公司工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-17 13:02本頁(yè)面
【正文】 理體系、施工管理及作業(yè)人員資質(zhì)審查天 原材料、半成品及構(gòu)配件質(zhì)量控制天 測(cè)量定位放線檢查天 施工過(guò)程檢查作業(yè)技術(shù)交底 天 施工過(guò)程質(zhì)量控制材料質(zhì)量甲供材料及設(shè)備天 材料質(zhì)量乙供材料及設(shè)備天 施工質(zhì)量天 觀感質(zhì)量天 工程變更的審查 天 竣工驗(yàn)收檢查竣工質(zhì)量檢驗(yàn) 天 竣工資料移交審核 天下：28XX公司審計(jì)監(jiān)察部工程組作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)三、審計(jì)時(shí)效控制工程審計(jì)組有權(quán)根據(jù)工作強(qiáng)度及安排自由選擇審計(jì)方法及合理安排審計(jì)時(shí)限，不受任何外力左右。不接受被審單位的要求的時(shí)間限制及要求的審計(jì)方法。一般來(lái)說(shuō)，工程審計(jì)組審計(jì)時(shí)限如工作類型時(shí)間工作項(xiàng)目工作內(nèi)容落實(shí)人提交時(shí)間匯報(bào)線固定工作7月4日星期四月度績(jī)效考核每月初制度本月工作計(jì)劃及具體考核標(biāo)準(zhǔn)，考核可以量化，并對(duì)上月績(jī)效完成情況進(jìn)行自評(píng)，每月4日前通過(guò)OA提報(bào)形式完成。中午12點(diǎn)前7月5日星期五周總結(jié)工程組預(yù)算執(zhí)行情況，記錄每周具體發(fā)生的工作事項(xiàng)，以郵件形式每周提報(bào)《工程審計(jì)組日工作安排XXXX》。OA差旅費(fèi)報(bào)銷單統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出與年度計(jì)劃費(fèi)用執(zhí)行比率，以郵件形式每月5日前提報(bào)《工程審計(jì)2013年預(yù)算執(zhí)行率》。中午12點(diǎn)前7月11日星期五周總結(jié)根據(jù)每周工作計(jì)劃及具體完成情況，記錄每周具體發(fā)生的工作事項(xiàng)，以郵件形式每周提報(bào)《工程審計(jì)組日工作安排XXXX》中午12點(diǎn)前7月18日星期五周總結(jié)根據(jù)每周工作計(jì)劃及具體完成情況，記錄每周具體發(fā)生的工作事項(xiàng)，以郵件形式每周提報(bào)《工程審計(jì)組日工作安排XXXX》中午12點(diǎn)前7月25日星期五周總結(jié)根據(jù)每周工作計(jì)劃及具體完成情況，記錄每周具體發(fā)生的工作事項(xiàng)，以郵件形式每周提報(bào)《工程審計(jì)組日工作安排XXXX》中午12點(diǎn)前彈性工作 現(xiàn)場(chǎng)一次審計(jì)，審計(jì)在隱蔽工程未完成前介入，重點(diǎn)關(guān)注工程質(zhì)量（偏差，滲水，開裂，觀感），工程資料流程管理（隱蔽驗(yàn)收，物資報(bào)驗(yàn)），工程進(jìn)度執(zhí)行情況（進(jìn)度計(jì)劃），每次項(xiàng)目出差后以郵件形式提報(bào)《GCSJ000XX項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)底稿》，每次項(xiàng)目出差后以郵件形式提報(bào)《在建影院商圈報(bào)告(XX項(xiàng)目）V1_20130700》每次項(xiàng)目出差返回后第二天中午12點(diǎn)前 現(xiàn)場(chǎng)二次審計(jì)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束后，審計(jì)介入，重點(diǎn)關(guān)注工程完工驗(yàn)收質(zhì)量及整體工程資料管理情況及營(yíng)運(yùn)門店反饋工程問(wèn)題記錄，每次項(xiàng)目出差后以郵件形式提報(bào)《GCSJ000XX項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)底稿》每次項(xiàng)目出差返回后第二天中午12點(diǎn)前 結(jié)算審計(jì)結(jié)算審計(jì) 天 天 天XX公司審計(jì)監(jiān)察部工程組作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)四、審計(jì)評(píng)價(jià)：工程審計(jì)組內(nèi)部根據(jù)流程匯報(bào)線及時(shí)限進(jìn)行考評(píng)。29項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱 施工單位 項(xiàng)目總分?jǐn)?shù)為100分區(qū)域總監(jiān) 檢查日期 項(xiàng)目經(jīng)理 審計(jì)人員 施工準(zhǔn)備階段分?jǐn)?shù)占20%序號(hào)檢查項(xiàng)目應(yīng)得分扣除應(yīng)得分比例實(shí)得分備注本階段實(shí)得分1設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審、開工確認(rèn)單、工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)40%4 202施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案40%4 3安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育、施工安全責(zé)任承諾書簽訂40%4 4施工單位施工、安全資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)留存蓋章復(fù)印件、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及專職安全員資質(zhì)文件、特種作業(yè)人員持證上崗40%4 5施工安全生產(chǎn)要素配置檢查40%4 小計(jì)20 20 施工過(guò)程中分?jǐn)?shù)占70%1技術(shù)交底70%7 702甲供材料管理、甲指乙供材料管理80%8 3材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)制度及執(zhí)行100%10 4裝飾材料見證取樣及現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢執(zhí)行情況50%5 5現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理及質(zhì)量記錄、施工現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量放線記錄80%8 制度建設(shè)確定內(nèi)部各工作模塊的工作流程文件，流程制度要求細(xì)化，基本原則是：工作標(biāo)準(zhǔn)，工程范圍，如何考核，具體就是“誰(shuí)來(lái)做，做什么，怎么做，做到標(biāo)準(zhǔn)是什么”最終要求包括：工作流程，流程圖，工作標(biāo)準(zhǔn)，考核體系，結(jié)果文檔。7月30日前 制度建設(shè)建立并完善對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目的成本控制審查的工作流程文件7月30日前 成本結(jié)算審計(jì) 離任審計(jì) 質(zhì)量安全檢查評(píng)分匯總表30XX公司審計(jì)監(jiān)察部工程組作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)：工程審計(jì)組對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量安全評(píng)分考核。商） 20竣工階段分?jǐn)?shù)占10%XX公司審計(jì)監(jiān)察部工程組作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)6觀感質(zhì)量60%6 7按圖紙施工、工程變更、簽證（洽0%20 8現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工管理60%6 小計(jì)70 70 1竣工驗(yàn)收工作60%6 2竣工資料40%4 10 10 10項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查總得分 100XX公司審計(jì)監(jiān)察部工程組2013年8月31日
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