【導(dǎo)讀】計(jì)質(zhì)量和管理水平。要求，結(jié)合本辦的工作特點(diǎn)編制而成?！顿|(zhì)量手冊》是本辦質(zhì)量管理體。系的綱領(lǐng)性文件，是各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和工作指南；同時(shí)，也是本辦開展質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量審核和質(zhì)量考核的依據(jù)。量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命任承彝副特派員為本辦管理者代表。3．確保在本辦范圍內(nèi)提高全體干部和員工滿足顧客要求的意識(shí)；5．負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)；經(jīng)參加審計(jì)署統(tǒng)一組。截止20xx年底，成都特派辦先后實(shí)施審計(jì)和審計(jì)調(diào)查單位1508. 評為全國審計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng)1個(gè)，全國優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)，全國表彰審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)。的違法犯罪問題，發(fā)現(xiàn)并移送經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)案件線索107件，追究刑事責(zé)任人數(shù)116人，院上報(bào)63件，得到中央領(lǐng)導(dǎo)批示39件。成都特派辦領(lǐng)導(dǎo)班子先后6次被中共四川省直工委評為“學(xué)習(xí)、團(tuán)。成都特派辦有1人榮立審計(jì)署三等功，5人被省直。目前，成都特派辦在加大審計(jì)監(jiān)督執(zhí)法力度，打造審計(jì)。程間的相互關(guān)系和持續(xù)有效控制的原則要求。

　　

【正文】 e)記錄所采取糾正措施的結(jié)果 ； f)評審所采取的糾正措施的效果 。 預(yù)防措施 本辦根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，針對潛在的不合格，通過采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施包括以下方面的要求： a)確定潛在的不合格及其原因； b)評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； c)確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d)記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e)評審所采取預(yù)防措施的效果。 支持文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格（品）控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度》 審計(jì)署成都特派辦 測量、分析和改進(jìn) 章 節(jié) 號(hào) 8 版本 /修改次 A / 0 頁 次 4 / 5 39 9 附件 91 本辦組織結(jié)構(gòu)圖 辦領(lǐng)導(dǎo)（正職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦公室 法制處 財(cái)政一處 財(cái)政二處 金融一處 金融二處 行政處 經(jīng)貿(mào)處 農(nóng)業(yè)處 投資處 人教處 計(jì)算機(jī)處 服務(wù)中心 基建辦 機(jī)關(guān)黨委 機(jī)要室 財(cái)務(wù)科 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù)科 記者站 離退休辦 檔案室 綜合部 物管部 車管部 機(jī)關(guān)工會(huì) 綜合 遠(yuǎn)程站 文密 值班室 40 本辦質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖 辦領(lǐng)導(dǎo)（正職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 最高管理者代表 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦領(lǐng)導(dǎo)（副職） 辦公室 法制處 財(cái)政一處 財(cái)政二處 金融一處 金融二處 行政處 經(jīng)貿(mào)處 農(nóng)業(yè)處 投資處 人教處 計(jì)算機(jī)處 服務(wù)中心 機(jī)關(guān)黨委 機(jī)要室 遠(yuǎn)程站 綜合 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 檔案室 文秘 值班室 企業(yè) ()大量管理資料下載 機(jī)關(guān)工作流程圖 審計(jì)署 社會(huì)公眾 被審計(jì)單位 審計(jì)署成都特派辦 審計(jì)復(fù)核 審計(jì)處理 行政管理 審計(jì)計(jì)劃 審計(jì)通知 審前調(diào)查 實(shí)施審計(jì) 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)統(tǒng)計(jì) 黨務(wù)管理 人事管理 審計(jì)業(yè)務(wù)管理 公文處理系統(tǒng) 財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理 企業(yè) ()大量管理資料下載 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn)要求 最高管理者 管 理 者 代 表 辦公室 法制處 