【導讀】鞋業(yè)生產(chǎn)部工作規(guī)范與鞋業(yè)質(zhì)量手冊。任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理。A了解公司整體年。B明確生產(chǎn)部的生。審閱后修訂，同時。交人力資源/行政。D根據(jù)部門年度工。作計劃，負責制定。無計劃需與公司發(fā)。狀不符，及時采取。流程，嚴格控制各。A明確生產(chǎn)流程規(guī)。職責，分配生產(chǎn)跟。D利用內(nèi)外部培訓。和在職輔導方式指。暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)。進度按計劃執(zhí)行，質(zhì)。成率達到95%以上，按實際生產(chǎn)數(shù)量先。入庫，事后按標準。質(zhì)量事故按照加工。3）參與制定生產(chǎn)廠。選擇標準，提供各。A收集行業(yè)資料并。項指標進行比較分。的相關(guān)資料并存檔。E定期評估現(xiàn)有生。產(chǎn)廠的能力，擬訂。的發(fā)展計劃相一致。當發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)。向總監(jiān)匯報并開展。4）通過跟單員管理。C經(jīng)常與生產(chǎn)跟單。達到李寧公司要求。關(guān)系過于緊張或過。5）定期總結(jié)生產(chǎn)情。況，提交工作報告；B總結(jié)存在的問題。完成上級交辦的其。A與生產(chǎn)部內(nèi)勤聯(lián)。系,掌握準確的標。識進行質(zhì)量檢驗,標識的日常管理,況.保證公司標識

　　

【正文】 息中作出安排，并對產(chǎn)品放行的標準和方法作出規(guī)定。 /引用文件 ●《合格供方管理辦法》 ●《采購控制程序》 公司制訂并執(zhí)行《過程控制程序》、《工藝技術(shù)控制程序》對生產(chǎn)過程進行分解和確定，由生產(chǎn)制造部、質(zhì)管課、技術(shù)開發(fā)課負責，并從如下方面實施控制： ●在生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當階段獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息。 ●確定生產(chǎn)工藝流程并對相應(yīng)的過程和活動制定作業(yè)標準。 ●使用適宜的生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)備及測量監(jiān)視設(shè)備。 ●在適當?shù)碾A段實施監(jiān)視和測量。 ●有效控制產(chǎn)品放行、交付及交付后的活動。 對于生產(chǎn)和服務(wù)提供中不易或不能經(jīng)濟地實施監(jiān)視測量并驗證的過程視為特殊過程，包括在產(chǎn)品使用或交付后其缺陷才呈現(xiàn)或變得明顯的過程。本公司對特殊過程按下述要求實施和控制： 生產(chǎn)制造部負責對需要確認的過程編制特殊過程確認方案，確認方案應(yīng)滿足如下要求： ●以證實過程能力為目的，并對確認過程作詳細安排。 ●建立需要的方法或程序，包括有關(guān)過程評審和批準的準則。 ●必要時對設(shè)備和人員資格進行訂可和鑒定。 生產(chǎn)制造部組織有關(guān)人員實施確認并記錄確認的過程，形成特殊 過程確認記錄，并確定再確認的周期。 根據(jù)上述要求對過程進行周期性的再確認，再確認周期一般為一年，考慮如下情況，可適當縮短或延遲再確認時間； ●再確認對確認方案進行改進和完善，需要改變確認時間的。 ●過程的穩(wěn)定性和工藝技術(shù)的改進。 ●設(shè)備更新的情況或計劃。 ●建立并實施《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》，防止不同的產(chǎn)品或不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用，必要時可對產(chǎn)品質(zhì)量進行可追溯性管理。 ●產(chǎn)品標識與可追溯性管理由生產(chǎn)制造部主管，質(zhì)管課監(jiān)督管理。 ●必須按《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》，在 生產(chǎn)的各個階段標識 產(chǎn)品，當產(chǎn)品有追溯性要求時，應(yīng)對產(chǎn)品進行唯一性標識，并記錄。 ●產(chǎn)品的標識可以以文字、標簽、標牌、區(qū)位等適當?shù)姆绞奖硎尽? ●建立并實施《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，防止顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞。 ●顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的、為滿足合同要求交由組織控制的或提供給組織使用的財產(chǎn)。如顧客提供的零部件、配件或原材料；顧客直接提供的包裝材料；顧客知識產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣；顧客提供的設(shè)備、工具等。 ●營銷計劃部在充分與顧客溝通的基礎(chǔ)上，在合同明確顧客提供產(chǎn)品的要求，并將有關(guān)信息或樣 品傳遞到相關(guān)的部門或人員。 ●生產(chǎn)制造部對顧客提供產(chǎn)品做好驗收、標識和防護工作，并正確使用，如發(fā)生丟失、損壞或不適應(yīng)的情況，應(yīng)加以記錄，并及時通知營銷計劃部與顧客進行聯(lián)絡(luò)。 ●必要時，質(zhì)管課對顧客提供產(chǎn)品進行檢驗，并將檢驗情況及時反饋到相關(guān)的部門或人員。 ●建立并實施《產(chǎn)品防護規(guī)定》，以確保產(chǎn)品在交付前不受損壞。 ●適用于原輔料，工序產(chǎn)品以及成品的標識、包裝、搬運、貯存、保護和交付控制。 ●原輔料、成品的標識、搬運、貯存和保護由計劃倉儲課負責；各生產(chǎn)單位負責做好自己范圍內(nèi)的工序產(chǎn)品的標識 、搬運、貯存和保護；營銷計劃部負責做好成品的交付工作。 ●產(chǎn)品包裝由生產(chǎn)制造部根據(jù)訂單《生產(chǎn)指令書》中已明確產(chǎn)品 的包裝方法，成型車間后段按包裝方法進行入盒、入箱包裝，質(zhì)管課根據(jù)包裝方法對包裝質(zhì)量進行驗證。 ●各包裝物上的印刷內(nèi)容為包裝物和成品入盒、入箱后的唯一性標識。 ●營銷計劃部根據(jù)合同要求負責成品的交付質(zhì)量，生產(chǎn)制造部協(xié)助營銷計劃部做好成品的交付工作。 /引用文件 ●《產(chǎn)品防護規(guī)定》 ●《工藝技術(shù)控制程序》 ●《過程控制程序》 ●《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》 ●《生產(chǎn)指令書》 ●《顧客提供產(chǎn) 品控制程序》 檢驗、測量、試驗設(shè)備（以下簡稱測量設(shè)備）的所包括的范圍 由于鞋類產(chǎn)品的特殊性：手工操作多、隨意性大、感觀評判多、質(zhì)量指標表達不規(guī)范等，合同生產(chǎn)大多按來樣生產(chǎn)，合同規(guī)定的質(zhì)量要求也不具體，本公司主要按行業(yè)習慣作法和本公司以往形式的經(jīng)驗來控制產(chǎn)品的檢驗、測量和試驗。公司的測量設(shè)備主要包括對原材料（產(chǎn)品）的厚度、硬度、耐折性、拉力進行檢驗、測量、試驗所用的設(shè)備（還包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及到的溫度、壓力、時間等儀表）。 各相關(guān)部門指定專人負責本部門所用測量設(shè) 備的管理， 由質(zhì)管課歸口管理。 測量設(shè)備的驗收。 各使用單位根據(jù)產(chǎn)品檢驗任務(wù)、檢測方法及相應(yīng)的精度和準確度的要求綜合考慮，提出配置申請，總經(jīng)理批準后由營銷計劃部購置。 采購的測量設(shè)備由采購員通知質(zhì)管課備案，并同時通知各使用單位和水電機修課驗收，驗收合格后，由使用單位到質(zhì)管課作好領(lǐng)用登記，技術(shù)資料由質(zhì)管課保存。 質(zhì)管課負責建立《測量設(shè)備一覽表》。 應(yīng)。 登記。 測量設(shè)備進行周檢校準，每年一次，由質(zhì)管課統(tǒng)一保存檢定記錄，并做好周檢測量設(shè)備的標識。 有失效現(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)維修后，填寫《測量設(shè)備檢定申請單》，報質(zhì)管課輸重新檢定手續(xù)，直至合格后方可使用，并對前面所做的測量結(jié)果進行評審。 測量設(shè)備遺失 /損 壞或報廢，由各使用單位提出報告，生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準后，依批示意見處理，并到質(zhì)管課備案。 