【正文】 南海源輝鞋業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 YH/SC0020xx 1 （ B/0 版） 受控狀態(tài) 受 控 分 發(fā) 號 0 持 有 人 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 20xx 年 3 月 1 日發(fā)布 20xx 年 3 月 1 日實施 目 錄 頁碼 更改標(biāo)記 質(zhì)量手冊頒布令 2 ○ 管理者代表任命書 3 ○ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4 ○ 公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 5 ○ 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 6 ○ 質(zhì)量管理體系范圍 7 ○ 引用標(biāo)準(zhǔn) 7 ○ 術(shù)語 7 ○ 質(zhì)量管理體系 8 ○ 2 總要求 8 ○ 文件要求 8 ○ 總則 8 ○ 質(zhì)量手冊 8 ○ 文件控制程序 10 ○ 記錄控制程序 12 ○ 管理職責(zé) 13 ○ 管理承諾 13 ○ 以顧客為關(guān)注焦點 13 ○ 質(zhì)量方針 13 ○ 策劃 13 ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 13 ○ 各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限 14 ○ 管理者代表 15 ○ 內(nèi)部溝通 15 ○ 管理評審程序 16 ○ 資源管理 18 ○ 資源的提供 18 ○ 人力資源控制程序 19 ○ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 21 ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 22 ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 23 ○ 與顧客有關(guān)過程控制程序 25 ○ 采購控制程序 28 ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 30 ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 34 ○ 產(chǎn)品一致性控制程序 ―― 36 ○ 監(jiān)視、分析和改進(jìn) 37 ○ 總則 37 ○ 顧客滿意度測量程序 38 ○ 內(nèi)部審核程序 39 ○ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 41 ○ 不合格品控制程序 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 改進(jìn)程序 46 ○ 修改記錄 49 質(zhì)量手冊頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了 B 版《質(zhì)3 量手冊》。 《質(zhì)量手冊》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 現(xiàn) 批準(zhǔn)發(fā)布 B/0 版《質(zhì)量手冊》，并于 20xx 年 3 月 1 日開始實施。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任 命 為 我公司的管理者代表。 管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為： 4 公司 質(zhì)量管理體系得到建立和保持； ，包括改進(jìn)的需求； ； 4. 確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性； 5. 就質(zhì)量管理體系 和質(zhì)量保證體系 有關(guān)事宜對外 聯(lián)系。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進(jìn)管理績效，不斷滿足顧客需求。 質(zhì)量目標(biāo) 5 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 交付合格率 100% 顧客滿意度不低于 90% 南海源輝鞋業(yè) 有限公司 管理體系機構(gòu)圖 6 注：財務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi) 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 管 理 層 管理者代表 生產(chǎn) 部 （含車間） 銷售部 進(jìn)出口部 倉儲部 技 術(shù) 部 采購部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 5 管理職責(zé) ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)部 倉儲部 進(jìn)出口部 生產(chǎn)車間 財務(wù)部 采購部 銷售部 技術(shù)部 7 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 ●主要責(zé)任部門 〇配合部門 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。 本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ● ● 〇