【導讀】為了不斷滿足顧客的要求和期望，不斷提高企業(yè)綜合素質(zhì)，強化質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強社會信譽和市場競爭力，公司在ISO9001:20xx版基礎(chǔ)上，關(guān)質(zhì)量管理的標準、規(guī)定、制度、辦法均以本手冊為依據(jù)。根據(jù)ISO9001:20xx標準的要求，特任命巴麗霞同志為本公司管理者代表。1)貫徹公司質(zhì)量方針，確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；3)促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；本《質(zhì)量手冊》即日起發(fā)布，20xx年05月23日施行。實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求并且符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。適用于本公司XXX系列所有產(chǎn)品和對外加工的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程。受控編號并進行登記，經(jīng)管理者代表批準后，由領(lǐng)用人辦理簽收手續(xù)。作變更時需將手冊交換公司綜合辦并及時辦理核收登記。多時應更換版本，同時廢除并收回作廢版本。公司堅持以客戶的需求為標準，持續(xù)改進，以誠信為。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、真誠的服務(wù)在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。在此，愿與新老客戶攜手共創(chuàng)美好未來。

　　

【正文】 冊 章節(jié)《質(zhì)量方針和目標》。 管理者代表將質(zhì)量目標分解到與質(zhì)量相關(guān)的各部門和管理層，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。分解的質(zhì)量目標應與公司的總目標協(xié)調(diào)一致，可操作可測量。 各部門負責人每月月底對本部門質(zhì)量目標完成情況進行檢查匯總，并報綜合辦，每次管理評審前或每年年底，對質(zhì)量目標實施情況進行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報。 質(zhì)量管理體系策劃的時機。 公司在下列情況下進行質(zhì)量管理體系策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保實現(xiàn)公司質(zhì)量目標，對質(zhì)量體系建立、完善和實施進行策劃。具體內(nèi)容： a) 需達到的質(zhì)量目標和相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，編制質(zhì)量手冊及其他質(zhì)量管理體系文件并作出相應的規(guī)定。 b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立過程的資源配置編制計劃予以提供。 c) 對實現(xiàn)總質(zhì)量目標和各部門質(zhì)量目標進行定期評審，識別過程和活動的 改進方向。 d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找差距，分析原因制定措施，持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：質(zhì)量管理體系策劃 第 26 頁 共 2 頁 效性和效率。 e) 策劃的輸出應形成文件，如：質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃等，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。 a) 參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用的，根據(jù)要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a) 質(zhì)量策劃輸出的企業(yè)管理文件由綜合辦組織各部門負責人編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。以受控文件的形式 發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行。 b) 質(zhì)量策劃輸出文件須注明名稱及文件編號、編制人、審核人、批準人。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，將執(zhí)行情況、存在的問題及時反饋到綜合辦。由綜合辦對存在的問題分析，制定“糾正，預防措施單”，責任部門實施整改。 綜合辦對質(zhì)量管理體系策劃實施情況通過日常督導、內(nèi)審和管理評審進行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)相應的資源和接口關(guān)系。 質(zhì)量策劃的更改 a) 在質(zhì)量管理體系更改進行策劃和實施期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行。 