【超市管理】收貨區(qū)作業(yè)規(guī)范(存儲(chǔ)版)
【正文】 首先核對(duì)每棧板上商品收貨日期是否是當(dāng)日所收貨物，該棧板上商品 箱數(shù)與所標(biāo)數(shù)量是否相符，檢查封箱帶是否無(wú)損，保質(zhì)期是否在規(guī)定 范圍。 商品驗(yàn)收、商品復(fù)查與商品稽核時(shí)，如整批商品不合規(guī)定（商品已進(jìn) 入賣場(chǎng)），則將訂單上收貨號(hào)碼標(biāo)簽撕毀,訂單交還廠商。 四、營(yíng)運(yùn)課將退貨單及待退商品送至退貨區(qū),退貨區(qū)核對(duì): （一）退貨單之內(nèi)容是否完整。將第一、三聯(lián)交文件審核員作業(yè)，第四聯(lián)貼于待退商品上（大家電、高單 價(jià)、生鮮商品等不宜存放退貨商品暫存區(qū)的商品，退貨給供應(yīng)商時(shí)，由營(yíng)運(yùn)課 和倉(cāng)管課一起與供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。 十、退貨區(qū)將退貨單資料分食品/百貨按日期填寫(xiě)於商品退貨通知單匯整表（如附表 十三）後交電腦輸入員分食品/百貨依收貨號(hào)碼順序整理後交文件復(fù)查員作業(yè)。當(dāng)該廠商投單 時(shí)加蓋商品待退章，請(qǐng)供應(yīng)商先辦理退貨。二十一、掛號(hào)信發(fā)出后，倉(cāng)管課需與供應(yīng)商電話確認(rèn)掛號(hào)信是否收到，并確認(rèn)供應(yīng)商何 時(shí)來(lái)取,做好電話記錄 (包括聯(lián)系時(shí)間,聯(lián)系人姓名，對(duì)方回復(fù))（如附表十六 ）。陸、專柜商品的收退貨： 一、專柜商品進(jìn)出只能從倉(cāng)管門(mén)禁出入。 （二）空退：有退單無(wú)貨物退出稱為空退。 （四）倉(cāng)管課寫(xiě)明空進(jìn)、空退商品的作業(yè)日期、訂單、退單號(hào)碼、貨號(hào)、名稱、 規(guī)格、數(shù)量及廠編、廠名經(jīng)店總經(jīng)理簽字后傳真至總公司財(cái)務(wù)處。 二、收貨數(shù)量更正單分A、B兩種： （一）A單一式兩聯(lián)，須經(jīng)客服經(jīng)理核準(zhǔn)后，始可更正，完成更正作業(yè)后，第一 聯(lián)寄交總公司財(cái)務(wù)處，第二聯(lián)倉(cāng)管課存查。 五、廠商詐底需追補(bǔ)金額匯總表。 十三、商品退貨通知單匯總表。二十一、商品退貨單(收貨差異通知單)。 四、商品交貨日期超出規(guī)定。 十二、標(biāo)簽規(guī)格、印刷、位置不符合規(guī)定或無(wú)法掃描。 十、進(jìn)口家電品未貼完稅標(biāo)簽。 二、交貨商品與訂單品項(xiàng)不符?！? 十九、商品驗(yàn)收號(hào)碼單。 十一、供應(yīng)商促銷定單送貨數(shù)量異常匯總表。 三、贈(zèng)品收/退貨單。 （五）如系倉(cāng)管課未經(jīng)營(yíng)運(yùn)區(qū)總經(jīng)理同意私自操作，該日當(dāng)班倉(cāng)管課長(zhǎng)以除名處 理，相關(guān)主管一并連帶處分。因故先取得口頭同意操作時(shí)， 倉(cāng)管課長(zhǎng)可進(jìn)行查證，事后亦應(yīng)補(bǔ)足書(shū)面資料建檔備查。捌、空進(jìn)、空退操作規(guī)定： 一、空進(jìn)、空退概念。 客服助理簽字確認(rèn)后將此表影印一份交倉(cāng)管課 存檔。 （三）在十日退貨有效期內(nèi)有差異發(fā)生，缺一賠十，賠付金由倉(cāng)管課負(fù)責(zé)申請(qǐng)， 一周后供應(yīng)商至?xí)?jì)課領(lǐng)取，倉(cāng)管課作書(shū)面記錄于退貨差異統(tǒng)計(jì)表（如 附表十五），支付賠付金時(shí)供應(yīng)商簽收，每周一統(tǒng)計(jì)筆數(shù)報(bào)營(yíng)運(yùn)處；如 已過(guò)十日退貨有效期限，發(fā)生差異由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 十四、商品上架后，應(yīng)隨即于退貨單右上角注明架位編號(hào)，於廠商領(lǐng)取前勿任意更換 位置，如有需要應(yīng)更正退貨單之架位編號(hào)，以免造成尋找之困擾。 完成電腦輸入后于退貨單之電腦輸入員欄簽名確認(rèn)，并列印商品驗(yàn)收單 附訂于退貨通知單第三聯(lián)上，連同第一聯(lián)交還退貨區(qū)作業(yè)。 （三）已開(kāi)封商品一律查點(diǎn)數(shù)量，如數(shù)量與退貨單不符，由營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)在商品退 貨單差異處填上實(shí)數(shù)并簽名，倉(cāng)管課按實(shí)際數(shù)量電腦輸入，并用封箱帶 封裝妥當(dāng)，倉(cāng)管課每周統(tǒng)計(jì)賣場(chǎng)退貨差異報(bào)店總室。除大家電、高單價(jià)、生鮮商品等不宜存放在退貨暫存區(qū)的商品以外， 所有已輸入電腦待退貨商品一律暫放在退貨商品暫存區(qū)，由倉(cāng)管課負(fù)責(zé)保管。 （六）驗(yàn)收商品時(shí)不合規(guī)定之作業(yè)： 文件審核不合規(guī)定時(shí)，將訂單交還廠商不受理投單，在訂單上注明原 因并將拒收訂單之廠商記錄于倉(cāng)管課拒收商品登記簿中。 所有進(jìn)出倉(cāng)管門(mén)禁商品，防損課均應(yīng)檢查其憑證。 B、如不需下單，物流管理部通知倉(cāng)管課將此促銷訂單電腦輸入動(dòng) 作。 電腦輸入員將訂單之收貨資料輸入電腦後，將訂單號(hào)碼填寫(xiě)於訂單上， 列印商品驗(yàn)收單於電腦輸入欄簽名確認(rèn)，將其附於訂單上交文件審核 員。 （四）將文件分食品、百貨按日期依照收貨清單號(hào)碼之順序整理歸檔，并在封面 上標(biāo)注年月日，放置在指定位置。 （五）每日均須將當(dāng)日收貨資料進(jìn)行復(fù)核，并簽名確認(rèn)。 （三）防損課商品稽核員完成抽查作業(yè)后，商品稽核員于商品驗(yàn)收單上之商品稽 核欄位上簽名確認(rèn)。 （三）復(fù)查如有問(wèn)題須立即向倉(cāng)管課長(zhǎng)報(bào)告請(qǐng)求處理。商品驗(yàn)收單上收貨數(shù)量與訂單（或廠商送貨單）有 差異，收貨人員將數(shù)量修改一致，并請(qǐng)廠商送貨人員於修改處簽名確認(rèn)。 （二）依據(jù)商品驗(yàn)收單查驗(yàn)商品之內(nèi)容是否符合規(guī)定。 例如：2002年2月5日食品第一張收貨號(hào)碼為：2036001。 審核項(xiàng)目如下： 收貨日期：交貨日期177。：；:；：壹、目的: 藉嚴(yán)整之收退貨程序，有效控管收貨區(qū)進(jìn)出貨流。 （二）文件審核員審核訂單內(nèi)容與電腦資料是否相符，確認(rèn)訂單是否正確、有效。 注：收貨號(hào)碼設(shè)定為七位數(shù)，第一位數(shù)為
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