審計(jì)業(yè)務(wù)處 計(jì)算機(jī)處 人教處 機(jī)關(guān)黨委 服務(wù)中心 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ★ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ 質(zhì)量方針 ★ ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限、溝通 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 管理評審 ★ ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ ★ 人力資源 ☆ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ☆ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ★ ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)過程 ★ ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ 產(chǎn)品和服務(wù)提供控制 ★ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 審計(jì)業(yè)務(wù)管理過程的確認(rèn) ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ 內(nèi)部審核 ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 過程監(jiān)控和測量 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ 數(shù)據(jù)分析 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ★ ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★分管辦領(lǐng)導(dǎo) ☆歸口管理部門 ○相關(guān)職責(zé)部門 45 程序文件一覽表 序號(hào) 文件編碼 文件標(biāo)題 版本 備注 1 SCT/QP401 文件控制程序 A/0 2 SCT/QP402 記錄控制程序 A/0 3 SCT/QP501 內(nèi)部溝通管理程序 A/0 4 SCT/QP502 管理評審控制程序 A/0 5 SCT/QP601 人力資源管理程序 A/0 6 SCT/QP602 計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理控制程序 A/0 7 SCT/QP701 審計(jì)調(diào)查及審計(jì)實(shí)施方案控制程序 A/0 8 SCT/QP702 審計(jì)實(shí)施過程控制程序 A/0 9 SCT/QP703 審計(jì)報(bào)告編審及審計(jì)處理控制程序 A/0 10 SCT/QP704 審計(jì)決定及審計(jì)移送處理事項(xiàng)落實(shí)情況跟蹤 落實(shí)控制程序 A/0 11 SCT/QP705 審計(jì)信息編審控 制程序 A/0 12 SCT/QP801 顧客滿意度測評控制程序 A/0 13 SCT/QP802 內(nèi)部審核控制程序 A/0 14 SCT/QP803 不合格（品）控制程序 A/0 15 SCT/QP804 糾正和預(yù)防措施控制程序 A/0 47 第三層次文件清單 序號(hào) 文件編碼 文件標(biāo)題 版本 歸口部門 1 SCTMB001 辦公室質(zhì)量目標(biāo) A/0 辦公室 2 SCTMB002 法制處質(zhì)量目標(biāo) . A/0 法制處 3 SCTMB003 計(jì)算機(jī)審計(jì)處質(zhì)量目標(biāo) A/0 計(jì)算機(jī)處 4 SCTMB004 人事教育處質(zhì)量目標(biāo) A/0 人教處 5 SCTMB005 機(jī)關(guān)黨委質(zhì)量目標(biāo) A/0 機(jī)關(guān)黨委 6 SCTMB006 服務(wù)中心質(zhì)量目標(biāo) A/0 服務(wù)中心 7 SCTMB007 業(yè)務(wù)處質(zhì)量目標(biāo) A/0 業(yè)務(wù)處 8 SCTGZ001 辦公室主任崗位職責(zé) A/0 辦公室 9 SCTGZ002 辦公室副主任崗位職責(zé) A/0 辦公室 10 SCTGZ003 辦公室綜合文秘崗位職責(zé) A/0 辦公室 11 SCTGZ004 辦公室公文及辦公自動(dòng)化管理崗位職責(zé) A/0 辦公室 12 SCTGZ005 辦公室遠(yuǎn)程及機(jī)要管理崗位職責(zé) A/0 辦公室 13 SCTGZ006 辦公室檔案及圖書管理崗位職責(zé) A/0 辦公室 14 SCTGZ007 辦公室財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé) A/0 辦公室 15 SCTGZ008 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) A/0 辦公室 16 SCTGZ009 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) A/0 辦公室 17 SCTGZ010 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé) A/0 辦公室 18 SCTGZ011 辦公室內(nèi)勤崗位職責(zé) A/0 辦公室 19 SCTGZ012 記者站長崗位職責(zé) A/0 辦公室 20 SCTGZ013 法制處處長崗位職責(zé) A/0 法制處 21 SCTGZ014 法制處副處長崗位職責(zé) A/0 法制處 22 SCTGZ015 審計(jì)復(fù)核崗位職責(zé) A/0 法制處 23 SCTGZ016 