b) 質(zhì) 量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃形成的相關(guān)文件，由綜合辦按本手冊 章節(jié)《文件控制程序》負責管理。 支持性文件： 《質(zhì)量方針和目標》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 糾正、預防措施單 管理評審控制 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：管理評審控制 第 27 頁 共 2 頁 目的 定期評價公司質(zhì)量管理體系的適應性，充分性和有效性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地進行。 使用范圍 適用于公司總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的評審。 職責 總經(jīng)理主持管理 評審并簽發(fā)管理評審報告。 管理者代表負責組織實施管理評審活動，并做出質(zhì)量方針和目標的實施情況報告。 各職能部門負責提供本部門有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行情況報告，并負責制定和落實管理評審報告中提出的改進問題的糾正、預防措施。 綜合辦負責管理評審中提出的糾正、預防措施實施的驗證工作。 工作程序 管理評審計劃：管理者代表負責編寫“管理評審計劃”，內(nèi)容包括：時間、地點、與會人員、評審內(nèi)容安排、各部門需做的準備工作等，報總經(jīng)理批準實施。 管理評審的頻次：管理評審至少每 年進行一次，一般情況下在兩次內(nèi)審之間進行，兩次管理評審之間的間隔不能超過 12 個月，如遇特殊情況，由總經(jīng)理追加管理評審次數(shù)。特殊情況包括： a) 公司的組織機構(gòu)、體系發(fā)生重大變化時； b) 外部的環(huán)境條件發(fā)生重大變化，已影響到企業(yè)的經(jīng)營方向和產(chǎn)品方向時； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客投訴出現(xiàn)質(zhì)量問題時； d) 第二方質(zhì)量管理體系審核后。 管理審核的內(nèi)容，至少應包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施情況及變更的需要； b) 為確保管理評審內(nèi)容的充分性，明確評審輸入的相關(guān)資料，評價質(zhì)量管理體系改進機會和變更的需要。 評審輸入：管理評審的準備工作包括以下幾個方面： 綜合辦提前兩周通知所有部門管理評審的時間，并要求各部門做好資料準備； 綜合辦協(xié)助管理者代表收集以下方面的信息與資料： a) 內(nèi)外部審核的結(jié)果 b) 顧客滿意與不滿意的測量結(jié)果及顧客投訴； c) 質(zhì)量管理體系運行過程的業(yè)績及產(chǎn)品是否符合要求； d) 糾正和預防措施的完成情況及其有效性； e) 以往管理評審所提出措施的實施及完成情況； 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：管理評審控制 第 28 頁 共 2 頁 f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g) 各部門提出的對質(zhì)量管理體系的改進意見。 管理者代表根據(jù)收集的信息與資料，形成管理評審會議 中心發(fā)言稿，對質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量方針目標的實施情況及需改進的問題做好匯報，并就內(nèi)審中關(guān)閉不了的不合格項、成本較大的糾正或預防措施一并提交管理評審。 評審輸出 管理評審的實施： a) 管理評審由公司總經(jīng)理主持，以辦公會議的方式進行，管理者代表、各位副總及各部門負責人參加。 b) 管理評審由綜合辦組織，與會人員簽到，并負責會議記錄。 c) 會議首先由管理者代表宣讀其準備的中心發(fā)言稿，對質(zhì)量管理體系的運行情況，質(zhì)量方針目標的實施情況及需改進的問題做以匯報，并就解決不了的問題提交管理評審。 d) 公司總經(jīng)理組 織與會人員對提交問題進行討論，并就每個討論的問題作出結(jié)論，并決定改進的措施。 管理評審得出的結(jié)論，綜合辦應形成“管理評審報告”，報告應包括以下內(nèi)容 : a) 時間、地點、主持人、參加人。 b) 編寫人、審核人、批準人。 c) 質(zhì)量管理體系運行情況綜述。 d) 提交管理評審的問題。 e) 總經(jīng)理做出的改進措施的結(jié)論，應包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進以及資源方面的需求等。 “管理評審報告”經(jīng)總經(jīng)理批準后由綜合辦發(fā)至各位與會人員。 相關(guān)責任部門按照“管理評審報告”要求制定糾正 和預防措施，經(jīng)管理者代表審批后，各部門具體實施。由管理者代表對糾正或預防措施的實施情況組織跟蹤驗證。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄表格 管理評審計劃 管理評審報告 資源管理 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：資源管理 第 29 頁 共 3 頁 目的 確定并提供建立和改進質(zhì)量管理體系所需的資源，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性，不斷地滿足顧客要求，增進顧客滿意。 