【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊頒布令-----------------------------------------------------2○。管理者代表任命書----------------------------------------------------3○。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-------------------------------------------------4○。公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖---------------------------------------------5○。部門質(zhì)量職責(zé)分配表-------------------------------------------------6○。質(zhì)量管理體系范圍---------------------------------------------------7○。質(zhì)量管理體系-------------------------------------------------------8○。文件控制程序-----------------------------------------------------10○。記錄控制程序-----------------------------------------------------12○。以顧客為關(guān)注焦點-------------------------------------------------13○。各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限------------------------------------------14○。管理評審程序------------------------------------------------------16○。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序--------------------------------------------21○。與顧客有關(guān)過程控制程序--------------------------------------------25○。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序----------------------------------------30○。產(chǎn)品一致性控制程序--------------------------------------------――36○。監(jiān)視、分析和改進(jìn)-------------------------------------------------37○。顧客滿意度測量程序----------------------------------------------38○。內(nèi)部審核程序----------------------------------------------------39○。不合格品控制程序--------------------------------------------------43○。數(shù)據(jù)分析控制程序-----------------------------------------------

　　

【正文】 服務(wù)的評價填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對服務(wù)考核的依據(jù) 。 28 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的 技術(shù) 指導(dǎo) 或 培訓(xùn)。 辦公室組織 對服務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)、考核，以保持其能 力。 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 5 相關(guān) /支持性文件 FB/ 記錄控制程序 FB/ 顧客滿意度測量程序 6 記錄 FB/ 合同評審記錄 FB/ 電話、口頭訂單記錄 FB/ 售后服務(wù)回執(zhí)單 本條款主要責(zé)任部門：銷售部 /進(jìn) 出口部 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號 : YH/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。 3 職責(zé) 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案。 29 編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產(chǎn) 所需的原材料； 管理者代表 批準(zhǔn)合格供方名單； 技術(shù)部 對采購部提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。 負(fù)責(zé)向采購部提出采購產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它 產(chǎn)品。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準(zhǔn)則 : ，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務(wù)等方面進(jìn)行對比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供方調(diào)查表》上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務(wù)等； (如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗合格證明 )，證實其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗證情況進(jìn)行確認(rèn)； ； 。 供方的選擇原則 周到的供方。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號 : YH/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 ，就近選擇供方 供方評價結(jié)果的審批認(rèn)定 根據(jù)以上方法和原則，生產(chǎn)部將候選供方情況，填寫《供方評價審批表》，匯總有關(guān)方面的意見，附其它評價資料，報技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進(jìn)行審核； 采購部將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布?！逗细窆┓矫?單》需要變更時，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可變更。 合格供方重新評價的準(zhǔn)則 30 對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復(fù)審時使用。 對合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論。填寫《供方業(yè)績評定記錄》。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進(jìn)行評審。 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定記錄》以及有關(guān)的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。 采購資料 采購部結(jié)合庫存及生產(chǎn)需要情況，編制《月度物資采購計劃》，采購計劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。采購計劃要由經(jīng)理審批； 根據(jù)審批后的采購計劃，生產(chǎn)部實施采購； 計劃外的臨時采購，使用部門應(yīng)填寫《臨時采購單》，經(jīng)技術(shù)部對有關(guān)技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購人員據(jù)此實施采購。 采購的關(guān)鍵零部件 /原材料應(yīng)與提交申請節(jié)能認(rèn)證的受控關(guān)鍵零部件 /原材料備案清單的要求保持一致性。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到達(dá)公司后，采購人 員應(yīng)通知技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗證。只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進(jìn)行必要的標(biāo)識。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行隔離和處置。 當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的要求時 ,應(yīng)在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 有關(guān)的采購資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。 /支持文件 FB/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購計劃 FB/ 供方評定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方業(yè)績評定記錄 FB/ 臨時采購單 本條款主要責(zé)任部門：采購部 有限 南海源輝鞋業(yè) 公司程序文件 編號 : YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產(chǎn)品提供過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部（車間） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程控制； 31 負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識； 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負(fù)責(zé)對要求具備資格的操作人員 進(jìn)行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設(shè)備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識和對最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識 ，并做好防護(hù)。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)對公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； 產(chǎn)過程的有效運作和控制時，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。如關(guān)鍵工序、特殊過程； ，并實施有效控制； ，并對其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 ，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。 、交付和交付后活動。 生產(chǎn)計劃的制定 由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽 字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產(chǎn)。 特殊過程控制 特殊過程確認(rèn)的依據(jù) ； ； ； 本公司的特殊過程： 過程。 特殊過程的控制。 適宜的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝，并嚴(yán)格執(zhí)行； 技術(shù)部 組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，并記錄。 ，并保持設(shè)備的能力。 ，對特殊過程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 采購產(chǎn)品的標(biāo)識和控制 采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明南海源輝鞋業(yè) 司 有限公 程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 2 頁 共 4 頁 32 顯位置處以標(biāo)牌標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號 規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進(jìn)日期等。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進(jìn)行標(biāo)識，檢驗員要對標(biāo)識的正確性進(jìn)行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對標(biāo)識的保護(hù)，對標(biāo)識不清或無標(biāo)識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。 顧客對最終產(chǎn)品標(biāo)識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定。 產(chǎn)品的可追溯性 對產(chǎn)品有可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標(biāo)識的完整性和唯一性。 各有關(guān)部門應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識方法 : 區(qū)域標(biāo)識或掛牌標(biāo)識，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗和試驗過的產(chǎn)品，質(zhì) 檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識，無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關(guān)部門要負(fù)責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，任何人不得隨意更改標(biāo)識；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時通知相關(guān)人員，重新確認(rèn)后按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)識別 顧客財產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財產(chǎn)，包括： ； 、測量器具； ，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專利信息等。 當(dāng)出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)能識別出顧客財 產(chǎn)。 顧客財產(chǎn)的接收 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 3 頁 共 4 頁 ，銷售部門在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 ，通知技術(shù)部進(jìn)行驗證； c. 技術(shù)部接到進(jìn)行驗證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗證，并在《顧客財產(chǎn)登記表》記錄驗證結(jié)果。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品 ，由供銷部辦理入庫手續(xù)。 d. 顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知供銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進(jìn)一步的處理。 顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用 a. 驗證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護(hù)其原有包裝及其它防護(hù)設(shè)施，單獨存放，并掛“ GC”標(biāo)牌加以標(biāo)識； 33 ，配合技術(shù)部定期對顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應(yīng)查清原因，明確責(zé)任，在《顧客財產(chǎn)登記表》上記錄有關(guān)情況，并及時通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。 ，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當(dāng)?shù)奶幚恚? 顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預(yù)定地點各階段，應(yīng)對產(chǎn)品及其組成部分進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。 標(biāo)識防護(hù) 。 、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。 搬運 搬運人員應(yīng)選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時，應(yīng)立即停止搬運產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 貯存 產(chǎn)品入庫的驗收 a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應(yīng)的檢驗記錄的符合性進(jìn)行核對 ,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標(biāo)識；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動用； b. 產(chǎn)品入庫后，保管員 登記帳目 ,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 產(chǎn)品出庫控制 、半成品出庫 ,保管員必須按照《領(lǐng)料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨 ,并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗單號，領(lǐng)料人員核對后簽字認(rèn)可； ，填寫《發(fā)貨單》 ,保管員按照《發(fā)貨單》準(zhǔn)確發(fā)貨。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜； 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 4 頁 共 4 頁 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認(rèn)貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時提貨人應(yīng)在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售 部們應(yīng)對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護(hù)措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付后的服務(wù) 執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。 5 相關(guān)支持文件 FB/