實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-21 21:31本頁(yè)面
【正文】 沒(méi)有及時(shí)撤出 檔案。與 XX程序文件第。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 6： 評(píng)注：該不符合項(xiàng)報(bào)告前半部分描述的事實(shí)，是證明未執(zhí)行允許偏離程序，后半部分所說(shuō)的事實(shí)，雖然也涉及一允許偏離問(wèn)題，但實(shí)際是證明記錄控制的差錯(cuò)。兩個(gè)不同范疇的問(wèn)題不應(yīng)寫(xiě)在同一個(gè)不符合項(xiàng)中。對(duì) “填寫(xiě)錯(cuò)誤的記錄”，應(yīng)該清楚該記錄的編號(hào)以及填寫(xiě)錯(cuò)誤之處。另外，錯(cuò)誤記錄應(yīng) “及時(shí)撤出檔案” 這一提法是否有依據(jù)也值得推敲。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 7： 樣品室的保留樣品沒(méi)有封存標(biāo)志，不能保證留樣的公正性。與質(zhì)量手冊(cè) 規(guī)定不符 五、內(nèi)審實(shí)施 例 7： 評(píng)注：該不符合項(xiàng)報(bào)告提出的保留樣品沒(méi)有封存標(biāo)志的事實(shí)，可能不符合手冊(cè)規(guī)定的要求，但不能證明造成 “不能保證留樣的公正性”。因?yàn)閷?shí)驗(yàn)室為了控制留樣不被人為改變，可以采用多種方式，例如用樣品室、專柜、專人保管等辦法。不能僅以沒(méi)有封存標(biāo)志這一事實(shí)，進(jìn)而推斷其不能保證留樣的公正性。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 8： 查實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄，發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有人員 ( 18 人 ) 中有 6 人沒(méi)有領(lǐng)取質(zhì)量手冊(cè)。與 ISO / IEC 17025 : 1999 中第 條規(guī)定不符合。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 8： 評(píng)注：該不符合項(xiàng)報(bào)告僅以實(shí)驗(yàn)室有部分人員未領(lǐng)取質(zhì)量手冊(cè)為依據(jù)，就斷定它不符合 ISO / IEC 17025 : 1999 中 條 ( 體系文件須使有關(guān)人員知悉、理解、可得到和執(zhí)行 )的規(guī)定，這是不準(zhǔn)確的。認(rèn)可準(zhǔn)則并沒(méi)有死板地要求質(zhì)量文件必須發(fā)到每人一份，只要能使實(shí)驗(yàn)室所有有關(guān)人員都理解、方便使用，采用共用文件的方法也是可行的。只有當(dāng)評(píng)審員確實(shí)發(fā)現(xiàn)了實(shí)驗(yàn)室人員由于不能方便看到質(zhì)量文件而對(duì)質(zhì)量管理體系要求不了解的事實(shí)時(shí)，才能做出以上不符合的結(jié)論。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 9： 查編號(hào)為 990428《檢測(cè)流程記錄單》，樣品領(lǐng)取人為實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督員王曉玉，而不是該項(xiàng)目的試驗(yàn)員李偉 。與質(zhì)量手冊(cè)第 條“由試驗(yàn)人員領(lǐng)取樣機(jī)”的規(guī)定不符。五、內(nèi)審實(shí)施 例 9： 評(píng)注：不符合項(xiàng)報(bào)告對(duì)所涉及人員，應(yīng)稱呼其職位，而不直呼其名。 六、內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審報(bào)告是對(duì)審核中的審核發(fā)現(xiàn)所做的統(tǒng)計(jì)、分析、歸納和評(píng)價(jià)。是內(nèi)審組結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核后必須編寫(xiě)的一份文件。 ? 報(bào)告內(nèi)容 ? 報(bào)告結(jié)論 ? 改進(jìn)措施 ? 報(bào)告格式 七、跟蹤審核 ? 跟蹤審核是內(nèi)審的延伸，是審核的一部分。跟蹤審核是對(duì)受審方采取的糾正 /糾正措施進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄的一系列審核活動(dòng)的總稱。 ? 跟蹤審核的目的、范圍 ? 跟蹤審核的實(shí)施 (形式、職責(zé)、要點(diǎn) ) ? 跟蹤審核驗(yàn)證的內(nèi)容
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1