【導(dǎo)讀】鞋業(yè)生產(chǎn)部工作規(guī)范與鞋業(yè)質(zhì)量手冊(cè)。任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理。A了解公司整體年。B明確生產(chǎn)部的生。審閱后修訂，同時(shí)。交人力資源/行政。D根據(jù)部門年度工。作計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定。無計(jì)劃需與公司發(fā)。狀不符，及時(shí)采取。流程，嚴(yán)格控制各。A明確生產(chǎn)流程規(guī)。職責(zé)，分配生產(chǎn)跟。D利用內(nèi)外部培訓(xùn)。和在職輔導(dǎo)方式指。暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)。進(jìn)度按計(jì)劃執(zhí)行，質(zhì)。成率達(dá)到95%以上，按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量先。入庫，事后按標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量事故按照加工。3）參與制定生產(chǎn)廠。選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各。A收集行業(yè)資料并。項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較分。的相關(guān)資料并存檔。E定期評(píng)估現(xiàn)有生。產(chǎn)廠的能力，擬訂。的發(fā)展計(jì)劃相一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)。向總監(jiān)匯報(bào)并開展。4）通過跟單員管理。C經(jīng)常與生產(chǎn)跟單。達(dá)到李寧公司要求。關(guān)系過于緊張或過。5）定期總結(jié)生產(chǎn)情。況，提交工作報(bào)告；B總結(jié)存在的問題。完成上級(jí)交辦的其。A與生產(chǎn)部內(nèi)勤聯(lián)。系,掌握準(zhǔn)確的標(biāo)。識(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),標(biāo)識(shí)的日常管理,況.保證公司標(biāo)識(shí)

　　

【正文】 息中作出安排，并對(duì)產(chǎn)品放行的標(biāo)準(zhǔn)和方法作出規(guī)定。 /引用文件 ●《合格供方管理辦法》 ●《采購控制程序》 公司制訂并執(zhí)行《過程控制程序》、《工藝技術(shù)控制程序》對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行分解和確定，由生產(chǎn)制造部、質(zhì)管課、技術(shù)開發(fā)課負(fù)責(zé)，并從如下方面實(shí)施控制： ●在生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)階段獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息。 ●確定生產(chǎn)工藝流程并對(duì)相應(yīng)的過程和活動(dòng)制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 ●使用適宜的生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)備及測量監(jiān)視設(shè)備。 ●在適當(dāng)?shù)碾A段實(shí)施監(jiān)視和測量。 ●有效控制產(chǎn)品放行、交付及交付后的活動(dòng)。 對(duì)于生產(chǎn)和服務(wù)提供中不易或不能經(jīng)濟(jì)地實(shí)施監(jiān)視測量并驗(yàn)證的過程視為特殊過程，包括在產(chǎn)品使用或交付后其缺陷才呈現(xiàn)或變得明顯的過程。本公司對(duì)特殊過程按下述要求實(shí)施和控制： 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)需要確認(rèn)的過程編制特殊過程確認(rèn)方案，確認(rèn)方案應(yīng)滿足如下要求： ●以證實(shí)過程能力為目的，并對(duì)確認(rèn)過程作詳細(xì)安排。 ●建立需要的方法或程序，包括有關(guān)過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。 ●必要時(shí)對(duì)設(shè)備和人員資格進(jìn)行訂可和鑒定。 生產(chǎn)制造部組織有關(guān)人員實(shí)施確認(rèn)并記錄確認(rèn)的過程，形成特殊 過程確認(rèn)記錄，并確定再確認(rèn)的周期。 根據(jù)上述要求對(duì)過程進(jìn)行周期性的再確認(rèn)，再確認(rèn)周期一般為一年，考慮如下情況，可適當(dāng)縮短或延遲再確認(rèn)時(shí)間； ●再確認(rèn)對(duì)確認(rèn)方案進(jìn)行改進(jìn)和完善，需要改變確認(rèn)時(shí)間的。 ●過程的穩(wěn)定性和工藝技術(shù)的改進(jìn)。 ●設(shè)備更新的情況或計(jì)劃。 ●建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，防止不同的產(chǎn)品或不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用，必要時(shí)可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行可追溯性管理。 ●產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理由生產(chǎn)制造部主管，質(zhì)管課監(jiān)督管理。 ●必須按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，在 生產(chǎn)的各個(gè)階段標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并記錄。 ●產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)可以以文字、標(biāo)簽、標(biāo)牌、區(qū)位等適當(dāng)?shù)姆绞奖硎尽? ●建立并實(shí)施《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，防止顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞。 ●顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的、為滿足合同要求交由組織控制的或提供給組織使用的財(cái)產(chǎn)。如顧客提供的零部件、配件或原材料；顧客直接提供的包裝材料；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣；顧客提供的設(shè)備、工具等。 ●營銷計(jì)劃部在充分與顧客溝通的基礎(chǔ)上，在合同明確顧客提供產(chǎn)品的要求，并將有關(guān)信息或樣 品傳遞到相關(guān)的部門或人員。 ●生產(chǎn)制造部對(duì)顧客提供產(chǎn)品做好驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作，并正確使用，如發(fā)生丟失、損壞或不適應(yīng)的情況，應(yīng)加以記錄，并及時(shí)通知營銷計(jì)劃部與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 ●必要時(shí)，質(zhì)管課對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)情況及時(shí)反饋到相關(guān)的部門或人員。 ●建立并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定》，以確保產(chǎn)品在交付前不受損壞。 ●適用于原輔料，工序產(chǎn)品以及成品的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付控制。 ●原輔料、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)由計(jì)劃倉儲(chǔ)課負(fù)責(zé)；各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)做好自己范圍內(nèi)的工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)；營銷計(jì)劃部負(fù)責(zé)做好成品的交付工作。 ●產(chǎn)品包裝由生產(chǎn)制造部根據(jù)訂單《生產(chǎn)指令書》中已明確產(chǎn)品 的包裝方法，成型車間后段按包裝方法進(jìn)行入盒、入箱包裝，質(zhì)管課根據(jù)包裝方法對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。 ●各包裝物上的印刷內(nèi)容為包裝物和成品入盒、入箱后的唯一性標(biāo)識(shí)。 ●營銷計(jì)劃部根據(jù)合同要求負(fù)責(zé)成品的交付質(zhì)量，生產(chǎn)制造部協(xié)助營銷計(jì)劃部做好成品的交付工作。 /引用文件 ●《產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定》 ●《工藝技術(shù)控制程序》 ●《過程控制程序》 ●《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 ●《生產(chǎn)指令書》 ●《顧客提供產(chǎn) 品控制程序》 檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備（以下簡稱測量設(shè)備）的所包括的范圍 由于鞋類產(chǎn)品的特殊性：手工操作多、隨意性大、感觀評(píng)判多、質(zhì)量指標(biāo)表達(dá)不規(guī)范等，合同生產(chǎn)大多按來樣生產(chǎn)，合同規(guī)定的質(zhì)量要求也不具體，本公司主要按行業(yè)習(xí)慣作法和本公司以往形式的經(jīng)驗(yàn)來控制產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)。公司的測量設(shè)備主要包括對(duì)原材料（產(chǎn)品）的厚度、硬度、耐折性、拉力進(jìn)行檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)所用的設(shè)備（還包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及到的溫度、壓力、時(shí)間等儀表）。 各相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)本部門所用測量設(shè) 備的管理， 由質(zhì)管課歸口管理。 測量設(shè)備的驗(yàn)收。 各使用單位根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)任務(wù)、檢測方法及相應(yīng)的精度和準(zhǔn)確度的要求綜合考慮，提出配置申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由營銷計(jì)劃部購置。 采購的測量設(shè)備由采購員通知質(zhì)管課備案，并同時(shí)通知各使用單位和水電機(jī)修課驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由使用單位到質(zhì)管課作好領(lǐng)用登記，技術(shù)資料由質(zhì)管課保存。 質(zhì)管課負(fù)責(zé)建立《測量設(shè)備一覽表》。 應(yīng)。 登記。 測量設(shè)備進(jìn)行周檢校準(zhǔn)，每年一次，由質(zhì)管課統(tǒng)一保存檢定記錄，并做好周檢測量設(shè)備的標(biāo)識(shí)。 有失效現(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)維修后，填寫《測量設(shè)備檢定申請(qǐng)單》，報(bào)質(zhì)管課輸重新檢定手續(xù)，直至合格后方可使用，并對(duì)前面所做的測量結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 測量設(shè)備遺失 /損 壞或報(bào)廢，由各使用單位提出報(bào)告，生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)后，依批示意見處理，并到質(zhì)管課備案。 