【導(dǎo)讀】管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。要求全體員工必須遵照執(zhí)行。為了貫徹實施ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)范,加強對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn),不加貼認(rèn)證標(biāo)志。體系的范圍及任何刪減細(xì)節(jié)的合理性;定義,以及ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)范規(guī)定的汽車行業(yè)的術(shù)語和定義。并有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證部部長審核,管理者代表審定,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?？貭顟B(tài)”欄內(nèi)蓋“受控”章、蓋分發(fā)號,并做好發(fā)放記錄。非受控質(zhì)量手冊,不修改、不回收,對本公司無約束力。遵守質(zhì)量手冊的管理規(guī)定,嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更換手續(xù)。相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生變化時。

　　

【正文】 第 8 頁 標(biāo)題 :產(chǎn)品實現(xiàn) A 版 第 0 次修改 公司組織進行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) ,以供方符合 ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)范為目標(biāo) ,符合 ISO9001:2020 為達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。 對供方開發(fā)的先后順序取決于供方的質(zhì)量績效和所提供產(chǎn)品的重要程度。根據(jù)公司的實際情況 ,供方必須按《采購合同》規(guī)定的時間和要求通過經(jīng)過認(rèn)可的第三方注冊機構(gòu)進行第三方的 ISO9001:2020 的認(rèn)證 ,具體按《供應(yīng)商評定方法》執(zhí)行。 顧客批準(zhǔn)的貨源 當(dāng)合同規(guī)定時 (如顧客工程圖紙、規(guī)范 ),公司在顧客指定的貨源處采購 產(chǎn)品、材料和服務(wù)。其他貨源只有經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可選用。公司采用顧客指定的貨源 ,包括工裝 /量具供應(yīng)商 ,不能免除公司對采購產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 采購信息 采購文件 (包括采購合同 )表明擬采購的產(chǎn)品信息 :對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求及其它要求 (如價格、數(shù)量、交付情況等 )。 采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響較大時 ,公司可以 : 、程序、過程和設(shè)備提出批準(zhǔn)要求 。 。 。 上述內(nèi)容在確保規(guī)定要求是充分的、適宜的前提下 ,在采購文件中體現(xiàn) ,并與供方溝通。 采購產(chǎn)品驗證 公司對采購產(chǎn)品按《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》進行檢驗或驗證 ,確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 當(dāng)公司或顧客需在供方的現(xiàn)場實施驗證時 ,公司在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 供方進貨質(zhì)量的控制采用以下一種或多種方式 : /或?qū)嶒?(包括對供方質(zhì)量記錄、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的評價 )。 ,對供方現(xiàn)場進行第二方或第三方評審或?qū)徍?。 。 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章 共 14 頁第 9 頁 標(biāo)題 :產(chǎn)品實現(xiàn) A 版 第 0 次修改 。 對供方的監(jiān)控 供方績效用以下指標(biāo)實施監(jiān)控 : 。 。 (包括超額運費的事故 )的監(jiān)控與分析 。 . 公司按《供方質(zhì)量管理能力評定方法》對供方制造過程進行監(jiān)控 ,促進供方績效的提升。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織制定并執(zhí)行《生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序》 ,對產(chǎn)品的制造過程和服務(wù)過程影響質(zhì)量的因素及其結(jié)果實施控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司組織策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供 ,受控條件包括 : 。 。 。 。 。 、交付和交付后活動的實施。 控制計劃 公司工藝部門制定控制計劃程序 ,對所提供的產(chǎn)品必須制定控制計劃 (包括樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃和生產(chǎn)控制計劃 )。 試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃須考慮設(shè)計 FMEA 和過程 FMEA 的輸出結(jié)果。 在制造過程控制計劃中列出所用的控制方法 ,包括對顧客特殊要求、產(chǎn)品特殊特性的控制手段的監(jiān)控。 當(dāng)過程不穩(wěn)定或統(tǒng)計能力不足時的反應(yīng)計劃。 當(dāng)引起影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供方貨源或 FMEA 的任何更 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章 共 14 頁第 10 頁 標(biāo)題 :產(chǎn)品實現(xiàn) A 版 第 0 次修改 改 ,控制計劃必須評審、更新 ,必要時 ,提供顧客批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書 公司工藝部門對影響產(chǎn)品質(zhì)量的制造過程的每道工序編制作業(yè) 指導(dǎo)書。 作業(yè)指導(dǎo)書的編制來源于產(chǎn)品要求、控制計劃和產(chǎn)品形成過程。 操作者在工作崗位易于得到。 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證 作業(yè)的初步運行、材料改變、品種更換時 ,操作員須進行作業(yè)設(shè)定驗證 (作業(yè)準(zhǔn)備檢查 ),檢驗人員同時對作業(yè)準(zhǔn)備進行首件確認(rèn)。 