、維護和保養(yǎng) 使用部門應(yīng)確保測量設(shè)備在移位、長期封存并重新啟用時，應(yīng)經(jīng)校準確認后才能使用，確保設(shè)備的準確度和適用性保持完好。 不在校準、檢定有效期內(nèi)的測量設(shè)備不得使用。 在測量設(shè)備使用過程中出現(xiàn)故障時，不得自行拆卸，應(yīng)報水電機修課處理。 使用單位必須按測量設(shè)備特定的操作方法使用，并細心維護和保養(yǎng)。 測量設(shè)備一覽表 測量設(shè)備領(lǐng)用登記表 測量設(shè)備校準記錄 測量設(shè)備檢定證書 測量設(shè)備檢定申請單 公司對測量、分析和改進過程進行分解和策劃，確定如下子過程，并確定過程之間的順序和相互關(guān)系。過程網(wǎng)絡(luò)如下圖： 顧客滿意監(jiān)視測量 顧客滿意監(jiān)視測量 顧客滿意監(jiān)視測量 顧客滿意監(jiān)視測量 監(jiān)視和測量 顧 客 滿 意 顧 客 滿 意 總則 公司在以下方面實施測量、分析和改進并策劃所需的具體過程： ●證實產(chǎn)品的符合性； ●確保質(zhì)量管理體系的符合性； ●持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 上述測量、分析和改進的過程應(yīng)包括確定并使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。 糾正措施 顧客滿意監(jiān)視測量 糾正措施 糾正措施 糾正措施 顧 客 滿 意 監(jiān)視和測量過程包括顧客滿意的監(jiān)視測量、內(nèi)部審核、質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視測量、產(chǎn)品的監(jiān)視測量等于子過程。對監(jiān)視和測量活動進行規(guī)定、策劃并組織實施，包括： ●確定監(jiān)視和測量的項目、測量點，并考慮能使公司獲益。 ●確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)。 ●考慮采用適宜的方法，而不是單純用于積累信息。 ●按規(guī)定和策劃的過程和要求實施監(jiān)視和測量活動。 制訂并執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》，營銷計劃部利用走訪顧客、 發(fā)出顧客滿意信息調(diào)查表等方法對顧客滿意程度進行測量， 以確保獲得顧客對公司滿意程度的信息，并進行分析。將測量分析結(jié)果作為對產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品實現(xiàn)及服務(wù)工作進行改進的依據(jù)。 制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，管理者代表主持和協(xié)商內(nèi)部審核，質(zhì)管課負責組織實施和控制，以測定質(zhì)量管理體系的符合性、充分性和有效性。內(nèi)部審核應(yīng)滿足下述要求： ●對審核過程進行策劃并按一定的時間間隔有計劃地安排。 ●確定審核范圍、準則、頻次和方法。 ●審核員應(yīng)具備一定資格，并不得審核與自己有直接責任關(guān)系的部門。 ●受審核部門應(yīng)確保對不符合項及時采取糾正和預防措施。 ●保持審核的有關(guān) 報告和記錄。 ●確保審核工作的有效實施。 過程的監(jiān)視和測量應(yīng)滿足下述要求： ●確保對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視和測量。 過程的監(jiān)視和測量應(yīng)滿足下述要求： ●確保對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視和測量。 ●測定和分析過程實現(xiàn)某策劃目的的程度和能力。 ●及時采取糾正和預防措施對過程進行改進。 ●保持過程監(jiān)視和測量的有關(guān)記錄。 ●質(zhì)管課對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，制訂并執(zhí)行《檢驗和試 驗程序》，驗證原材料、半成品、成品是否符合要求，只有 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和放行。 ●在規(guī)定的檢驗活動未全部完成以前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 ●質(zhì)管課在檢驗記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標準通過了檢驗和試驗，記錄應(yīng)表明負責合格品放行的授權(quán)責任者。 ●檢驗和試驗記錄由質(zhì)管課保存。 /引用文件 ●《顧客滿意度測量程序》 ●《檢驗和試驗程序》 ●《內(nèi)部審核程序》 公司建立并執(zhí)行《不合格品控制程序》，質(zhì)管課負責組織實施，生產(chǎn)各課配合執(zhí)行，以防止不合格產(chǎn)品的非預期使用。該程序應(yīng)確定不合格產(chǎn)品控制所需的子過程及不合格品處置的有關(guān)職 責和權(quán)限。 ： ●返工 ●返修 ●讓步接收（放行） ●拒收（報廢） ●降級（ B 品入庫） 、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。 ，應(yīng)采取糾正和預防措施。 。 相關(guān) /引用文件 ●《不合格品控制程序》 質(zhì)管課負責統(tǒng)籌公司內(nèi)、外信息及相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析、處理及統(tǒng)計技術(shù)的選用，以確保： ●證實質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。 ●尋找改進質(zhì)量管理 體系的機會，以實施持續(xù)改進。 ●為公司管理層的決策提供客觀、科學的依據(jù)。 公司在相關(guān)程序或文件中規(guī)定數(shù)據(jù)分析的過程，并確保其有效實施。 ： ●分析顧客滿意程度。 ●分析生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品合格率，為生產(chǎn)管理提供改進的依據(jù)。 ●分析過程和產(chǎn)品的特性及趨勢。 ●分析供方提供產(chǎn)品的資格與能力。 。 /引用文件 ●《內(nèi)部審核程序》 ●《采購控制程序》 ●《不合格品控制程序》 公司將持續(xù)改進作為永恒的目標和宗旨，并把持續(xù)改進質(zhì)量管理體系作為公司質(zhì)量方針和目標的主要內(nèi)容之一。持續(xù)改進工作包括： ●通過內(nèi)部審核、監(jiān)視測量、數(shù)據(jù)分析及管理評審尋找改進的機會。 ●分析原因，確定糾正和預防措施并有效實施。 制訂并執(zhí)行《改進控制程序》，管理者代表主管、質(zhì)管課負責組織實施，相關(guān)部門配合，以確保消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生。該程序應(yīng)滿足如下要求： ●對不合格進行評審（包括顧客投訴）。 ●分析確定不合格原因。 ●針對不合格的影響程度，確定并評價需要采 取的糾正措施。 ●實施糾正措施。 ●跟蹤驗證糾正措施的實施情況并評審其有效性。 ●保持相關(guān)的記錄。 制訂并執(zhí)行《改進控制程序》，管理者代表主管、質(zhì)管課負責組織實施，相關(guān)部門配合，以確保消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。該程序應(yīng)滿足如下要求： ●分析確定潛在的不合格及其原因。 ●針對潛在不合格的影響程度，確定并評價需要采取的預防措施。 ●實施預防措施。 ●跟蹤驗證預防措施的實施情況并評審其有效性。 ●保持相關(guān)的記錄。 /引用文件 《改進控制程序》 裁片 印刷 加工 整 理 配筐 裁斷 裁斷領(lǐng)料 序號 文件名稱 文件編號 備注 1 管理評審程序 DF2001 2 合同評審程序 DF2002 3 文件控制程序 DF2003 4 采購控制程序 DF2004 5 顧客提供產(chǎn)品控制程序 DF2005 6 產(chǎn)品標識和可追溯性程序 DF2006 7 過程控制程序 DF2007 8 工藝技術(shù)控制程序 DF2008 9 檢驗和試驗程序 DF2009 10 不合格品 控制程序 DF2010 11 改進控制程序 DF2011 12 記錄控制程序 DF2012 13 內(nèi)部審核程序 DF2013 14 培訓控制程序 DF2014 15 服務(wù)控制程序 DF2015 16 顧客滿意度測量程序 DF2016 發(fā) 放 編 號 手 冊 持 有 者 001 總經(jīng)理 002 副總經(jīng)理（管理者代表） 003 副總經(jīng)理（營銷計劃部經(jīng)理） 004 辦公室主任 005 質(zhì)管課課長 會 簽 部 門 會 簽 人 日 期 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 (管理者代表 ) 副總