīng)理批準。 C、培訓要求 （ 1） 對 全體員工進行質(zhì)量意識、 QMS 知識等方面的培訓，樹立“質(zhì)量第一”的思想； 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標 題 資源管理 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁，第 2 頁 （ 2）對操作人員進行操作技能、安全知識培訓； （ 3）對特殊作業(yè)人員經(jīng)國家指定部門進行培訓、考核、取證上崗； （ 4） 按 QMS 運行要求的特殊工作人員，由股份公司 組織培訓、考核、取證上崗 。 人的 因素：防火、防爆、防毒、防腐蝕、安全操作、勞動保護等。 花山公司 負責制定公用工程工藝、質(zhì)量控制指標標準，提供合格的公用工程，滿足各生產(chǎn)車間對公用工程的要求，同時負責各產(chǎn)品實現(xiàn)過程的組織、指揮和調(diào)度工作。 c、質(zhì)量計劃編制內(nèi)容 （ 1） 針對顧客合同 /訂單的特定質(zhì)量要求和研制開發(fā)新產(chǎn)品的項目，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動過程； （ 2）配備所需的設備、設施、技術、方法、人員和資金； （ 3）確定檢測要 求，明確相關標準； （ 4）確定產(chǎn)品過程控制方法； （ 5）編制相關的質(zhì)量記錄； （ 6）其他有關要求。 顧客對產(chǎn)品的要求 a、明示的要求。 合同 /訂單修改時，也要進行評審，并將修改內(nèi)容及時通知相關部門。處理結果應做好記錄， 同時報技監(jiān)部備案 。設計和開發(fā)輸出應： 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息； 包含或引用產(chǎn)品接收準則； 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。應對設計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準 。 c、 物資 部根據(jù) 股份公司 /花山公司 年度計劃，編制原輔材料年度采購計劃和月度采購計劃。 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手 冊 章節(jié)號 標 題 生產(chǎn)和服務的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 1 頁 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 花山公司 /股份公司 建立和實施 《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 和《設備的控制程序》，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，保證最終成品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 b、生產(chǎn)計劃實施和協(xié)調(diào) （ 1） 設備部每周 一 主持召開股份公司設備調(diào)度會，生產(chǎn)部 每周 二主持召開股份公司生產(chǎn)調(diào)度會， 花山公司每周三 主持召開 花山公司 生產(chǎn)調(diào)度會，布置協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務； （ 2） 花山公司 負責生產(chǎn)過程的組織、指 揮和調(diào)度工作； （ 3） 花山公司 負責檢查并考核水、電、汽、氣、冷等公用工程運行情況。 c、 花山公司 負責特殊過程各類工藝操作規(guī)程，工藝文件的制定、崗位操作人員嚴格按操作規(guī)程進行操作。 工作程序 a、規(guī)定了上述兩種標識的責任范圍； b、規(guī)定了上述兩種標識的內(nèi)容； c、上述兩種標識采用記錄 /標牌 /標 簽 /印章等形式或者是它們的混合形式加以控制； d、上述兩種標識由 生產(chǎn)部 /技監(jiān)部 統(tǒng)一管理，并定期檢查，做好記錄。 花山公司 根據(jù)原輔材料、半成品和成品的特點，配置適宜的搬運工具和設備，使用適宜的 方法進行搬運； b、標識。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2753— 1 《標識和可追溯性的控制程序》 D 版； 股份公司 Q/WW 2753— 2 《檢驗和試驗狀態(tài)的控制程序》 D 版； Q/WW 27518 《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 A 版； 股份公司 Q/WW 2755 《產(chǎn)品防護的控制程序》 D 版。 監(jiān)視和測量設備的日常使用校準。 職責 QMS 最高管理者 /管代負責監(jiān)視、測量 QMS 有效性及持續(xù)改進的策劃； 股份 公司 分管領導 /總工程師 負責監(jiān)視、測量產(chǎn)品符合性的策劃； 技監(jiān)部 /花山公司 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視、測量工作，以及產(chǎn)品質(zhì)量改進實施效果的驗證工作； 花山公司 負責顧客意見的監(jiān)視、測量，并匯總、分析、報告監(jiān)視和測量的情況，以及改進措施實施效果的驗證； 技監(jiān)部 負責 QMS 日常運行的協(xié)調(diào)工作，并對各 單位 QMS 運行情況 自查和專業(yè)檢查情況進行匯總和考核； 花山公司 負責本 單位 QMS日常運行的自查及專業(yè)檢查工作（即本部門所執(zhí)行過程的測量、分析和改進）。適用于 花山 公司各種產(chǎn)品銷售的經(jīng)銷商、外貿(mào)出口國內(nèi)代理商、最終顧客的滿意率的調(diào)查； 職責。 b、技監(jiān)部根據(jù) 花山公司 /國際貿(mào)易公司關于膠粉產(chǎn)品內(nèi)、外 顧客滿意率，計算 股份公司 總顧客滿意率。 c、內(nèi)部審核的實施步驟包 括制定內(nèi)部審核實施計劃、日程安排、編制內(nèi)審檢查表、現(xiàn)場審核、編寫審核報告和跟蹤驗證。 e、審核組長根據(jù)審核結果編寫審核報告報管代批準，作為管理評審輸入信息之一。 技監(jiān) 部協(xié)助管代做好內(nèi)部審核工作，每次內(nèi)部審核由審核組長具體實施。 工作程序 a、顧客滿意調(diào)查表式樣及內(nèi)容 （ 1）顧客滿意調(diào)查表式樣（見本章節(jié)附錄 ） （ 2）顧客滿意調(diào)查表內(nèi)容 滿意程度分別為：很滿意（ 100 分）、滿意（ 90 分）、基本滿意（ 80分）、不滿意（ 70 分）和很不滿意（ 60）五個檔次。 測量、分析和改進策劃的結果必須針對測量、分析和改進的每項活動（如內(nèi)審、管理評審等），確定其內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，并使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，用以積累信息、分析數(shù)據(jù)，采取適宜措施，實施持續(xù)改進 。 監(jiān)視和測量設備的使用、維護和保養(yǎng)。 股份 公司建立并實施《監(jiān)視和測量設備的控制程序》。 花山公司 根據(jù)相關規(guī)定和要求，做好本 單位 原輔材料、半成品和成品的貯存工作； d、包裝。應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 e、當人員發(fā)生變動、設備大修、使用新工藝、新標準時，予以再確認。 d、生產(chǎn)過程中的記錄、能力、意識和培訓、設備、標識和可追溯性、檢驗和試驗狀態(tài)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量設備、產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量以及不合格品的控制按對應的程序文件執(zhí)行。 股份公司 企管部負責下達年度、月度生產(chǎn)計劃 。 e、物資采購計劃經(jīng) 部門負責人 審核后， 按 股份公司 有關規(guī)定 審批 。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 安徽皖維花山新材料有限責任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標 題 設計和開發(fā) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁 ，第 2 頁 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