【導(dǎo)讀】為了不斷滿足顧客的要求和期望，不斷提高企業(yè)綜合素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司在ISO9001:20xx版基礎(chǔ)上，關(guān)質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度、辦法均以本手冊(cè)為依據(jù)。根據(jù)ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，特任命巴麗霞同志為本公司管理者代表。1)貫徹公司質(zhì)量方針，確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；3)促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；本《質(zhì)量手冊(cè)》即日起發(fā)布，20xx年05月23日施行。實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求并且符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。適用于本公司XXX系列所有產(chǎn)品和對(duì)外加工的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)過程。受控編號(hào)并進(jìn)行登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由領(lǐng)用人辦理簽收手續(xù)。作變更時(shí)需將手冊(cè)交換公司綜合辦并及時(shí)辦理核收登記。多時(shí)應(yīng)更換版本，同時(shí)廢除并收回作廢版本。公司堅(jiān)持以客戶的需求為標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)，以誠(chéng)信為。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、真誠(chéng)的服務(wù)在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。在此，愿與新老客戶攜手共創(chuàng)美好未來(lái)。

　　

【正文】 冊(cè) 章節(jié)《質(zhì)量方針和目標(biāo)》。 管理者代表將質(zhì)量目標(biāo)分解到與質(zhì)量相關(guān)的各部門和管理層，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，可操作可測(cè)量。 各部門負(fù)責(zé)人每月月底對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查匯總，并報(bào)綜合辦，每次管理評(píng)審前或每年年底，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報(bào)。 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。 公司在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系建立、完善和實(shí)施進(jìn)行策劃。具體內(nèi)容： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動(dòng)，編制質(zhì)量手冊(cè)及其他質(zhì)量管理體系文件并作出相應(yīng)的規(guī)定。 b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過程的資源配置編制計(jì)劃予以提供。 c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，識(shí)別過程和活動(dòng)的 改進(jìn)方向。 d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找差距，分析原因制定措施，持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策劃 第 26 頁(yè) 共 2 頁(yè) 效性和效率。 e) 策劃的輸出應(yīng)形成文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃等，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用的，根據(jù)要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a) 質(zhì)量策劃輸出的企業(yè)管理文件由綜合辦組織各部門負(fù)責(zé)人編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。以受控文件的形式 發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行。 b) 質(zhì)量策劃輸出文件須注明名稱及文件編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，將執(zhí)行情況、存在的問題及時(shí)反饋到綜合辦。由綜合辦對(duì)存在的問題分析，制定“糾正，預(yù)防措施單”，責(zé)任部門實(shí)施整改。 綜合辦對(duì)質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況通過日常督導(dǎo)、內(nèi)審和管理評(píng)審進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源和接口關(guān)系。 質(zhì)量策劃的更改 a) 在質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)施期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。 b) 質(zhì) 量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃形成的相關(guān)文件，由綜合辦按本手冊(cè) 章節(jié)《文件控制程序》負(fù)責(zé)管理。 支持性文件： 《質(zhì)量方針和目標(biāo)》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 糾正、預(yù)防措施單 管理評(píng)審控制 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：管理評(píng)審控制 第 27 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 定期評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性，充分性和有效性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地進(jìn)行。 使用范圍 適用于公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理 評(píng)審并簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，并做出質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告。 各職能部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并負(fù)責(zé)制定和落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)問題的糾正、預(yù)防措施。 綜合辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證工作。 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃：管理者代表負(fù)責(zé)編寫“管理評(píng)審計(jì)劃”，內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、評(píng)審內(nèi)容安排、各部門需做的準(zhǔn)備工作等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審至少每 年進(jìn)行一次，一般情況下在兩次內(nèi)審之間進(jìn)行，兩次管理評(píng)審之間的間隔不能超過 12 個(gè)月，如遇特殊情況，由總經(jīng)理追加管理評(píng)審次數(shù)。特殊情況包括： a) 公司的組織機(jī)構(gòu)、體系發(fā)生重大變化時(shí)； b) 外部的環(huán)境條件發(fā)生重大變化，已影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向和產(chǎn)品方向時(shí)； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客投訴出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)； d) 第二方質(zhì)量管理體系審核后。 管理審核的內(nèi)容，至少應(yīng)包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及變更的需要； b) 為確保管理評(píng)審內(nèi)容的充分性，明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。 評(píng)審輸入：管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作包括以下幾個(gè)方面： 綜合辦提前兩周通知所有部門管理評(píng)審的時(shí)間，并要求各部門做好資料準(zhǔn)備； 綜合辦協(xié)助管理者代表收集以下方面的信息與資料： a) 內(nèi)外部審核的結(jié)果 b) 顧客滿意與不滿意的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴； c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品是否符合要求； d) 糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性； e) 以往管理評(píng)審所提出措施的實(shí)施及完成情況； 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：管理評(píng)審控制 第 28 頁(yè) 共 2 頁(yè) f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g) 各部門提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見。 管理者代表根據(jù)收集的信息與資料，形成管理評(píng)審會(huì)議 中心發(fā)言稿，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及需改進(jìn)的問題做好匯報(bào)，并就內(nèi)審中關(guān)閉不了的不合格項(xiàng)、成本較大的糾正或預(yù)防措施一并提交管理評(píng)審。