【導(dǎo)讀】超市實用指導(dǎo)工具書—綜合管理篇。北京東方國泰商業(yè)顧問有限公司綜合管理篇---門店收貨管理作業(yè)規(guī)范。無論是顧客到超市購物，還是門店的各層管理人員和員工，每天都要面對琳。瑯滿目，令人眼花繚亂的商品，各大超市在為顧客準備商品的時候都不約而同地。喊出了一句口號或是在堅持做到一點，那就是“一站式購足”，那么為了保證一站。式購足，就要保證商品品類齊全，保證品項不缺貨、不斷貨，保證不銷售假冒偽。那么這一系列的保證，如何來實現(xiàn)？除了賣場營運的工作外，很大程度上還。開”的氣勢，不允許有任何空子可鉆，還要有鐘馗抓鬼的精神，不允許有任何有。問題的商品，進入收貨部每天要收進大量的商品，稍一疏忽，就可能引起無法想。象的損失或是麻煩。收貨部的職能既然如此重要，做事情就需要有規(guī)可循，有據(jù)可依，本作業(yè)規(guī)。范正是為了解決這個問題，使門店收貨人員在正常營運中的商品驗收工作有程序。使用本作業(yè)規(guī)范的好處主要有以下3點：

　　

【正文】 流程： 供應(yīng)商憑退貨單傳真件、 身份證前來取回被退商品 通知供應(yīng)商取回退貨 錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存 營運人員填退貨單，并根據(jù)退貨權(quán)限由樓面主管級以上人員簽字 收貨部退貨員核查退貨商品 將退貨碼放在退貨區(qū)域內(nèi) 每日核對報表中退貨數(shù)量 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 35 / 53 3. 2 退貨注意事項： 門店營運員需將商品確認為該供應(yīng)商商品后再進行填寫退貨單，以 免錯退。 為避免單一商品退貨事件發(fā)生，盡量集中退貨（滯銷品除外）。 在門店要貨當(dāng)天，門店需將整理好已要貨供應(yīng)商的退貨移交收貨組，特殊商品如：家電、服飾等不易在后庫區(qū)存放的商品應(yīng)在錄入要貨單的同時 將退貨單錄入。 特殊商品如：服飾、家電、日配品、 31 部門商品不能在庫中存放，故需營運員工在接到退貨通知后， 10分鐘內(nèi)將退貨送至收貨區(qū)，以免延緩收貨時間，造成供應(yīng)商投訴。 門店營運在退貨前應(yīng)將退貨單填寫完畢（日配品除外），避免現(xiàn)場打退貨單現(xiàn)象發(fā)生。 采購需向配送部提供供應(yīng)商不予以退貨的明細，對不符合退貨商品標準的商品，門店做報損部理。 如退貨商品不再進貨，且該供應(yīng)商已結(jié)清所有貨款，或為積壓品，則退貨單直接傳至采購部，由采購部與供應(yīng)商談判解決退貨事宜（此種情況下， 由防損員追究相關(guān)人員責(zé)任）。 3. 3 換貨流程 : 生鮮及冷凍冷藏部門的日配品可進行換貨，但需在其商品的訂單右上角注 “有換貨 ”字樣； 文件歸檔 /結(jié)束 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 36 / 53 食品、非食品換貨：供應(yīng)商到貨時，由收貨部收貨員通知相應(yīng)部門辦理換貨，辦理換貨時需由防損稽核進行檢查核對。 注意事項：收貨驗收數(shù)量時，要減去換貨量，填寫實收數(shù)量。換貨必須在收貨區(qū)進行，嚴禁營運人員單獨與供應(yīng)商辦理。 （見下頁） : 營運人員或供應(yīng)商申請換貨 營運主管或經(jīng)理核實 整理所換商品 填寫換貨單 通知供應(yīng)商 憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部門 通知相應(yīng)部門推出所換貨物 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 37 / 53 第十四章 門店大家電提貨流程 1． 