、維護(hù)和保養(yǎng) 使用部門應(yīng)確保測量設(shè)備在移位、長期封存并重新啟用時(shí)，應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)后才能使用，確保設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 不在校準(zhǔn)、檢定有效期內(nèi)的測量設(shè)備不得使用。 在測量設(shè)備使用過程中出現(xiàn)故障時(shí)，不得自行拆卸，應(yīng)報(bào)水電機(jī)修課處理。 使用單位必須按測量設(shè)備特定的操作方法使用，并細(xì)心維護(hù)和保養(yǎng)。 測量設(shè)備一覽表 測量設(shè)備領(lǐng)用登記表 測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄 測量設(shè)備檢定證書 測量設(shè)備檢定申請(qǐng)單 公司對(duì)測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行分解和策劃，確定如下子過程，并確定過程之間的順序和相互關(guān)系。過程網(wǎng)絡(luò)如下圖： 顧客滿意監(jiān)視測量 顧客滿意監(jiān)視測量 顧客滿意監(jiān)視測量 顧客滿意監(jiān)視測量 監(jiān)視和測量 顧 客 滿 意 顧 客 滿 意 總則 公司在以下方面實(shí)施測量、分析和改進(jìn)并策劃所需的具體過程： ●證實(shí)產(chǎn)品的符合性； ●確保質(zhì)量管理體系的符合性； ●持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 上述測量、分析和改進(jìn)的過程應(yīng)包括確定并使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 糾正措施 顧客滿意監(jiān)視測量 糾正措施 糾正措施 糾正措施 顧 客 滿 意 監(jiān)視和測量過程包括顧客滿意的監(jiān)視測量、內(nèi)部審核、質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視測量、產(chǎn)品的監(jiān)視測量等于子過程。對(duì)監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定、策劃并組織實(shí)施，包括： ●確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、測量點(diǎn)，并考慮能使公司獲益。 ●確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。 ●考慮采用適宜的方法，而不是單純用于積累信息。 ●按規(guī)定和策劃的過程和要求實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。 制訂并執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》，營銷計(jì)劃部利用走訪顧客、 發(fā)出顧客滿意信息調(diào)查表等方法對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量， 以確保獲得顧客對(duì)公司滿意程度的信息，并進(jìn)行分析。將測量分析結(jié)果作為對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)工作進(jìn)行改進(jìn)的依據(jù)。 制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，管理者代表主持和協(xié)商內(nèi)部審核，質(zhì)管課負(fù)責(zé)組織實(shí)施和控制，以測定質(zhì)量管理體系的符合性、充分性和有效性。內(nèi)部審核應(yīng)滿足下述要求： ●對(duì)審核過程進(jìn)行策劃并按一定的時(shí)間間隔有計(jì)劃地安排。 ●確定審核范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。 ●審核員應(yīng)具備一定資格，并不得審核與自己有直接責(zé)任關(guān)系的部門。 ●受審核部門應(yīng)確保對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 ●保持審核的有關(guān) 報(bào)告和記錄。 ●確保審核工作的有效實(shí)施。 過程的監(jiān)視和測量應(yīng)滿足下述要求： ●確保對(duì)質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 過程的監(jiān)視和測量應(yīng)滿足下述要求： ●確保對(duì)質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 ●測定和分析過程實(shí)現(xiàn)某策劃目的的程度和能力。 ●及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施對(duì)過程進(jìn)行改進(jìn)。 ●保持過程監(jiān)視和測量的有關(guān)記錄。 ●質(zhì)管課對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，制訂并執(zhí)行《檢驗(yàn)和試 驗(yàn)程序》，驗(yàn)證原材料、半成品、成品是否符合要求，只有 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和放行。 ●在規(guī)定的檢驗(yàn)活動(dòng)未全部完成以前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 ●質(zhì)管課在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 ●檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)管課保存。 /引用文件 ●《顧客滿意度測量程序》 ●《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 ●《內(nèi)部審核程序》 公司建立并執(zhí)行《不合格品控制程序》，質(zhì)管課負(fù)責(zé)組織實(shí)施，生產(chǎn)各課配合執(zhí)行，以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用。該程序應(yīng)確定不合格產(chǎn)品控制所需的子過程及不合格品處置的有關(guān)職 責(zé)和權(quán)限。 ： ●返工 ●返修 ●讓步接收（放行） ●拒收（報(bào)廢） ●降級(jí)（ B 品入庫） 、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。 ，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。 。 相關(guān) /引用文件 ●《不合格品控制程序》 質(zhì)管課負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)、外信息及相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析、處理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，以確保： ●證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。 ●尋找改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的機(jī)會(huì)，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 ●為公司管理層的決策提供客觀、科學(xué)的依據(jù)。 公司在相關(guān)程序或文件中規(guī)定數(shù)據(jù)分析的過程，并確保其有效實(shí)施。 ： ●分析顧客滿意程度。 ●分析生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品合格率，為生產(chǎn)管理提供改進(jìn)的依據(jù)。 ●分析過程和產(chǎn)品的特性及趨勢。 ●分析供方提供產(chǎn)品的資格與能力。 。 /引用文件 ●《內(nèi)部審核程序》 ●《采購控制程序》 ●《不合格品控制程序》 公司將持續(xù)改進(jìn)作為永恒的目標(biāo)和宗旨，并把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系作為公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的主要內(nèi)容之一。持續(xù)改進(jìn)工作包括： ●通過內(nèi)部審核、監(jiān)視測量、數(shù)據(jù)分析及管理評(píng)審尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ●分析原因，確定糾正和預(yù)防措施并有效實(shí)施。 制訂并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》，管理者代表主管、質(zhì)管課負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)部門配合，以確保消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生。該程序應(yīng)滿足如下要求： ●對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審（包括顧客投訴）。 ●分析確定不合格原因。 ●針對(duì)不合格的影響程度，確定并評(píng)價(jià)需要采 取的糾正措施。 ●實(shí)施糾正措施。 ●跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況并評(píng)審其有效性。 ●保持相關(guān)的記錄。 制訂并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》，管理者代表主管、質(zhì)管課負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)部門配合，以確保消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。該程序應(yīng)滿足如下要求： ●分析確定潛在的不合格及其原因。 ●針對(duì)潛在不合格的影響程度，確定并評(píng)價(jià)需要采取的預(yù)防措施。 ●實(shí)施預(yù)防措施。 ●跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施情況并評(píng)審其有效性。 ●保持相關(guān)的記錄。 /引用文件 《改進(jìn)控制程序》 裁片 印刷 加工 整 理 配筐 裁斷 裁斷領(lǐng)料 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 備注 1 管理評(píng)審程序 DF2001 2 合同評(píng)審程序 DF2002 3 文件控制程序 DF2003 4 采購控制程序 DF2004 5 顧客提供產(chǎn)品控制程序 DF2005 6 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 DF2006 7 過程控制程序 DF2007 8 工藝技術(shù)控制程序 DF2008 9 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 DF2009 10 不合格品 控制程序 DF2010 11 改進(jìn)控制程序 DF2011 12 記錄控制程序 DF2012 13 內(nèi)部審核程序 DF2013 14 培訓(xùn)控制程序 DF2014 15 服務(wù)控制程序 DF2015 16 顧客滿意度測量程序 DF2016 發(fā) 放 編 號(hào) 手 冊(cè) 持 有 者 001 總經(jīng)理 002 副總經(jīng)理（管理者代表） 003 副總經(jīng)理（營銷計(jì)劃部經(jīng)理） 004 辦公室主任 005 質(zhì)管課課長 會(huì) 簽 部 門 會(huì) 簽 人 日 期 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 (管理者代表 ) 副總