適用范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源管理。 職責 總經(jīng)理負責對各項所需資源的審批。 綜合辦負責人員的選擇，培訓計劃 的制定和監(jiān)督實施并組織對培訓效果進行評估。 生質(zhì)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及監(jiān)視、測量裝置的管理控制。 各部門負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進行控制。 程序 資源提供 公司為了滿足顧客要求，達到顧客滿意應確定并提供所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，總經(jīng)理確保提供必要的資源。 公司資源提供的目的是： a) 實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標來滿足顧客要求，進而達到顧客滿意。 人力資源 總則：由綜合辦負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工進行培訓工作，通過教育、培訓，使其在技能上能夠勝任本職工作。 能力、意識和培訓 根據(jù)公司制定的手冊 章節(jié)《職責、權(quán)限和溝通》，確定對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類崗位人員能力的要求，分別對其進行培訓或跟班學習等方式以提高他們的技術(shù)水平。 培訓計劃與實施 每年 12 月份綜合辦根據(jù)公司發(fā)展要求和人員能力狀況制定下一年“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。培訓可采取統(tǒng)一講課、委外、現(xiàn)場操作、師 傅帶徒弟等形式。每次公司組織的統(tǒng)一培訓，由主辦部門填寫“員工培訓記錄表”綜合辦將培訓考試成績填寫在“學員成績表”中，其培訓對象和內(nèi)容如下： a) 新員工培訓包括公司概況、勞動紀律、質(zhì)量方針和目標、安全等基礎(chǔ)知識以及崗前技能培訓： b) 對在崗人員進行質(zhì)量意識和本崗位專業(yè)技術(shù)知識培訓； 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：資源管理 第 30 頁 共 3 頁 c) 檢驗人員、特殊過程操作人員必須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓，考試合格后經(jīng)主管領(lǐng)導評定、批準，持證上崗工作； d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應經(jīng)專業(yè)培訓，考核合格后，方可上崗工作； e) 工程技術(shù)人員，管理人員根據(jù)需要可進行自學、進修或委培等方式進行培訓，對特 殊工種人員培訓情況應登記在“特殊工種人員登記表”中，并按規(guī)定進行培訓。 評價培訓的有效性 a) 可通過理論考試，實際操作考核，問詢等方式評價培訓的有效性，綜合評價考核人員是否具備了所需能力要求； b) 通過內(nèi)審、管理評審、日常檢查或質(zhì)量目標落實情況，評價培訓的有效性； c) 綜合辦可隨時對各部門員工進行抽查，對不能勝任本職工作的員工安排培訓、換崗或辭退，使員工的能力與其從事的工作相適應； 公司通過教育和培訓，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，違法要求所造成的結(jié)果； b) 自己從事的崗位活動與 其他過程，產(chǎn)品質(zhì)量和公司發(fā)展的相關(guān)性，從而明確自身應當具備的能力和今后工作的努力方向，公司通過評先、物資獎勵、表揚鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 綜合辦保存員工的學歷憑證、職稱、相關(guān)的教育培訓、技能考評的適當記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 綜合辦負責確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括安排適用的廠房、車間、辦公場所、倉庫，提供適當?shù)墓ぞ吆脱b置。 各車間對生產(chǎn)設(shè)備進行維修保養(yǎng)，保持其過程能力。 生質(zhì)部制 定并實施《設(shè)備管理方法》，對生產(chǎn)過程中所需設(shè)備建立“設(shè)備臺帳”，編制“設(shè)備一、二級保養(yǎng)計劃”，并對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。 生質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)要求及公司發(fā)展需要對生產(chǎn)所需設(shè)備進行確定，需外購時提出書面報告，報總經(jīng)理批準后實施采購。 自制設(shè)備經(jīng)總經(jīng)理批準后自行設(shè)計制作。 對無法滿足使用要求的設(shè)備寫出申請報告，報總經(jīng)理批準后作廢處理。 各車間生產(chǎn)過程中的設(shè)備使用、維護保養(yǎng)按《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。 綜合辦為信息系統(tǒng)、資料