0目的 為明確門店收貨部大家電提貨流程 ,特制定本規(guī)定。 2． 0適用范圍 門店收貨部門 3． 0工作程序 3. 1 大家電提貨流程 經(jīng)收貨主管或經(jīng)理 \防損稽核核簽，同時交換 供應(yīng)商簽字運走 歸 檔 結(jié) 束 定貨 開發(fā)票 庫管員 提貨 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 38 / 53 消費者選定商品，由樓面理貨員為消費者解答購買流程，并帶領(lǐng)消費者 到款臺交費，打印出購物小票。 理貨員帶領(lǐng)消費者到服務(wù)臺，辦理發(fā)票手續(xù)。 理貨員持購物小票和發(fā)票到收貨部庫房辦理提貨手 續(xù)。 庫管員檢查購物小票和發(fā)票。（包括、購物小票何和發(fā)票日期、金額、數(shù)量、商品描述） 庫管員檢查無誤后，根據(jù)水單內(nèi)容備貨。 庫管員將商品運輸?shù)綆旆块T口，填寫出庫單三方驗收無誤后，簽字確認 （收貨部、防損部、營采中心）。 ，與消費者一起對家電進行質(zhì)量測試。 ，由理貨員辦理換貨。 由理貨員和防損員與消費者進行商品交接。 測試 交接 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 39 / 53 第十五 章 門店收貨部單據(jù)管理制度 1． 0目的 確保單據(jù)規(guī)范、準確、完整并及時傳遞，為公司的經(jīng)營管理提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)。 2． 0適用范圍 使用于財務(wù)部、信息部、采購部、營運部、配送中心、門店單據(jù)處理及流轉(zhuǎn)。 3． 0職責(zé) 3. 1 財務(wù)部負責(zé)對所有與財務(wù)有關(guān)的原始單據(jù)進行審核、監(jiān)督。 3. 2信息部負責(zé)提供與財務(wù)接口的軟件支持，并確保通訊暢通，保障各種單據(jù)流通正常。 3. 3 配送中心、門店負責(zé)業(yè)務(wù)單據(jù)的正確、及時處理和報財務(wù)部入帳。 3. 4 采購部負責(zé)商品發(fā)生單據(jù)疑問時協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行追查。 3. 5 營運 部負責(zé)監(jiān)督門店對各種單據(jù)的管理 。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 40 / 53 4． 0工作程序 4. 1單據(jù)管理的要求。 。 各種單據(jù)的內(nèi)容必須完整、真實、清晰。 。 。與商品流程有關(guān)的單據(jù)，如價格已發(fā)生變化，原則上不允許改動系統(tǒng)單價，必須以真實價格錄入電腦。 。如：供應(yīng)商送貨單內(nèi)的數(shù)量必須與復(fù)核過的收貨單單據(jù)數(shù)量一致。 所有單據(jù)匯簽必須按要求由相關(guān)人員簽名，字跡要清 晰，不得亂涂亂改。與商品流程有關(guān)的手工單據(jù)必須由經(jīng)手人、防損員、部門經(jīng)理 /主管 /門店值班店長簽名，并加蓋公章，錄入員錄制的單據(jù)必須由本人負責(zé)審核。送單員（門店的送單工作由收貨主管負責(zé)）必須對單據(jù)復(fù)核，檢查無誤后才能將單據(jù)送往財務(wù)部，否則將依單據(jù)管理規(guī)范處理。 （周一和周四）。 所有電腦系統(tǒng)提供的單據(jù)必須為已審核過的單據(jù)，否則一律無效。 收貨單日期必須與商品驗收入庫的日期相符。月末錄入單據(jù)時，當(dāng)月的單據(jù)必須當(dāng)月錄完，不得有任何 遺漏，全部錄完并審核后才可做月結(jié)。 