公司工程質(zhì)量安全審計作業(yè)指導(dǎo)手冊-資料下載頁
2025-06-17 13:02本頁面
【正文】 理體系、施工管理及作業(yè)人員資質(zhì)審查天 原材料、半成品及構(gòu)配件質(zhì)量控制天 測量定位放線檢查天 施工過程檢查作業(yè)技術(shù)交底 天 施工過程質(zhì)量控制材料質(zhì)量甲供材料及設(shè)備天 材料質(zhì)量乙供材料及設(shè)備天 施工質(zhì)量天 觀感質(zhì)量天 工程變更的審查 天 竣工驗收檢查竣工質(zhì)量檢驗 天 竣工資料移交審核 天下：28XX公司審計監(jiān)察部工程組作業(yè)指導(dǎo)手冊三、審計時效控制工程審計組有權(quán)根據(jù)工作強(qiáng)度及安排自由選擇審計方法及合理安排審計時限，不受任何外力左右。不接受被審單位的要求的時間限制及要求的審計方法。一般來說，工程審計組審計時限如工作類型時間工作項目工作內(nèi)容落實人提交時間匯報線固定工作7月4日星期四月度績效考核每月初制度本月工作計劃及具體考核標(biāo)準(zhǔn)，考核可以量化，并對上月績效完成情況進(jìn)行自評，每月4日前通過OA提報形式完成。中午12點前7月5日星期五周總結(jié)工程組預(yù)算執(zhí)行情況，記錄每周具體發(fā)生的工作事項，以郵件形式每周提報《工程審計組日工作安排XXXX》。OA差旅費(fèi)報銷單統(tǒng)計，計算出與年度計劃費(fèi)用執(zhí)行比率，以郵件形式每月5日前提報《工程審計2013年預(yù)算執(zhí)行率》。中午12點前7月11日星期五周總結(jié)根據(jù)每周工作計劃及具體完成情況，記錄每周具體發(fā)生的工作事項，以郵件形式每周提報《工程審計組日工作安排XXXX》中午12點前7月18日星期五周總結(jié)根據(jù)每周工作計劃及具體完成情況，記錄每周具體發(fā)生的工作事項，以郵件形式每周提報《工程審計組日工作安排XXXX》中午12點前7月25日星期五周總結(jié)根據(jù)每周工作計劃及具體完成情況，記錄每周具體發(fā)生的工作事項，以郵件形式每周提報《工程審計組日工作安排XXXX》中午12點前彈性工作 現(xiàn)場一次審計，審計在隱蔽工程未完成前介入，重點關(guān)注工程質(zhì)量（偏差，滲水，開裂，觀感），工程資料流程管理（隱蔽驗收，物資報驗），工程進(jìn)度執(zhí)行情況（進(jìn)度計劃），每次項目出差后以郵件形式提報《GCSJ000XX項目現(xiàn)場底稿》，每次項目出差后以郵件形式提報《在建影院商圈報告(XX項目）V1_20130700》每次項目出差返回后第二天中午12點前 現(xiàn)場二次審計項目竣工驗收結(jié)束后，審計介入，重點關(guān)注工程完工驗收質(zhì)量及整體工程資料管理情況及營運(yùn)門店反饋工程問題記錄，每次項目出差后以郵件形式提報《GCSJ000XX項目現(xiàn)場底稿》每次項目出差返回后第二天中午12點前 結(jié)算審計結(jié)算審計 天 天 天XX公司審計監(jiān)察部工程組作業(yè)指導(dǎo)手冊四、審計評價：工程審計組內(nèi)部根據(jù)流程匯報線及時限進(jìn)行考評。29項目概況項目名稱 施工單位 項目總分?jǐn)?shù)為100分區(qū)域總監(jiān) 檢查日期 項目經(jīng)理 審計人員 施工準(zhǔn)備階段分?jǐn)?shù)占20%序號檢查項目應(yīng)得分扣除應(yīng)得分比例實得分備注本階段實得分1設(shè)計交底、圖紙會審、開工確認(rèn)單、工程一切險及第三者責(zé)任險40%4 202施工組織設(shè)計及專項施工方案、應(yīng)急預(yù)案40%4 3安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育、施工安全責(zé)任承諾書簽訂40%4 4施工單位施工、安全資質(zhì)現(xiàn)場留存蓋章復(fù)印件、施工單位項目經(jīng)理及專職安全員資質(zhì)文件、特種作業(yè)人員持證上崗40%4 5施工安全生產(chǎn)要素配置檢查40%4 小計20 20 施工過程中分?jǐn)?shù)占70%1技術(shù)交底70%7 702甲供材料管理、甲指乙供材料管理80%8 3材料進(jìn)場報驗制度及執(zhí)行100%10 4裝飾材料見證取樣及現(xiàn)場取樣送檢執(zhí)行情況50%5 5現(xiàn)場質(zhì)量管理及質(zhì)量記錄、施工現(xiàn)場測量放線記錄80%8 制度建設(shè)確定內(nèi)部各工作模塊的工作流程文件，流程制度要求細(xì)化，基本原則是：工作標(biāo)準(zhǔn)，工程范圍，如何考核，具體就是“誰來做，做什么，怎么做，做到標(biāo)準(zhǔn)是什么”最終要求包括：工作流程，流程圖，工作標(biāo)準(zhǔn)，考核體系，結(jié)果文檔。7月30日前 制度建設(shè)建立并完善對于建設(shè)項目的成本控制審查的工作流程文件7月30日前 成本結(jié)算審計 離任審計 質(zhì)量安全檢查評分匯總表30XX公司審計監(jiān)察部工程組作業(yè)指導(dǎo)手冊：工程審計組對工程項目進(jìn)行質(zhì)量安全評分考核。商） 20竣工階段分?jǐn)?shù)占10%XX公司審計監(jiān)察部工程組作業(yè)指導(dǎo)手冊6觀感質(zhì)量60%6 7按圖紙施工、工程變更、簽證（洽0%20 8現(xiàn)場安全、文明施工管理60%6 小計70 70 1竣工驗收工作60%6 2竣工資料40%4 10 10 10項目施工質(zhì)量檢查總得分 100XX公司審計監(jiān)察部工程組2013年8月31日
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