【正文】 ”進(jìn)入項(xiàng)目詳情；聯(lián)查審計(jì)項(xiàng)目信息、工程項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊“調(diào)整” ，按專業(yè)調(diào)整送審金額；記錄“是否現(xiàn)場踏勘” ， “是否為異常項(xiàng)目” ；如果是異常項(xiàng)目，還需要選擇異常狀態(tài)，填寫異常說明；13 / 42修改 7 項(xiàng)資料的審核結(jié)果，如果部分合格或不合格，需要填寫“說明” ；需要依次選擇各個狀態(tài)，查看審計(jì)實(shí)施進(jìn)度的變化情況：點(diǎn)擊狀態(tài)“文件初審中” ；點(diǎn)擊頁面最下方的“保存” ，提示“保存成功” ；14 / 42點(diǎn)擊狀態(tài)“現(xiàn)場審計(jì)中” ；將“設(shè)計(jì)圖紙及預(yù)算”的審核結(jié)果改為“完全不合格” ，將“工程竣工圖紙”的審核結(jié)果改為“部分合格” ；點(diǎn)擊頁面最下方的“保存” ，保存失敗后，填寫審核結(jié)果為“完全不合格” 、 “部分合格”的資料的“說明” ；點(diǎn)擊狀態(tài)“項(xiàng)目復(fù)審中” ； 點(diǎn)擊狀態(tài)“等待施工單位反饋”15 / 42點(diǎn)擊狀態(tài)“中介機(jī)構(gòu)公司審核中” ；點(diǎn)擊狀態(tài)“等待施工單位蓋章” ；點(diǎn)擊頁面最下方的“保存” ，7 項(xiàng)資料的 4 項(xiàng)必須合格：“施工合同、甲供材料合同（補(bǔ)充合同、協(xié)議書或訂單） ；工程竣工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)收報(bào)告；竣工結(jié)算文件、工程量計(jì)算底稿” ；系統(tǒng)提示不通過后，將工程竣工圖紙的審核結(jié)果改為“合格” ；16 / 42點(diǎn)擊狀態(tài)“等待建設(shè)單位蓋章” ；點(diǎn)擊狀態(tài)“項(xiàng)目定案” ；系統(tǒng)校驗(yàn) 7 項(xiàng)資料必須全部合格，否則提示如圖：17 / 42修改審定金額；修改合同類型；上傳附件；點(diǎn)擊“保存” ；選擇定案過程問題記錄；18 / 42點(diǎn)擊“終止” ；在“任務(wù)辦理”中查詢終止的項(xiàng)目；項(xiàng)目終止后，在“任務(wù)辦理”中查詢不到已終止的項(xiàng)目；19 / 42在“工程查詢”中查詢終止的項(xiàng)目；可以查詢到已終止的項(xiàng)目，審計(jì)實(shí)施狀態(tài)為“審計(jì)終止”批量狀態(tài)流轉(zhuǎn)為便于審計(jì)師對項(xiàng)目批量操作，滿足審計(jì)師連續(xù)審計(jì)一批項(xiàng)目，然后批量更新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)場景；系統(tǒng)支持對工程項(xiàng)目批量修改審計(jì)狀態(tài)。20 / 42點(diǎn)擊“狀態(tài)流轉(zhuǎn)” ，按實(shí)施狀態(tài)選擇項(xiàng)目：批量選擇多個項(xiàng)目，再選擇“目標(biāo)狀態(tài)” ，點(diǎn)擊“跳轉(zhuǎn)” ，21 / 42如果項(xiàng)目內(nèi)容不滿足跳轉(zhuǎn)的目標(biāo)狀態(tài)需要的條件，系統(tǒng)提示跳轉(zhuǎn)失?。号刻D(zhuǎn)限制條件與逐個項(xiàng)目操作校驗(yàn)條件一致。各階段限制條件為：跳轉(zhuǎn)到“等待施工單位蓋章”前，7 項(xiàng)資料的 4 項(xiàng)必須合格：“施工合同、甲供材料合同（補(bǔ)充合同、協(xié)議書或訂單） ；工程竣工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)收報(bào)告；竣工結(jié)算文件、工程量計(jì)算底稿” 。出具報(bào)告（項(xiàng)目定案）之前 7 項(xiàng)資料必須全部合格。 約束和限制如果是異常項(xiàng)目，系統(tǒng)增加“異常狀態(tài)、異常說明”字段。跳轉(zhuǎn)到“等待施工單位蓋章”前，7 項(xiàng)資料的 4 項(xiàng)必須合格：“施工合同、甲供材料合同（補(bǔ)充合同、協(xié)議書或訂單） ；工程竣工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)收報(bào)告；竣工結(jié)算文件、工程量計(jì)算底稿” 。22 / 42出具報(bào)告（項(xiàng)目定案）之前 7 項(xiàng)資料必須全部合格。默認(rèn)審定金額與送審金額相等，審減/審增=送審金額審定金額（審增為負(fù)數(shù)） 。合同類型默認(rèn)都是施工合同，可修改為采購合同。 工程查詢 功能說明中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人、審計(jì)組長查詢工程項(xiàng)目。 操作描述點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施工程查詢” ；按查詢條件搜索，查找工程項(xiàng)目。點(diǎn)擊工程項(xiàng)目名稱，查詢項(xiàng)目詳細(xì)信息。