各店必須按財務(wù)部規(guī)定的時間的當(dāng)天上午 11時前將單據(jù)送達財務(wù)部，月末的單據(jù)必須于次月 1日前送達財務(wù)部。 4. 2 單據(jù)登記 各分店及實物管理部門須設(shè)立單據(jù)登記本，記錄當(dāng)日發(fā)生的單據(jù)，并在各種單據(jù)送往財務(wù)部同時帶上單據(jù)流轉(zhuǎn)登記本進行交接簽收，以明確責(zé)任。（登記本如下供參考） 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 41 / 53 時間 供應(yīng)商及編碼 單據(jù)種類用編號 金 額 簽 收 備 注 店鋪各部門可設(shè)立單據(jù)流轉(zhuǎn)登記本。 4. 3 單據(jù)領(lǐng)用、保管、發(fā)放、使用 各店及實物管理部門的所有手工單據(jù)均統(tǒng)一到公司財務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)回的單據(jù)須指定專人妥善保管（行政文員 /收貨主管），單據(jù)用完后，憑用完的單據(jù)存根領(lǐng)用單據(jù)；在領(lǐng)用時，行政文員 /收貨主管 /錄入員要對舊單據(jù)進行檢查。 4. 4 單據(jù)類型及操作辦法 供應(yīng)商將送貨至門店（配送中心）時，須提供我公司的訂貨單和供應(yīng)商加蓋的 “送貨專用章 ”或 “業(yè)務(wù)專用章 ”的送貨單。若發(fā)現(xiàn)商品品種、規(guī)格、條碼不符的一律拒收。供應(yīng)商送貨數(shù)量與訂單數(shù)量不符的，按不超過訂單數(shù)量收貨。發(fā)現(xiàn)商品條碼相符但存在質(zhì)量問題的，應(yīng) 報告營運主管，與采購部門聯(lián)系同意后方可收貨，若聯(lián)系不上則由值班店長現(xiàn)場決定是否收貨。 ：供應(yīng)商送貨到門店或配送中心時，采用電腦實時收貨并打印收貨單一式三聯(lián)，由驗收人、復(fù)核防損員、值班店長 /主管分別簽名并加蓋收貨章，一聯(lián)給供應(yīng)商作為收貨憑證（白色），不再在供應(yīng)商送貨單上簽收，一聯(lián)由門店保存（黃色），另一聯(lián)作為收貨入帳憑證交公司財務(wù)部（紅色），供應(yīng)商送貨單作為附件一起送交。收貨單錄入時，數(shù)量單位必須同商品的實際銷售單位保持完全一致，進價為系統(tǒng)內(nèi)確定的進價；收貨員錄單 時必須認真審核送貨單上的單價與訂單上的單價是否一致，按兩者中較低者錄入，如有在整月總訂貨單執(zhí)行期間有商品調(diào)價，須按采購部通知的最新價格錄入。收貨單（或配送收貨單）的其中一聯(lián)與送貨單一起送交財務(wù)部，另一聯(lián)送交采購部。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 42 / 53 生鮮商品收貨：供應(yīng)商送貨的生鮮商品仍采用手工收貨，收貨人員、復(fù)核防損員和值班店長在供應(yīng)商一式兩聯(lián)的送貨單上簽收并加蓋收貨專用章，一聯(lián)交供應(yīng)商作為收貨憑證（白色），另一聯(lián)交錄入員錄入電腦后制作收貨單，一起交公司財務(wù)部入帳。 商品配送：配送中心送貨到店，門店按配送中心 的《調(diào)出單》簽收，電腦系統(tǒng)同時將《調(diào)出單》傳送到門店?，F(xiàn)場清點發(fā)現(xiàn)商品與單據(jù)不符，應(yīng)及時向相關(guān)部門反饋解決。 、調(diào)入單 、調(diào)入單，規(guī)定為分店與分店之間貨物調(diào)撥商品所使用的單據(jù)，接收方收貨員根據(jù)發(fā)出方的通知單（調(diào)出單）驗收貨物，并在系統(tǒng)調(diào)入單實收欄填寫實收數(shù)量，審核、打印，并在打印出的調(diào)入單上簽上名字加蓋收貨章交由發(fā)出方。