【正文】 x獲安徽省新產(chǎn)品證 書 ， 20xx 獲得巢湖市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)。 花山 公司于20xx 年動(dòng)工建設(shè)年產(chǎn) 2 萬噸可再分散性 乳 膠粉 （以下簡(jiǎn)稱膠粉） 項(xiàng)目及配套的公用工程設(shè)施，現(xiàn) 已處生產(chǎn)階段。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量 分 手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 目 錄 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 GB/T19001 章節(jié)對(duì)應(yīng)表 頁數(shù) 《 質(zhì)量分手冊(cè) 》發(fā)布令 1 管理者代表任命書 1 編審人員 1 花山公司概況 2 花山公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 1 花山公司質(zhì)量管理體系職能分配表 1 引用標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍及縮略語 2 質(zhì)量管理體系總要求 1 文件要求 , 3 管理承諾 1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1 質(zhì)量方針 1 質(zhì)量目標(biāo) 1 質(zhì)量管 理體系策劃 1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 , 6 管理評(píng)審 , 1 資源管理 , 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 2 與顧客有關(guān)的過程 , 2 設(shè)計(jì)和開發(fā) ,， ， , 2 采購 , 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 , , 3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 1 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 1 監(jiān)視和測(cè)量 , 5 不合格品控制 1 數(shù)據(jù)分析 1 改進(jìn) , 2 附錄 1 程序文件目錄 1 附錄 2 花山公司 膠粉 生產(chǎn)工藝流程方框圖 1 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量 分 手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 《 質(zhì)量分手冊(cè) 》發(fā)布令 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 《質(zhì) 量 分 手 冊(cè)》 發(fā) 布 令 根據(jù) GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，由質(zhì)量管理體系管理者代表組織相關(guān)部門共同編制安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱花山公司）《 質(zhì)量分手冊(cè) 》 A 版 ，經(jīng)有關(guān)職能部門會(huì)審?fù)ㄟ^，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布， 自 20xx 年 3 月 日起正式實(shí)施。 負(fù)責(zé)花山公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 質(zhì)量管理體系最高管理者、總經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 日 安徽皖維 高新材料股份 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量分手冊(cè)） （根據(jù) GB/T19001— 20xx / ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求） 受控狀態(tài)： 文件編號(hào)： Q/HS 1422 版 序： A 分發(fā)編號(hào)： 持 有 人： 20xx 年 月 日發(fā)布 20xx 年 月 日實(shí)施 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè)編制和使用說明 一、 編制說明 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司是安徽皖維高新材料股份有限公司的全資子公司，具有《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。 本《 質(zhì)量分手冊(cè) 》（ A 版）覆蓋花山公司 可 在 分散性乳 膠粉系列產(chǎn)品。 花山公司現(xiàn)有 20kt/a 膠粉系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有從事膠粉系列產(chǎn)品開發(fā)研究工程技術(shù)人員 30 多人。 股份公司參與起草《可再分散性乳膠粉》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 最高管理者： QMS 最高管理者。 技監(jiān)部： 股份公司 技術(shù)監(jiān)督部。 QMS 最高管理者、管代及各級(jí)管理者充分理解和運(yùn)用“質(zhì)量管理八項(xiàng)原則”，建立適合 花山公司 特點(diǎn)的 QMS，并確保“質(zhì)量管理八項(xiàng)原則”在 QMS 中得到體現(xiàn)。 花山公司 建立的 QMS 是對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充，而不是替代，產(chǎn)品技術(shù)要求通過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)給出。包括登記、統(tǒng)一編分發(fā)號(hào)、填寫持有單位及有關(guān)人員姓名，標(biāo)注“正本”、“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)； b、凡發(fā)給 花山公司 QMS 所涉及到的領(lǐng)導(dǎo)和單位均為“受控”版本，持有人應(yīng)妥善保管。 工作程序 a、 技監(jiān) 部對(duì) QMS 文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)； b、文件的編寫 （ 1） QMS 最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理， 花山公司 負(fù)責(zé)本單位記錄的管理。 做好質(zhì)量方針的宣貫，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn) 花山公司質(zhì)量方針而努力奮斗。 采取的主要措施包括 定期或不定期地了解顧客的需求和期望。 