【正文】 職能對照表部門職能對照表 部門程序辦公室財務(wù)處人事處綜 合業(yè)務(wù)處質(zhì) 量監(jiān)督處培訓中心體系處關(guān)鍵場 所一般場所MSP01分場所管理程序◇◇◆◇◇◇◇◇◇MSP02內(nèi)部審核和管理評審程序◇◇◇◇◇◇◆◇◇MSP03不符合項及糾正措施控制程序◇◇◇◇◇◇◆◆◇MSP04文件控制程序◇◇◇◇◇◇◆◆◇MSP05記錄控制程序◆◇◇◇◇◆◆◆◇MSP06保密管理程序◆◇◇◇◇◇◇◆◇MSP07認證領(lǐng)域擴大/縮小管理程序◇◇◆◆MSP08申訴、投訴和爭議控制程序◇◇◆◇◇◇MSP09認證人員管理程序◇◇◇◇◆◇◇MSP10培訓指導與管理程序◇◇◇◇◆◇◇MSP11申請受理與審核程序◇◇◆◆MSP12批準、保持、擴大、縮小、暫停、恢復、注銷、撤銷認證和證書自動失效管理程序◇◇◇◆◆MSP13 認證決定程序 ◇◇◆◆MSP14機構(gòu)間證書轉(zhuǎn)換管理程序◇◇◇◆◆MSP15認證證書和認證標志管理程序◆◇◇◆MSP16建立和實施能力分析和評價系統(tǒng)的管理程序◆◆◇MSP17KBA認證程序◇◇◇◇◇◆◆MSP18管理體系信息通報管理程序◇◆◇◇◇◇注：◆代表主要職能部門 ◇代表輔助職能部門 附件4分包方清單目前暫無附件5 程序文件清單程 序 清 單NO.文 件 名 稱文件編碼1.分場所管理程序MSP012.內(nèi)部審核和管理評審程序MSP023.不符合項及糾正措施控制程序MSP034.文件控制程序MSP045.記錄控制程序MSP056.保密管理程序MSP067.認證領(lǐng)域擴大/縮小管理程序MSP078.申訴、投訴和爭議控制程序MSP089.認證人員管理程序MSP0910.培訓指導與管理程序MSP1011.申請受理與審核程序MSP1112.批準、保持、擴大、縮小、暫停、恢復、注銷、撤銷認證和證書自動失效管理程序MSP1213.認證決定程序 MSP1314.機構(gòu)間證書轉(zhuǎn)換管理程序MSP1415.認證證書和認證標志管理程序MSP1516.建立和實施能力分析和評價系統(tǒng)的管理程序MSP1617.KBA認證程序MSP1718.管理體系信息通報管理程序MSP18附件6 公開文件清單 CQC簡介 分場所聯(lián)絡(luò)信息 認證流程 獲證組織信息查詢（步驟一：登錄CQC網(wǎng)站:\\；步驟二：點擊“信息查詢”查閱各認證領(lǐng)域獲證組織信息） 認證合同及報價單 證書和標志使用管理規(guī)定 CNAS的認可證書 CQC認證領(lǐng)域和認證業(yè)務(wù)范圍（含CNAS認可領(lǐng)域和認證業(yè)務(wù)范圍） CNCA的審批件 CQC公開文件說明（包括CQC 獲得財務(wù)支持方式的描述、處理投訴、申訴和爭議的規(guī)定、認證體系的書面說明（包括批準、保持、擴大、縮小、暫停、恢復、注銷、撤銷認證和證書自動失效管理規(guī)定）、IQNET及認證合作活動簡介）注：上述文件的最新版本在CQC網(wǎng)站（:\\）上公開提供。附件7 認證流程 認證活動 責任部門/人員 機關(guān)文件/記錄 認證信息發(fā)布 CQC總部、評審中心 公開文件認證申請 委托方 管理體系認證 委托書申請評審 審核項目管理人員 管理體系認證 申請評審表否是否受理通知委托方執(zhí)行：認證業(yè)務(wù)范圍擴大/縮小管理程序是否CQC業(yè)務(wù)范圍項目否是是否在認可范圍內(nèi)否可頒發(fā)不帶認可標志證書是報價 審核項目管理人員 管理體系認證 報價單簽訂認證合同 CQC主任或授權(quán)人 認證合同 委托方審核方案管理 體系處、評審中心指派審核組長審 核 啟 動 CQC授權(quán)人確定審核目的、范圍、準則 評審中心審核方案管理 CQC授權(quán)人和審核組長審核方案管理 CQC授權(quán)人 審核任務(wù)書文件審核 審核組長或 文件評審記錄 指定審核員 文件評審報告編制審核計劃現(xiàn) 場 審 核 準 備 審核組長 審核計劃 審核項目管理人員 適當時技術(shù)支持 審核組長、專業(yè)審 準備會記錄 核員、技術(shù)專家需要時編制核查記錄表 審核組 核查記錄表不通過第一階段審核審核方案管理 審核組 簽到表 會議記錄單通過 不符合項報告不通過第二階段審核 第一階段審核報告終止審核 核查記錄表 審核組 簽到表通過 會議記錄單不符合的糾正措施及跟蹤驗證 不符合項報告 審核報告委托方 審核組成員 不符合項報告及 見證材料材料上報 審核組長 審核材料清單不通過認證決定 認證決定小組 認證評定表通過頒發(fā)認證證書 CQC總部 證書CQC注冊加貼認證組織標記各種媒介宣傳列入獲證組織目錄 綜合處 評審中心監(jiān)督審核及復審換證CQC 管理體系認證2007年度質(zhì)量目標：一、質(zhì)量目標客戶滿意度：（＞90分）社會對CQC認證品牌的認知率：（≥80%）二、業(yè)務(wù)目標QMSa)年新發(fā)證增長率：（≥10%）b)國內(nèi)認證市場的占有率：（≥20%）EMSa)年新發(fā)證增長率：（≥20%）b)國內(nèi)認證市場的占有率：（≥12%）OHSMSa)年新發(fā)證增長率：（≥20%）b)國內(nèi)認證市場的占有率：（≥%）HACCPa)年新發(fā)證增長率：（≥20%）b)國內(nèi)認證市場的占有率：（≥30%）