發(fā)出方憑發(fā)出的調(diào)出單及接收方手續(xù)完備的調(diào)入單交公司財務(wù)部入帳。 門店及配送部門的商品因發(fā)生霉爛變質(zhì)、毀損等導(dǎo)致無法出售或 食用的情況需做報損處理時填制此單。其單價由系統(tǒng)自動提供。部分商品（如糧油等）出現(xiàn)上述情況雖不能出售但仍可食用的，原則上不作報損處理，改用內(nèi)部調(diào)撥單，將商品轉(zhuǎn)向主熟食加工區(qū)、廚房、散裝區(qū)（或熟食組）加工、出售。 商品報損由部門申請，店長審核交錄入員制單，驗貨員、防損員、部門主管簽名確認，店長簽名審批執(zhí)行，報損單必須有單據(jù)錄入員、驗貨員、防損員及店長（或部門經(jīng)理）簽名，送交財務(wù)部作帳。 。其報帳手續(xù)按費用報銷手續(xù)辦理。 （或配送中心） 庫存商品因滯銷、變質(zhì)、保質(zhì)期將至等原因?qū)е聼o法銷售必須退回給供貨商時，可使用此類單據(jù)辦理退貨手續(xù)。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 43 / 53 第十六章 門店庫房管理制度 1． 0目的 為明確庫房管理，特制定本規(guī)定。 2． 0適用范圍 收貨部庫房管理。 3． 0工作程序 3. 1 庫房實行封閉式管理，安排專人看管負責(zé)，非保龍倉員工和促銷員禁止進入庫房。 (促銷員進入庫房須佩戴授權(quán)卡 ) 沒有收貨平臺及收貨隔離卷閘的門店，收貨區(qū)域與庫房區(qū)域要嚴格劃分，并在地面上標并在地面上標出警戒線，庫房的商品嚴禁拉出警戒線范圍以外。（退、換貨拉出時，必須有完整簽字的退貨單）。 。（大量的商品需要直接在庫房卸貨時必須有收貨人員或庫管人員在場，進入庫房前收貨人員要要北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 44 / 53 求供應(yīng)商在防損崗位進行登記，離開庫房時防損人員要對離開車輛進行檢查，確保供應(yīng)商不夾帶商品） 。 (不具備配貨能力的門店，在營運出貨時應(yīng)核對商品，并在出庫單上簽字確認 )。 ：由庫管負責(zé)商品配貨，其他人員禁止進入。 /生鮮自管庫： 1） 按庫管規(guī)定的區(qū)域規(guī)范碼 放商品。 2） 商品配貨由營運人員自己負責(zé)，但進入庫房時需持庫房授權(quán)卡 并兩人 以上共同進入配貨，庫管在場監(jiān)督。 3） 庫管負責(zé)日常衛(wèi)生、協(xié)助管理。 4） 出貨時間：每日上午 3： 309： 00，中午 12： 30—14： 30，晚 上 19： 00—21： 00。 配貨時間外的特殊情況需營運員工進入庫房配貨時，需持庫房授權(quán)卡、經(jīng)收貨經(jīng)理 /收貨主管同意，在庫管人員隨同下，營運員工進入庫房出貨。 從賣場撤下的商品，營運部門必須分類、封箱、作出標識后，方可在庫管指定區(qū)域存放，并約定存放時間（不超過兩周）。 對于退貨商品需部門進行整理，與收貨員進行交接后，方可放入退貨區(qū)。 庫房內(nèi)禁止存放開箱商品及散亂商品，非原包裝箱商品須在包裝上粘貼放貨單。 營運人員出大宗須提前通知庫管人員，在庫管人員協(xié)助下進入庫房出宗，嚴禁冒充大宗私自取貨。 “先進先出 ”原則，并對商品保質(zhì)期負責(zé)，有問題及時上報。 同一商品放置同一位置，作到商品定位管理。 商品輕拿輕放，嚴禁野蠻作業(yè)造成商品的損壞。 促銷商品促銷期過后，如不再銷售，需營運部門及時辦理退貨，兩周后不允 許在庫房內(nèi)存放。 日清日結(jié)，每日核查商品，防止損耗發(fā)生。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 45 / 53 庫管對于超過 15天未動銷商品及臨近保質(zhì)期每周匯總上報