d、 顧客滿意是皖維 花山 公司莊嚴(yán)的承諾，皖維花山公司將時(shí)刻以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提供滿足顧客期望的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，回報(bào)社會(huì)，使所有相關(guān)方受益。所設(shè)計(jì)和實(shí)施的 QMS，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的過程，提供確保 QMS 建立、實(shí)施和保持有效運(yùn)行的各種資源。 花山 公司 QMS 最高管理者、 股份公司 總經(jīng)理 規(guī)定 花山 公司 和股份公司 各部門的職責(zé)、權(quán)限、并確保得到落實(shí)和溝通。 （ 7）生產(chǎn)部 a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的歸口管理； b、負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理； c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供、標(biāo)識(shí)和可追溯性過程日常運(yùn)行 檢查和指導(dǎo)工作； d、負(fù)責(zé)審核 花山公司 申報(bào)的原輔材料計(jì)劃； e、負(fù)責(zé)原輔材料和膠粉產(chǎn)品中嚴(yán)重不合格品的評(píng)審工作 ； f、參加銷售合同 /訂單的評(píng)審工作。 （ 15）質(zhì)檢員 a、負(fù)責(zé)按相關(guān)的操作規(guī)程，對(duì)原輔材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證，對(duì)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； b、負(fù)責(zé)填寫有關(guān)報(bào)表和記錄，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)送達(dá) /通知有關(guān)部門 /人員 。 評(píng)審輸出 、充分性和有效性評(píng)價(jià)及改進(jìn)方面的決定和措施； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； 資源需求的決定和措施。 股份公司 總 經(jīng)理確保資源配置的提供，各級(jí)管理人員有責(zé)任識(shí)別所管部門和職責(zé)范圍內(nèi)的資源配置的新需求，通過行政途徑分別向股份公司各職能部門 報(bào)告并 經(jīng) 分管領(lǐng)導(dǎo) 確認(rèn)， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 C、培訓(xùn)要求 （ 1） 對(duì) 全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、 QMS 知識(shí)等方面的培訓(xùn)，樹立“質(zhì)量第一”的思想； 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 資源管理 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁，第 2 頁 （ 2）對(duì)操作人員進(jìn)行操作技能、安全知識(shí)培訓(xùn)； （ 3）對(duì)特殊作業(yè)人員經(jīng)國(guó)家指定部門進(jìn)行培訓(xùn)、考核、取證上崗； （ 4） 按 QMS 運(yùn)行要求的特殊工作人員，由股份公司 組織培訓(xùn)、考核、取證上崗 。 人的 因素：防火、防爆、防毒、防腐蝕、安全操作、勞動(dòng)保護(hù)等。 花山公司 負(fù)責(zé)制定公用工程工藝、質(zhì)量控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，提供合格的公用工程，滿足各生產(chǎn)車間對(duì)公用工程的要求，同時(shí)負(fù)責(zé)各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的組織、指揮和調(diào)度工作。 c、質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容 （ 1） 針對(duì)顧客合同 /訂單的特定質(zhì)量要求和研制開發(fā)新產(chǎn)品的項(xiàng)目，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)過程； （ 2）配備所需的設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、方法、人員和資金； （ 3）確定檢測(cè)要 求，明確相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； （ 4）確定產(chǎn)品過程控制方法； （ 5）編制相關(guān)的質(zhì)量記錄； （ 6）其他有關(guān)要求。 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 a、明示的要求。 合同 /訂單修改時(shí)，也要進(jìn)行評(píng)審，并將修改內(nèi)容及時(shí)通知相關(guān)部門。處理結(jié)果應(yīng)做好記錄， 同時(shí)報(bào)技監(jiān)部備案 。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn) 。 c、 物資 部根據(jù) 股份公司 /花山公司 年度計(jì)劃，編制原輔材料年度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 1 頁 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 花山公司 /股份公司 建立和實(shí)施 《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 和《設(shè)備的控制程序》，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，保證最終成品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 b、生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施和協(xié)調(diào) （ 1） 設(shè)備部每周 一 主持召開股份公司設(shè)備調(diào)度會(huì)，生產(chǎn)部 每周 二主持召開股份公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)， 花山公司每周三 主持召開 花山公司 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，布置協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)； （ 2） 花山公司 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、指 揮和調(diào)度工作； （ 3） 花山公司 負(fù)責(zé)檢查并考核水、電、汽、氣、冷等公用工程運(yùn)行情況。 