【導(dǎo)讀】文件編號：JY/TS-QM-2020文件版號：02★修改碼：02. 發(fā)布日期：2020年8月1日實(shí)施日期：2020年8月1日。本手冊根據(jù)ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)程編制。適用于汽車驅(qū)動端蓋的生產(chǎn)和服務(wù)的控制。萊州金雁機(jī)械制造有限公司發(fā)布。萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：00質(zhì)量手冊。目錄頁碼：共5頁/第1頁版次：02★修改碼：02. 公司質(zhì)量職責(zé)分配表11. 范圍/應(yīng)用/刪減16. 引用標(biāo)準(zhǔn)或手冊20. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)35. M2方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控。M4經(jīng)營計劃和不良成本管理。職責(zé)、權(quán)限和溝通。M3公司組織機(jī)構(gòu)和。質(zhì)量管理體系業(yè)績37. 評審輸出－補(bǔ)充38. S3人力資源/培訓(xùn)管理。能力、意識和培訓(xùn)40. 員工激勵和授權(quán)41. S4基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備/工裝/信息系。工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃41. 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全41. C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程。與顧客有關(guān)要求的確定45. 與顧客有關(guān)要求的評審S1顧客特殊要求識別。數(shù)據(jù)分析M7數(shù)據(jù)分析78. 組織的持續(xù)改進(jìn)79. S14不合格糾正預(yù)防。附錄3受控記錄清單87. 附錄4公司級核心數(shù)據(jù)及績效目標(biāo)一覽表95. 附錄5修改頁控制99

　　

【正文】 噴漆過程、產(chǎn)品發(fā) 出運(yùn)輸過程外包 等分別在 （ SP）支持過程 中 予以 定義并加以管理。公司不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。 顧客導(dǎo)向過程 COP 通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來 效益的過程。 公司通過識別和管理以下 COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 C1：顧客要求評審過程 C2：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 C3：產(chǎn)品生產(chǎn)過程 C4：產(chǎn)品交付過程 C5：顧客反饋處理過程 在識別 COP 過程中，參考了 IATF 推薦的 10 個 COP： 1）市場分析 /顧客需求； 2）報價 /招投標(biāo)； 3）訂單 /申請單； 4）產(chǎn)品和過程設(shè)計； 5）產(chǎn)品和過程驗(yàn)證 /確認(rèn)； 6）產(chǎn)品生產(chǎn)； 7）交付； 8）付款； 38 9）保修 /服務(wù)； 10）售后 /顧客反饋。 39 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 2 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 對上述 COP 的分類，我們在過程識別時，將 1）市場分析 /顧客需求、 2）報價 /招投標(biāo)、3）訂單 /申請單這三個 COP 放在 C1：顧客要求評審過程中進(jìn)行描述；將 4）產(chǎn)品和過程設(shè)計、 5）產(chǎn)品和過程驗(yàn)證 /確認(rèn) 、 6）產(chǎn)品生產(chǎn) 放在 C2：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中進(jìn)行描述；將 7）交付、 8）付款放在 C4 產(chǎn)品交付過程中進(jìn)行描述；將 9）保修 /服務(wù)、 10）售后 /顧客反饋放在 C5 顧客反饋處理過程進(jìn)行描述。 支 持過程 SP 提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持 COP 實(shí)現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程。支 持過程是支持 COP 功能的必要過程。公司通過對以下 SP 的管理，確保公司的經(jīng)營目標(biāo)。 S1：顧客特殊要求的識別 S2：溝通管理 S3：人力資源 /培訓(xùn)管理 S4：基礎(chǔ)設(shè)施 /生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 /安全性 管理 S5：采購和供方管理 S6：生產(chǎn)計劃提供管理 S7：標(biāo)識和可追溯性管理 S8：顧客 財產(chǎn) 管理 S9：產(chǎn)品防護(hù)管理 S10：監(jiān)視和測量設(shè)備管理 S11：顧客滿意度測量 S12： 過程的監(jiān)視和測量 S13： 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量 S14：不合格糾正預(yù)防 管理過程 MP 用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率。組織 策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其改進(jìn)等過程。 M1：文件和記錄 管理 M2：方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控 M3：公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) M4：經(jīng)營計劃 和不良成本 管理 M5：管理評審 M6：內(nèi)部審核 M7：數(shù)據(jù)分析 40 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 3 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 M8：持續(xù)改進(jìn) 公司顧客導(dǎo)向過程 和支持過程、管理過程相互關(guān)系矩陣圖 公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程、管理過程的相互關(guān)系見圖 1 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 C1 顧客要求評審過程 C2 產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程 C4 產(chǎn)品交付過程 C5 顧客反饋處理過程 