【正文】 有 人 編制 日期 審核 日期 批準 日期 20xx 年 3 月 1 日發(fā)布 20xx 年 3 月 1 日實施 目 錄 頁碼 更改標記 質(zhì)量手冊頒布令 2 ○ 管理者代表任命書 3 ○ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 4 ○ 公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 5 ○ 部門質(zhì)量職責分配表 6 ○ 質(zhì)量管理體系范圍 7 ○ 引用標準 7 ○ 術(shù)語 7 ○ 質(zhì)量管理體系 8 ○ 2 總要求 8 ○ 文件要求 8 ○ 總則 8 ○ 質(zhì)量手冊 8 ○ 文件控制程序 10 ○ 記錄控制程序 12 ○ 管理職責 13 ○ 管理承諾 13 ○ 以顧客為關(guān)注焦點 13 ○ 質(zhì)量方針 13 ○ 策劃 13 ○ 職責、權(quán)限和溝通 13 ○ 各崗位各部門職責、權(quán)限 14 ○ 管理者代表 15 ○ 內(nèi)部溝通 15 ○ 管理評審程序 16 ○ 資源管理 18 ○ 資源的提供 18 ○ 人力資源控制程序 19 ○ 設施和工作環(huán)境控制程序 21 ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 22 ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 23 ○ 與顧客有關(guān)過程控制程序 25 ○ 采購控制程序 28 ○ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 30 ○ 監(jiān)視和測量設備控制程序 34 ○ 產(chǎn)品一致性控制程序 ―― 36 ○ 監(jiān)視、分析和改進 37 ○ 總則 37 ○ 顧客滿意度測量程序 38 ○ 內(nèi)部審核程序 39 ○ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 41 ○ 不合格品控制程序 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 改進程序 46 ○ 修改記錄 49 質(zhì)量手冊頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》標準，結(jié)合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了 B 版《質(zhì)3 量手冊》。 管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責為： 4 公司 質(zhì)量管理體系得到建立和保持； ，包括改進的需求； ； 4. 確保節(jié)能認證產(chǎn)品的一致性； 5. 就質(zhì)量管理體系 和質(zhì)量保證體系 有關(guān)事宜對外 聯(lián)系。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 設計 刪減 采購 采購過程 采購信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 采購產(chǎn)品驗證 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 標識和可追溯性 〇 ● ● 〇 〇 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護 〇 ● ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設備的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ● ● 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 過程的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 改進 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8 應用 本手冊適用于： a) 本公司的生產(chǎn)和服務； b) 本公司 QMS 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員； a) 第二方、第三方對本公司 QMS 的審核； b) 本公司與供方 /顧客的合同條件； 本手冊對 ISO 9001:20xx 標準第 7 章中 條設計和開發(fā)予以刪減，其原因為： 本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù) 相關(guān) 國家、行業(yè)標準和客戶要求進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標在國家、行業(yè)標準、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設計和開發(fā)問題 。 、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實現(xiàn)公司的目標和對過程的持續(xù)改進。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。 《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由辦公室負責。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應歸還手冊。 ,原手冊持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。 ，需要《質(zhì)量手冊》時，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號 :YH/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 編寫文件時，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進行。文件的發(fā)放應確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負責人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 12 外來文件發(fā)放時，應編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。 文件更改與換版時，應對《受控文件清單》進行相應的修改。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的部門負責記錄的控制和管理。 一般情況記錄不得涂改，當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日 期。保存期內(nèi)的記錄，應防止損壞、變質(zhì)和丟失，應有防潮、防腐措施。 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后由記錄管理人員銷毀。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 ，是公司總方針的重要組成部分； ； 。為確保公司各項目標的實現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和