23 / 42 約束和限制只有中介機(jī)構(gòu)組長才能對工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)工作； 定案表導(dǎo)出 功能說明中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人導(dǎo)出定案表。 操作描述點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施定案表導(dǎo)出 ”，按查詢條件搜索，查找工程項(xiàng)目；默認(rèn)顯示“參建單位定案表” 。點(diǎn)擊“生成定案表”：24 / 42系統(tǒng)提示是否打開或保存定案表，將定案表另存為 excel 附件：解壓縮定案表，即可看到按建設(shè)單位、參建單位生成的定案表。25 / 42 約束和限制此功能無限制。第 4 章 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告起草 功能說明中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人起草審計(jì)報(bào)告。 操作描述點(diǎn)擊“審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告起草 ”。選擇省分， “保存”后系統(tǒng)提示如圖：26 / 42在待辦中查詢出上一步保存的報(bào)告：點(diǎn)擊待辦標(biāo)題，進(jìn)入審計(jì)報(bào)告：27 / 42新增工程項(xiàng)目：上傳“管理建議書(初稿)” 、 “審計(jì)報(bào)告初稿” ；28 / 42點(diǎn)擊下一步，選擇省分審計(jì)專員，輸入審批意見，點(diǎn)擊提交；提示“操作成功” 。省分審計(jì)專員點(diǎn)擊“我的工作我的待辦” ，點(diǎn)擊上一步提交的審計(jì)報(bào)告，點(diǎn)擊下一步，選擇辦理人中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人，輸入辦理意見，點(diǎn)擊提交；系統(tǒng)提交“操作成功” ；中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人修改審計(jì)報(bào)告，選擇辦理人省分審計(jì)專員，輸入辦理意見，點(diǎn)擊提交；系統(tǒng)提交“操作成功”：29 / 42省分審計(jì)專員歸檔審計(jì)報(bào)告，點(diǎn)擊下一步，輸入辦理意見，點(diǎn)擊提交；系統(tǒng)提交“操作成功” 。30 / 42 約束和限制此功能無限制。 審計(jì)報(bào)告查詢 功能說明總部審計(jì)部聯(lián)系人/省分審計(jì)專員 /中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人查詢審計(jì)報(bào)告。31 / 42 操作描述點(diǎn)擊“審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告查詢 ”，列表按創(chuàng)建時(shí)間倒序顯示審計(jì)報(bào)告； 約束和限制無。第 5 章 系統(tǒng)管理用戶管理 功能說明查詢、編輯用戶信息，修改賬戶有效狀態(tài)；用戶授權(quán)角色、密碼重置等功能。32 / 42 操作描述此功能可用于用戶權(quán)限分配。 約束和限制此功能僅總部、省分審計(jì)人員可以操作。 組織機(jī)構(gòu)管理 功能說明查詢用戶信息，對用戶授權(quán)角色等。33 / 42 操作描述此功能可用于用戶權(quán)限分配。 約束和限制此功能僅總部、省分審計(jì)人員可以操作。 中介機(jī)構(gòu)信息管理 功能說明查詢、修改中介機(jī)構(gòu)信息，配置中介費(fèi)率、中介人員等。34 / 42 操作描述點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理中介機(jī)構(gòu)信息管理 ”，中介機(jī)構(gòu)列表按成立時(shí)間排序；點(diǎn)擊“增加” ，新增一個中介機(jī)構(gòu)。點(diǎn)擊中介機(jī)構(gòu)名稱，進(jìn)入中介機(jī)構(gòu)詳情頁面；點(diǎn)擊基本費(fèi)率信息的“新增” ，選擇服務(wù)區(qū)域，填寫費(fèi)率區(qū)間的上限、下限、費(fèi)率；點(diǎn)擊中介機(jī)構(gòu)名稱，進(jìn)入中介機(jī)構(gòu)詳情頁面；點(diǎn)擊編輯，可修改除姓名、電話號碼（登陸賬戶）之外的其它信息；35 / 42審計(jì)師變動時(shí)， 省分審計(jì)專員聯(lián)系省 4A 管理員在 4A 增加審計(jì)師賬戶，然后在審計(jì)系統(tǒng)就能看到審計(jì)師。編輯審計(jì)人員信息，維護(hù)審計(jì)的服務(wù)區(qū)域（可設(shè)置到地市） 、是否組長等信息。 約束和限制無。 送審金額調(diào)整 功能說明按工程項(xiàng)目查詢、調(diào)整送審金額。36 / 42 操作描述根據(jù)查詢條件，找到需要修改金額的工程項(xiàng)目，點(diǎn)擊“調(diào)整”： 約束和限制此功能由總部、省分審計(jì)人員及中介機(jī)構(gòu)人員使用。