支持過程 S1 顧客特殊要求的識別 √ √ √ √ √ S2 溝通管理 √ √ √ √ √ S3 人力資源 /培訓(xùn)管理 √ √ √ √ √ S4 基礎(chǔ)設(shè)施 /生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 /安全性 /信息系統(tǒng) 管理 √ √ √ √ S5 采購和供 方管理 √ √ S6 生產(chǎn)計劃提供管理 √ S7 標(biāo)識和可追溯性管理 √ √ √ √ S8 顧客財產(chǎn)管理 √ √ S9 產(chǎn)品防護(hù)管理 √ √ S10 監(jiān)視和測量設(shè)備管理 √ √ S11 顧客滿意度測量 √ √ √ √ √ S12 過程的監(jiān)視和測量 √ √ √ √ √ S13 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量 √ √ S14 不合格糾正預(yù)防 √ √ √ 管 理 過 程 M1 方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控； M2 公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)； M3 經(jīng)營計 劃管理； M4 管理評審； M5 內(nèi)部審核； M6 數(shù)據(jù)分析； M7 質(zhì)量成本管理； M8 持續(xù)改進(jìn) 41 42 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 4 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 公司質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系見表 2） 高層管理過程 銷售管理過程 工程（技術(shù)）管理過程 材料管理過程 生產(chǎn)（服務(wù)）管理過程 質(zhì)量管理過程 人力資源管理 過程 信息系統(tǒng)管理 過程 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 建立實(shí)施改進(jìn) QMS 資源提供 基礎(chǔ)設(shè)施 / 工 作 環(huán) 境能力 \ 意 識 和 培 訓(xùn) 產(chǎn)品要求的識別和評審 采購信息 \采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 文 件 和 記 錄 控 制過程的設(shè)計開發(fā) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù) 本 公 司無 產(chǎn) 品設(shè)計開發(fā)過程 管理評審 設(shè)計 ? 43 測量分析改進(jìn) 產(chǎn)品的測量控制 (接受 \過程 \最終 ) 過 程 的 測 量 控 制 內(nèi)部審核 顧 客 滿 意 度 測 量 不合格控制 內(nèi)部審核分析 顧客滿意度分析 產(chǎn)品服務(wù)狀況分析 供方狀況分析 生產(chǎn) (服務(wù) )過程分析 過程數(shù)據(jù)分析 人力資源分析 體系文件及記錄分析 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) \糾正和預(yù)防措施 44 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 5 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 公司以章魚圖模式對質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖見圖 3： 顧客要求 in 信息處理與反饋 Out 及時的評審 顧客信息 Out in 開發(fā)要求 in 顧客滿意 Out in Out 過程的確定 交付要求 in 合格產(chǎn)品 in 管理過程 M－ 07 M－ 08 M－ 06 M－ 05 M－ 04 M－ 03 M－ 02 M－ 01 支持過程 S－ 12 S－ 14 S－ 13 S－ 11 S－ 09 S－ 08 S－ 07 S－ 06 S－ 05 S－ 03 S－ 04 S－ 02 S－ 01 S－ 10 C1 顧客要求 評審過程 C5 顧客反饋 處理過程 C3 產(chǎn)品生產(chǎn) 過程 C2 產(chǎn)品質(zhì)量 先期策劃過程 C4 產(chǎn)品交付 過程 45 Out 生產(chǎn)計劃 46 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件 要求 頁碼：共 6 頁 / 第 6 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 公司通過表 表 2 對過程所表示的順序和相互關(guān)系進(jìn)行 了識別，并在手冊中進(jìn)行了描述。 a. 為了識別這些過程的順序和相互作用，公司用流程圖、矩陣表或文字進(jìn)行了表述，并定義了所需的準(zhǔn)則和方法。 b. 確定質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，制定了必要的程序文件和作業(yè)文件。 c. 確?？色@得支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視所必需的資源和信息。 d. 對這些過程的監(jiān)視、測量和分析進(jìn)行策劃，并實(shí)施監(jiān)視、測量和分析 e. 按規(guī)定的準(zhǔn)則和方法實(shí)施過程控制和管理，使這些過程在受控條件下有效運(yùn)行，已達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和結(jié)果，并實(shí)現(xiàn)對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 公 司對 已發(fā)生 影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程，已按照采購控制的要求進(jìn)行有效地控制，在后面的章節(jié)內(nèi)按過程要求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。 47 萊州金雁機(jī)械制造有限公司 章節(jié)號： 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期： 編號： JY/TSQM2020 質(zhì)量管理體系 文件要求 頁碼：共 4 頁 / 第 1 頁 版次： 02 ★ 修改碼： 02 1 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件，分以下 四個層次： a ) 質(zhì)量手冊 :闡明公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件； b ) 程序文件 :規(guī)定質(zhì)量管理體系所需的過程的控制要求的文件 見； c ) 作業(yè)文件 :為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制各項(xiàng)具體活動所需的