【正文】 職能對照表部門職能對照表 部門程序辦公室財(cái)務(wù)處人事處綜 合業(yè)務(wù)處質(zhì) 量監(jiān)督處培訓(xùn)中心體系處關(guān)鍵場 所一般場所MSP01分場所管理程序◇◇◆◇◇◇◇◇◇MSP02內(nèi)部審核和管理評審程序◇◇◇◇◇◇◆◇◇MSP03不符合項(xiàng)及糾正措施控制程序◇◇◇◇◇◇◆◆◇MSP04文件控制程序◇◇◇◇◇◇◆◆◇MSP05記錄控制程序◆◇◇◇◇◆◆◆◇MSP06保密管理程序◆◇◇◇◇◇◇◆◇MSP07認(rèn)證領(lǐng)域擴(kuò)大/縮小管理程序◇◇◆◆MSP08申訴、投訴和爭議控制程序◇◇◆◇◇◇MSP09認(rèn)證人員管理程序◇◇◇◇◆◇◇MSP10培訓(xùn)指導(dǎo)與管理程序◇◇◇◇◆◇◇MSP11申請受理與審核程序◇◇◆◆MSP12批準(zhǔn)、保持、擴(kuò)大、縮小、暫停、恢復(fù)、注銷、撤銷認(rèn)證和證書自動失效管理程序◇◇◇◆◆MSP13 認(rèn)證決定程序 ◇◇◆◆MSP14機(jī)構(gòu)間證書轉(zhuǎn)換管理程序◇◇◇◆◆MSP15認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理程序◆◇◇◆MSP16建立和實(shí)施能力分析和評價(jià)系統(tǒng)的管理程序◆◆◇MSP17KBA認(rèn)證程序◇◇◇◇◇◆◆MSP18管理體系信息通報(bào)管理程序◇◆◇◇◇◇注：◆代表主要職能部門 ◇代表輔助職能部門 附件4分包方清單目前暫無附件5 程序文件清單程 序 清 單NO.文 件 名 稱文件編碼1.分場所管理程序MSP012.內(nèi)部審核和管理評審程序MSP023.不符合項(xiàng)及糾正措施控制程序MSP034.文件控制程序MSP045.記錄控制程序MSP056.保密管理程序MSP067.認(rèn)證領(lǐng)域擴(kuò)大/縮小管理程序MSP078.申訴、投訴和爭議控制程序MSP089.認(rèn)證人員管理程序MSP0910.培訓(xùn)指導(dǎo)與管理程序MSP1011.申請受理與審核程序MSP1112.批準(zhǔn)、保持、擴(kuò)大、縮小、暫停、恢復(fù)、注銷、撤銷認(rèn)證和證書自動失效管理程序MSP1213.認(rèn)證決定程序 MSP1314.機(jī)構(gòu)間證書轉(zhuǎn)換管理程序MSP1415.認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理程序MSP1516.建立和實(shí)施能力分析和評價(jià)系統(tǒng)的管理程序MSP1617.KBA認(rèn)證程序MSP1718.管理體系信息通報(bào)管理程序MSP18附件6 公開文件清單 CQC簡介 分場所聯(lián)絡(luò)信息 認(rèn)證流程 獲證組織信息查詢（步驟一：登錄CQC網(wǎng)站:\\；步驟二：點(diǎn)擊“信息查詢”查閱各認(rèn)證領(lǐng)域獲證組織信息） 認(rèn)證合同及報(bào)價(jià)單 證書和標(biāo)志使用管理規(guī)定 CNAS的認(rèn)可證書 CQC認(rèn)證領(lǐng)域和認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍（含CNAS認(rèn)可領(lǐng)域和認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍） CNCA的審批件 CQC公開文件說明（包括CQC 獲得財(cái)務(wù)支持方式的描述、處理投訴、申訴和爭議的規(guī)定、認(rèn)證體系的書面說明（包括批準(zhǔn)、保持、擴(kuò)大、縮小、暫停、恢復(fù)、注銷、撤銷認(rèn)證和證書自動失效管理規(guī)定）、IQNET及認(rèn)證合作活動簡介）注：上述文件的最新版本在CQC網(wǎng)站（:\\）上公開提供。附件7 認(rèn)證流程 認(rèn)證活動 責(zé)任部門/人員 機(jī)關(guān)文件/記錄 認(rèn)證信息發(fā)布 CQC總部、評審中心 公開文件認(rèn)證申請 委托方 管理體系認(rèn)證 委托書申請?jiān)u審 審核項(xiàng)目管理人員 管理體系認(rèn)證 申請?jiān)u審表否是否受理通知委托方執(zhí)行：認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大/縮小管理程序是否CQC業(yè)務(wù)范圍項(xiàng)目否是是否在認(rèn)可范圍內(nèi)否可頒發(fā)不帶認(rèn)可標(biāo)志證書是報(bào)價(jià) 審核項(xiàng)目管理人員 管理體系認(rèn)證 報(bào)價(jià)單簽訂認(rèn)證合同 CQC主任或授權(quán)人 認(rèn)證合同 委托方審核方案管理 體系處、評審中心指派審核組長審 核 啟 動 CQC授權(quán)人確定審核目的、范圍、準(zhǔn)則 評審中心審核方案管理 CQC授權(quán)人和審核組長審核方案管理 CQC授權(quán)人 審核任務(wù)書文件審核 審核組長或 文件評審記錄 指定審核員 文件評審報(bào)告編制審核計(jì)劃現(xiàn) 場 審 核 準(zhǔn) 備 審核組長 審核計(jì)劃 審核項(xiàng)目管理人員 適當(dāng)時(shí)技術(shù)支持 審核組長、專業(yè)審 準(zhǔn)備會記錄 核員、技術(shù)專家需要時(shí)編制核查記錄表 審核組 核查記錄表不通過第一階段審核審核方案管理 審核組 簽到表 會議記錄單通過 不符合項(xiàng)報(bào)告不通過第二階段審核 第一階段審核報(bào)告終止審核 核查記錄表 審核組 簽到表通過 會議記錄單不符合的糾正措施及跟蹤驗(yàn)證 不符合項(xiàng)報(bào)告 審核報(bào)告委托方 審核組成員 不符合項(xiàng)報(bào)告及 見證材料材料上報(bào) 審核組長 審核材料清單不通過認(rèn)證決定 認(rèn)證決定小組 認(rèn)證評定表通過頒發(fā)認(rèn)證證書 CQC總部 證書CQC注冊加貼認(rèn)證組織標(biāo)記各種媒介宣傳列入獲證組織目錄 綜合處 評審中心監(jiān)督審核及復(fù)審換證CQC 管理體系認(rèn)證2007年度質(zhì)量目標(biāo)：一、質(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度：（＞90分）社會對CQC認(rèn)證品牌的認(rèn)知率：（≥80%）二、業(yè)務(wù)目標(biāo)QMSa)年新發(fā)證增長率：（≥10%）b)國內(nèi)認(rèn)證市場的占有率：（≥20%）EMSa)年新發(fā)證增長率：（≥20%）b)國內(nèi)認(rèn)證市場的占有率：（≥12%）OHSMSa)年新發(fā)證增長率：（≥20%）b)國內(nèi)認(rèn)證市場的占有率：（≥%）HACCPa)年新發(fā)證增長率：（≥20%）b)國內(nèi)認(rèn)證市場的占有率：（≥30%）