【正文】 于商品處理完畢后將處理金額、處理時(shí)間、處理人填于表中，并附 上相應(yīng)單據(jù)交至客服助理處。 客服助理簽字確認(rèn)后將此表影印一份交倉管課 存檔。另一份由客服助理保存。陸、專柜商品的收退貨： 一、專柜商品進(jìn)出只能從倉管門禁出入。進(jìn)入賣場的商品需有驗(yàn)收單，攜出商品須 填寫物品攜出單由部門經(jīng)理及值班經(jīng)理簽字，收貨區(qū)防損記錄攜出物品后，方 可放行。 二、專柜商品進(jìn)入賣場必須填寫專柜商品驗(yàn)收單由營運(yùn)部門課長、經(jīng)理簽字后方可 進(jìn)入，倉管課按正常商品收貨規(guī)定收貨，并在專柜商品驗(yàn)收單（如附表十八） 簽字確認(rèn)。 三、檢驗(yàn)內(nèi)容依同類商品收貨標(biāo)準(zhǔn)；生鮮專柜商品品質(zhì)由營運(yùn)課長檢驗(yàn)，倉管負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)運(yùn)送工具、包裝用具。 四、專柜商品驗(yàn)收單一式二份，倉管留一份存檔，專柜持一份以備查。柒、贈(zèng)品的收退貨，詳見贈(zèng)品管理作業(yè)規(guī)范。捌、空進(jìn)、空退操作規(guī)定： 一、空進(jìn)、空退概念。 （一）空進(jìn)：即有定單無貨物入庫稱為空進(jìn)。 （二）空退：有退單無貨物退出稱為空退。無商品結(jié)帳視為空退。 二、空進(jìn)、空退操作。 （一）嚴(yán)格控制空進(jìn)、空退、空進(jìn)加空退作業(yè)。 （二）任何空進(jìn)、空退、空進(jìn)加空退動(dòng)作必須先經(jīng)店總經(jīng)理同意后報(bào)營運(yùn)區(qū)總經(jīng) 理簽字后方可執(zhí)行（表樣附后）。 （三）所有空進(jìn)、空退、空進(jìn)加空退作業(yè)，倉管課必須在接到經(jīng)總公司營運(yùn)處區(qū) 總總經(jīng)理審批同意的書面核可資料方可操作。因故先取得口頭同意操作時(shí)， 倉管課長可進(jìn)行查證，事后亦應(yīng)補(bǔ)足書面資料建檔備查。店內(nèi)操作完畢后 須由倉管知會(huì)財(cái)務(wù)處。 （四）倉管課寫明空進(jìn)、空退商品的作業(yè)日期、訂單、退單號(hào)碼、貨號(hào)、名稱、 規(guī)格、數(shù)量及廠編、廠名經(jīng)店總經(jīng)理簽字后傳真至總公司財(cái)務(wù)處。 （五）空進(jìn)、空退、空進(jìn)加空退屬異常收貨，當(dāng)班倉管課長應(yīng)在作業(yè)前報(bào)備客服 經(jīng)理，并告之書面核可資料具體情況。 三、相關(guān)責(zé)任： （一）倉管課課長排定每月排班表，經(jīng)客服經(jīng)理簽核后交店總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （二）經(jīng)店總經(jīng)理核準(zhǔn)的排班表如需調(diào)班，須由客服經(jīng)理，店總經(jīng)理簽字附于排 班表的后面。 （三）倉管課文件審核員在輸入定單時(shí)，應(yīng)核對(duì)收貨人員的班表，該收貨人員是 否在班。 （四）倉管課在業(yè)務(wù)上是一個(gè)獨(dú)立部門，它的收退貨作業(yè)準(zhǔn)則完全依公司營運(yùn)規(guī) 范執(zhí)行，任何人不得干預(yù)。 （五）如系倉管課未經(jīng)營運(yùn)區(qū)總經(jīng)理同意私自操作，該日當(dāng)班倉管課長以除名處 理，相關(guān)主管一并連帶處分。玖、收貨差異之處理： 一、倉管課收貨作業(yè)錯(cuò)誤，必須更正時(shí)，應(yīng)填寫收貨數(shù)量更正單更正之。 二、收貨數(shù)量更正單分A、B兩種： （一）A單一式兩聯(lián)，須經(jīng)客服經(jīng)理核準(zhǔn)后，始可更正，完成更正作業(yè)后，第一 聯(lián)寄交總公司財(cái)務(wù)處，第二聯(lián)倉管課存查。 （二）B單僅限電腦已無檔案或財(cái)務(wù)處已做審核之訂單，倉管課無法直接更正時(shí) 使用之。 （三）B單須經(jīng)店經(jīng)理核準(zhǔn)后交物流管理部以倉管更正代碼做庫存調(diào)整，隔日核 對(duì)S122報(bào)表。 （四）完成更正作業(yè)后，交倉管課留底并影印二份，一份以快遞送總公司財(cái)務(wù)處， 以利廠商請(qǐng)款，一份交賣場存查。拾、使用表單： 一、廠商退貨明細(xì)表。 二、拒收商品之供應(yīng)商名冊(cè)簿。 三、贈(zèng)品收/退貨單。 四、廠商詐底周匯總。 五、廠商詐底需追補(bǔ)金額匯總表。 六、分類保質(zhì)期收貨標(biāo)準(zhǔn)。 七、商品復(fù)查簿。 八、防損稽核員復(fù)查商品登記簿。 九、防損檢查收貨差異登記表。 十、促銷訂單號(hào)碼與正常訂單號(hào)碼收貨對(duì)照明細(xì)表。 十一、供應(yīng)商促銷定單送貨數(shù)量異常匯總表。 十二、營運(yùn)課收貨檢查表。 十三、商品退貨通知單匯總表。 十四、退貨差異單。 十五、退貨差異統(tǒng)計(jì)表。 十六、逾期未領(lǐng)退貨聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商記錄簿。 十七、逾期未領(lǐng)退貨商品處理單。 十八、專柜商品驗(yàn)收單?！? 十九、商品驗(yàn)收號(hào)碼單。 二十、收貨清單。二十一、商品退貨單(收貨差異通知單)。二十二、收貨數(shù)量更正單A。二十三、收貨數(shù)量更正單B。二十四、S102報(bào)表(當(dāng)日收貨明細(xì)表)。二十五、S101收貨更正明細(xì)表。拾壹：商品無法收貨原因： 一、無商品訂單。 二、交貨商品與訂單品項(xiàng)不符。 三、商品訂單重復(fù)送貨。 四、商品交貨日期超出規(guī)定。 五、商品條碼不符規(guī)定，未貼商品條碼標(biāo)簽。 六、商品包裝、規(guī)格、型號(hào)與訂單不符合。 七、商品破損或品質(zhì)不良。 八、商品保存期限未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。 九、商品未標(biāo)示制造日期或保存日期及中文說明、成分說明、重量說明和制造商地 址、電話。 十、進(jìn)口家電品未貼完稅標(biāo)簽。 十一、商品交貨總數(shù)量未達(dá)該訂單70%。 十二、標(biāo)簽規(guī)格、印刷、位置不符合規(guī)定或無法掃描。（標(biāo)簽位置一律貼於商品面右 上方） 十三、生鮮肉品無動(dòng)物檢疫證。拾貳、收、退貨資料之保管。 一、倉管課在次月10日前，將上月收、退貨資料進(jìn)行整理、裝訂，集中編號(hào)歸檔保 管。 二、收、退貨資料保存期限為不低于5年。 三、收、退貨資料保管區(qū)應(yīng)注意防濕、防霉、防蟲、鼠咬及便于查找。