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的實(shí)施： a) 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，以辦公會(huì)議的方式進(jìn)行，管理者代表、各位副總及各部門負(fù)責(zé)人參加。 b) 管理評(píng)審由綜合辦組織，與會(huì)人員簽到，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 c) 會(huì)議首先由管理者代表宣讀其準(zhǔn)備的中心發(fā)言稿，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及需改進(jìn)的問題做以匯報(bào)，并就解決不了的問題提交管理評(píng)審。 d) 公司總經(jīng)理組 織與會(huì)人員對(duì)提交問題進(jìn)行討論，并就每個(gè)討論的問題作出結(jié)論，并決定改進(jìn)的措施。 管理評(píng)審得出的結(jié)論，綜合辦應(yīng)形成“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容 : a) 時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人。 b) 編寫人、審核人、批準(zhǔn)人。 c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜述。 d) 提交管理評(píng)審的問題。 e) 總經(jīng)理做出的改進(jìn)措施的結(jié)論，應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)以及資源方面的需求等。 “管理評(píng)審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦發(fā)至各位與會(huì)人員。 相關(guān)責(zé)任部門按照“管理評(píng)審報(bào)告”要求制定糾正 和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后，各部門具體實(shí)施。由管理者代表對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況組織跟蹤驗(yàn)證。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄表格 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 資源管理 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：資源管理 第 29 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 確定并提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷地滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 適用范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源管理。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)所需資源的審批。 綜合辦負(fù)責(zé)人員的選擇，培訓(xùn)計(jì)劃 的制定和監(jiān)督實(shí)施并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 生質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理控制。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進(jìn)行控制。 程序 資源提供 公司為了滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意應(yīng)確定并提供所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，總經(jīng)理確保提供必要的資源。 公司資源提供的目的是： a) 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)來(lái)滿足顧客要求，進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。 人力資源 總則：由綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行培訓(xùn)工作，通過教育、培訓(xùn)，使其在技能上能夠勝任本職工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 根據(jù)公司制定的手冊(cè) 章節(jié)《職責(zé)、權(quán)限和溝通》，確定對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類崗位人員能力的要求，分別對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)或跟班學(xué)習(xí)等方式以提高他們的技術(shù)水平。 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施 每年 12 月份綜合辦根據(jù)公司發(fā)展要求和人員能力狀況制定下一年“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。培訓(xùn)可采取統(tǒng)一講課、委外、現(xiàn)場(chǎng)操作、師 傅帶徒弟等形式。每次公司組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，由主辦部門填寫“員工培訓(xùn)記錄表”綜合辦將培訓(xùn)考試成績(jī)填寫在“學(xué)員成績(jī)表”中，其培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容如下： a) 新員工培訓(xùn)包括公司概況、勞動(dòng)紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全等基礎(chǔ)知識(shí)以及崗前技能培訓(xùn)： b) 對(duì)在崗人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和本崗位專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)； 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：資源管理 第 30 頁(yè) 共 3 頁(yè) c) 檢驗(yàn)人員、特殊過程操作人員必須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓(xùn)，考試合格后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定、批準(zhǔn)，持證上崗工作； d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗工作； e) 工程技術(shù)人員，管理人員根據(jù)需要可進(jìn)行自學(xué)、進(jìn)修或委培等方式進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)特 殊工種人員培訓(xùn)情況應(yīng)登記在“特殊工種人員登記表”中，并按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 a) 可通過理論考試，實(shí)際操作考核，問詢等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，綜合評(píng)價(jià)考核人員是否具備了所需能力要求； b) 通過內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢查或質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； c) 綜合辦可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工安排培訓(xùn)、換崗或辭退，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)； 公司通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，違法要求所造成的結(jié)果； b) 自己從事的崗位活動(dòng)與 其他過程，產(chǎn)品質(zhì)量和公司發(fā)展的相關(guān)性，從而明確自身應(yīng)當(dāng)具備的能力和今后工作的努力方向，公司通過評(píng)先、物資獎(jiǎng)勵(lì)、表?yè)P(yáng)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 綜合辦保存員工的學(xué)歷憑證、職稱、相關(guān)的教育培訓(xùn)、技能考評(píng)的適當(dāng)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 綜合辦負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括安排適用的廠房、車間、辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)，提供適當(dāng)?shù)墓ぞ吆脱b置。 各車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，保持其過程能力。 生質(zhì)部制 定并實(shí)施《設(shè)備管理方法》，對(duì)生產(chǎn)過程中所需設(shè)備建立“設(shè)備臺(tái)帳”，編制“設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃”，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 生質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求及公司發(fā)展需要對(duì)生產(chǎn)所需設(shè)備進(jìn)行確定，需外購(gòu)時(shí)提出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 自制設(shè)備經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自行設(shè)計(jì)制作。 對(duì)無(wú)法滿足使用要求的設(shè)備寫出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作廢處理。 各車間生產(chǎn)過程中的設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)按《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。 綜合辦為信息系統(tǒng)、資料