設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)見性維護 設(shè)備部門制定并執(zhí)行《重點設(shè)備管理辦法》、《設(shè)備使用與維修保養(yǎng)管理規(guī)定》等文件 ,標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備 ,為機器 /設(shè)備的維護提供適當(dāng)?shù)馁Y源 ,并建立有效的、有計劃的全面預(yù)防性維護體系 ,包括 : 。 、工裝和量具的包裝和防護 。 、評估和改進 。 . 公司使用預(yù)見性維護方法持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的有效性及效率。 工藝裝備的管理 公司制定并執(zhí)行《專用工藝裝備管理辦法》 ,提供必要的資源進行工藝裝備設(shè)計、制造和驗證 ,建立和實施工藝裝備管理的體系 ,包括 : 。 。 。 。 ,包括工藝裝備設(shè)計的文件 。 裝備的修改和相應(yīng)的文件更改 。 ,如生產(chǎn)、維修或報廢等的標(biāo)識。 如果這些工作中任何一項被外包 ,公司實施跟蹤這些活動的體系。 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章 共 14 頁第 11 頁 標(biāo)題 :產(chǎn)品實現(xiàn) A 版 第 0 次修改 生產(chǎn)計劃 公司考慮生產(chǎn)過程中關(guān)鍵階段的生產(chǎn)信息、顧客訂單、倉庫庫存、“準(zhǔn)時生產(chǎn)體系”等要求制定月度和周生產(chǎn)計劃 ,以滿足顧客要求。 服務(wù)信息反饋 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《產(chǎn)品“三包”實施細(xì)則》 ,保持服務(wù)信息 與相關(guān)部門有效溝通 ,確保及時了解外部發(fā)生的不合格。 與顧客的服務(wù)協(xié)議 當(dāng)與顧客有協(xié)議時 ,公司驗證下列方面的有效性 : 。 。 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 產(chǎn)品質(zhì)量不能或不易通過其后的檢驗和試驗充分得到驗證的過程為特殊過程。經(jīng)識別本公司的熱處理、機體、缸蓋等毛坯的鑄造過程為特殊過程。公司組織有關(guān)部門對特殊過程實施確認(rèn) ,證實這些過程實施策劃的結(jié)果具備保證能力。 確認(rèn)包括 : 定的準(zhǔn)則 。 。 。 、人員或過程鑒定記錄的要求 。 。 確認(rèn)可采用模擬、試驗的方法。 上述要求同時應(yīng)用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。 標(biāo)識和可追溯性 公司制定和執(zhí)行《標(biāo)識與可追溯性管理辦法》 ,確保 : 。 。 ,對產(chǎn)品作出唯一性標(biāo)識 ,并進行控制 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章 共 14 頁第 12 頁 標(biāo)題 :產(chǎn)品實現(xiàn) A 版 第 0 次修改 記錄。 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護 ,當(dāng)有顧客財產(chǎn)時 ,由檢驗部門進行識別和驗證 ,倉儲中心及各使用單位進行必要的保護和維護。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時 ,由營銷公司及時與顧客溝通 ,并保持記錄。 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)。 顧客財產(chǎn)包括所有的可重復(fù)使用的包裝。 顧客所有的工裝 顧客所有的工具和設(shè)備永久性標(biāo)識 (若有 ),以使每一工裝設(shè)備的所屬關(guān)系清楚可 見 ,可確定。 產(chǎn)品防護 公司制定并執(zhí)行 《產(chǎn)品防護管理辦法》。 根據(jù)顧客要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護 ,包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護 ,保證在產(chǎn)品實現(xiàn)過程和交付中 ,產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不錯混裝。 貯存和庫存 公司使用指定的貯存場地或庫房 ,防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。規(guī)定授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法 ,按適宜的時間間隔檢查庫存狀況 ,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。公司使用庫存管理系統(tǒng) ,以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期 ,確保貨物周轉(zhuǎn) ,如先進先出 (FIFO)。過期產(chǎn)品用與不合格產(chǎn)品相似的方法加以控制。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定 并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 ,對用于證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的測量裝置按以下要求進行控制、校準(zhǔn)和維護 ,以保證測量和試驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 ,為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 ,按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時 ,用于校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章 共 14 頁第 13 頁 標(biāo)題 :產(chǎn)品實現(xiàn) A 版 第 0 次修改 并作好校準(zhǔn)和檢定記錄 。 ,進行調(diào)整或再調(diào)整 ,直到符合校準(zhǔn)狀態(tài) 。 ,以 確定其校準(zhǔn)狀態(tài) 。 。 、維護和貯存期間防止測量設(shè)備損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時 ,有關(guān)部門對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄 ,對該設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?,并保存校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄。 當(dāng)計算機軟