c、 花山公司 負(fù)責(zé)特殊過程各類工藝操作規(guī)程，工藝文件的制定、崗位操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。 工作程序 a、規(guī)定了上述兩種標(biāo)識(shí)的責(zé)任范圍； b、規(guī)定了上述兩種標(biāo)識(shí)的內(nèi)容； c、上述兩種標(biāo)識(shí)采用記錄 /標(biāo)牌 /標(biāo) 簽 /印章等形式或者是它們的混合形式加以控制； d、上述兩種標(biāo)識(shí)由 生產(chǎn)部 /技監(jiān)部 統(tǒng)一管理，并定期檢查，做好記錄。 花山公司 根據(jù)原輔材料、半成品和成品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備，使用適宜的 方法進(jìn)行搬運(yùn)； b、標(biāo)識(shí)。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2753— 1 《標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制程序》 D 版； 股份公司 Q/WW 2753— 2 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制程序》 D 版； Q/WW 27518 《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 A 版； 股份公司 Q/WW 2755 《產(chǎn)品防護(hù)的控制程序》 D 版。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的日常使用校準(zhǔn)。 職責(zé) QMS 最高管理者 /管代負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量 QMS 有效性及持續(xù)改進(jìn)的策劃； 股份 公司 分管領(lǐng)導(dǎo) /總工程師 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量產(chǎn)品符合性的策劃； 技監(jiān)部 /花山公司 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視、測(cè)量工作，以及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施效果的驗(yàn)證工作； 花山公司 負(fù)責(zé)顧客意見的監(jiān)視、測(cè)量，并匯總、分析、報(bào)告監(jiān)視和測(cè)量的情況，以及改進(jìn)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證； 技監(jiān)部 負(fù)責(zé) QMS 日常運(yùn)行的協(xié)調(diào)工作，并對(duì)各 單位 QMS 運(yùn)行情況 自查和專業(yè)檢查情況進(jìn)行匯總和考核； 花山公司 負(fù)責(zé)本 單位 QMS日常運(yùn)行的自查及專業(yè)檢查工作（即本部門所執(zhí)行過程的測(cè)量、分析和改進(jìn)）。適用于 花山 公司各種產(chǎn)品銷售的經(jīng)銷商、外貿(mào)出口國(guó)內(nèi)代理商、最終顧客的滿意率的調(diào)查； 職責(zé)。 b、技監(jiān)部根據(jù) 花山公司 /國(guó)際貿(mào)易公司關(guān)于膠粉產(chǎn)品內(nèi)、外 顧客滿意率，計(jì)算 股份公司 總顧客滿意率。 c、內(nèi)部審核的實(shí)施步驟包 括制定內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、日程安排、編制內(nèi)審檢查表、現(xiàn)場(chǎng)審核、編寫審核報(bào)告和跟蹤驗(yàn)證。 e、審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果編寫審核報(bào)告報(bào)管代批準(zhǔn)，作為管理評(píng)審輸入信息之一。 技監(jiān) 部協(xié)助管代做好內(nèi)部審核工作，每次內(nèi)部審核由審核組長(zhǎng)具體實(shí)施。 工作程序 a、顧客滿意調(diào)查表式樣及內(nèi)容 （ 1）顧客滿意調(diào)查表式樣（見本章節(jié)附錄 ） （ 2）顧客滿意調(diào)查表內(nèi)容 滿意程度分別為：很滿意（ 100 分）、滿意（ 90 分）、基本滿意（ 80分）、不滿意（ 70 分）和很不滿意（ 60）五個(gè)檔次。 測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的結(jié)果必須針對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的每項(xiàng)活動(dòng)（如內(nèi)審、管理評(píng)審等），確定其內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，用以積累信息、分析數(shù)據(jù)，采取適宜措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn) 。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 股份 公司建立并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》。 花山公司 根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，做好本 單位 原輔材料、半成品和成品的貯存工作； d、包裝。應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 e、當(dāng)人員發(fā)生變動(dòng)、設(shè)備大修、使用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，予以再確認(rèn)。 d、生產(chǎn)過程中的記錄、能力、意識(shí)和培訓(xùn)、設(shè)備、標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量以及不合格品的控制按對(duì)應(yīng)的程序文件執(zhí)行。 股份公司 企管部負(fù)責(zé)下達(dá)年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃 。 e、物資采購計(jì)劃經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人 審核后， 按 股份公司 有關(guān)規(guī)定 審批 。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)和開發(fā) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁 ，第 2 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