審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量與執(zhí)法檢查崗位職責(zé) A/0 法制處 24 SCTGZ017 法律事務(wù)與法律服務(wù)崗位職責(zé) A/0 法制處 25 SCTGZ018 法制處內(nèi)勤崗位職責(zé) A/0 法制處 26 SCTGZ019 計(jì)算機(jī)審計(jì)處處長崗位職責(zé) A/0 計(jì)算機(jī)處 27 SCTGZ020 計(jì)算機(jī)審計(jì)處副處長崗位職責(zé) A/0 計(jì)算機(jī)處 28 SCTGZ021 計(jì)算機(jī)審計(jì)處網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理崗位職責(zé) A/0 計(jì)算機(jī)處 29 SCTGZ022 計(jì)算機(jī)審計(jì)處計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件的應(yīng)用與開發(fā)崗位職責(zé) A/0 計(jì)算機(jī)處 30 SCTGZ023 計(jì)算機(jī)審計(jì)處日常設(shè)備維護(hù)與技術(shù)咨詢培訓(xùn)崗位職責(zé) A/0 計(jì)算機(jī)處 31 SCTGZ024 人事教育處處長崗位職責(zé) A/0 人教處 32 SCTGZ025 人事教育處副處長崗位職責(zé) A/0 人教處 33 SCTGZ026 人事教育處錄用調(diào)配崗位職責(zé) A/0 人教處 34 SCTGZ027 人事教育處考核任免崗位職責(zé) A/0 人教處 35 SCTGZ028 人事教育處工資福利崗位職責(zé) A/0 人教處 36 SCTGZ029 人事教育處教育培訓(xùn)管理崗位職責(zé) A/0 人教處 48 序號(hào) 文件編碼 文件標(biāo)題 版本 歸口部門 37 SCTGZ030 人事教育處離退休干部管理崗位職責(zé) A/0 人教處 38 SCTGZ031 人事教育處內(nèi)勤崗位職責(zé) A/0 人教處 39 SCTGZ032 人事教育處人事檔案管理崗位職責(zé) A/0 人教處 40 SCTGZ033 機(jī)關(guān)黨委書記工作職責(zé) A/0 機(jī)關(guān)黨委 41 SCTGZ034 機(jī)關(guān)黨委專職副書記崗位職責(zé) A/0 機(jī)關(guān)黨委 42 SCTGZ035 機(jī)關(guān)黨委黨務(wù)綜合管理崗位職責(zé) A/0 機(jī)關(guān)黨委 43 SCTGZ036 專職紀(jì)檢監(jiān)察員崗位職責(zé) A/0 機(jī)關(guān)黨委 44 SCTGZ037 服務(wù)中心主任崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 45 SCTGZ038 服務(wù)中心副主任崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 46 SCTGZ039 綜合事務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 47 SCTGZ040 服務(wù)中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 48 SCTGZ041 服務(wù)中心財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 49 SCTGZ042 車管部經(jīng)理職責(zé) A/0 服務(wù)中心 50 SCTGZ043 駕駛員崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 51 SCTGZ044 物業(yè)管理部經(jīng)理崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 52 SCTGZ045 文印員崗 位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 53 SCTGZ046 保管員崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 54 SCTGZ047 水電維修工崗位職責(zé) A/0 服務(wù)中心 55 SCTXZ001 審計(jì)署成都特派辦公文處理暫行辦法 A/0 辦公室 56 SCTXZ002 審計(jì)署成都特派辦印章使用管理暫行辦法 A/0 辦公室 57 SCTXZ003 審計(jì)署成都特派辦辦公室關(guān)于文印工作的管理辦法 A/0 辦公室 58 SCTXZ004 審計(jì)署成都特派辦關(guān)于公文寄送的暫行辦法 A/0 辦公室 59 SCTXZ005 審計(jì)署成都特派辦密碼工作人員保密規(guī)定 A/0 辦公室 60 SCTXZ006 審計(jì)署成都特派辦關(guān)于執(zhí)行《審計(jì)工作中國家秘密及其密級(jí)具體范圍的規(guī)定》的實(shí)施辦法 A/0 辦公室 61 SCTXZ007 審計(jì)署成都特派辦保密委員會(huì)工作制度 A/0 辦公室 62 SCTXZ008 審計(jì)署成都特派辦計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程站保密規(guī)定 A/0 辦公室 63 SCTXZ009 審計(jì)署成都特派辦保密委員會(huì)保密要害部門（部位）的保密暫行規(guī)定 A/0 辦公室 64 SCTXZ010 審計(jì)署成 都特派辦關(guān)于普通密碼管理使用暫行意見 A/0 辦公室 65 SCTXZ011 審計(jì)署成都特派辦保密工作暫行辦法 A/0 辦公室 66 SCTXZ012 審計(jì)署成都特派辦文件材料歸檔范圍及保管期限具體規(guī)定 A/0 辦公室 67 SCTXZ013 審計(jì)署成都特派辦檔案管理細(xì)則 A/0 辦公室 68 SCTXZ014 審計(jì)署駐成都特派員辦事處檔案借閱制度 A/0 辦公室