【正文】 求時(shí)，應(yīng)有質(zhì)檢科組織編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，公司批準(zhǔn)后由質(zhì)檢科按受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施（顧客有要求時(shí)可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)檢修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次3/3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)助相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告董事長。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件《文件控制程序》 記錄 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》 《文件更改申請(qǐng)》修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次1/3 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織公司有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)顧客質(zhì)量要求的檢測能力。 生技科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 供銷科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物資采購的能力。 管理者代表負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 程序 顧客需求的識(shí)別 供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品要求與期望： a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求（如使用性能、可靠性要求等），對(duì)產(chǎn)品的交付要求及交付后的活動(dòng)要求（如交貨期、包裝、維護(hù)服務(wù)等），對(duì)產(chǎn)品支持方面的要求（如售后服務(wù)、回收或最終處置）、價(jià)格等方面的要求；b)顧客未加規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d)公司認(rèn)為必要的任何附加要求，如創(chuàng)品牌要求，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。、接受合同或定單前進(jìn)行的。a)合同、訂單、協(xié)議等產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；c)公司具有滿足合同或訂單的要求的能力；修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次2/3，由供銷科銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量等填寫在“電話記錄銷售合同”中并簽名，即完成評(píng)審。，供銷科組織生技科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科對(duì)生產(chǎn)能力、交貨期及物資采購情況進(jìn)行評(píng)審，由相關(guān)人員填寫“電話記錄銷售合同”并簽字確認(rèn)。,由董事長組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會(huì)議形式對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審,由授權(quán)業(yè)務(wù)員按評(píng)審結(jié)果簽訂合同。，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)的內(nèi)容提出問題或修改建議，由供銷科與顧客聯(lián)系征求其書面意見。，由供銷科長簽字確認(rèn)。，公司在接受顧客要求前對(duì)顧客要求可以記錄或傳真等形式進(jìn)行確認(rèn)。，與合同有關(guān)的所有問題都得到解決，我公司有滿足合同要求的能力，由供銷科授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，特殊情況下，由授權(quán)業(yè)務(wù)員電話申請(qǐng)后可簽訂合同，供銷科將相關(guān)文件，根據(jù)部門需要傳遞至相關(guān)部門作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)出貨的依據(jù)，同時(shí)根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次3/3，供銷科通過多種渠道（如廣告宣傳等形式）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。，供銷科要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。：評(píng)審的結(jié)果、評(píng)審的記錄和合同文本等均由供銷科存檔保管。6相關(guān)文件《合同法》《合同管理規(guī)定》7質(zhì)量記錄 修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 采購控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次1/4 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適應(yīng)范圍 適應(yīng)于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 職責(zé) 供銷科 a） 負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b） 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。 程序 采購物資控制方法 質(zhì)檢科根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為重要和一般兩類：a) 凡是產(chǎn)品組成的導(dǎo)體、絕緣部分、外護(hù)層部分的主要原材料其采購重要性為重要類b) 凡是產(chǎn)品組成中的填充材料，繞包材料及包裝材料其采購重要性為一般類。 重要物資控制：由供銷科對(duì)供貨廠家進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，填寫《供方評(píng)定記錄表》，組織質(zhì)檢科、生技科等部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)比較評(píng)審，納入合格供方名單后才能采購修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 采購控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次2/4同時(shí)每次到供方采購物資要求提供質(zhì)量證明文件。 一般物資控制：可以不對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，由供銷科直接選擇質(zhì)量好、信譽(yù)高的供方直接進(jìn)行采購；但每次到供方采購物資要求提供質(zhì)量證明文件。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)：，由供銷科組織質(zhì)檢科、生技科等部門對(duì)供方質(zhì)量保證能力、交付能力、交付后的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)比較評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后將選擇合格的供方填寫《供方評(píng)定記錄表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，納入“合格供方名單”中。、信譽(yù)高的供方納入“合格供方名單”中。 若供方已通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合適?？芍苯蛹{入“合格供方名單”中；，并將“合格供方名單”發(fā)至相關(guān)部門； 采購 采購計(jì)劃 供銷科根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》結(jié)合庫存情況編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施采取。采購計(jì)劃應(yīng)寫明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、采購時(shí)間等； 采購的實(shí)施 a） 供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購；b） 供銷科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d） 采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購計(jì)劃》交供銷科長確認(rèn)后實(shí)施。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 采購控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次3/4。，由質(zhì)檢科填寫 “試驗(yàn)報(bào)告”反饋到供銷科，由供銷科負(fù)責(zé)與供方交涉辦理退貨或賠償。，供銷科在采購合同中規(guī)定檢驗(yàn)或驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。，顧客對(duì)公司的采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證：a)在本公司進(jìn)行的由供應(yīng)科協(xié)助銷售科進(jìn)行并提供必需條件；b)顧客要求到供方貨源處進(jìn)行時(shí)，供銷科負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行聯(lián)系，并派人與顧客一起對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行；c)顧客的監(jiān)視和測量不能減輕本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，我公司仍要對(duì)供方進(jìn)行有效的控制；4．5供方的日常管理和評(píng)價(jià)，供銷科持續(xù)地對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量控制，對(duì)每批采供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)情況和使用情況進(jìn)行登記，作為下年度評(píng)價(jià)的依據(jù)。 為確保供方能連續(xù)穩(wěn)定的提供合格的產(chǎn)品，供銷科不定期地對(duì)供方進(jìn)行訪問，以利提高產(chǎn)品質(zhì)量，必要時(shí)可會(huì)同技術(shù)、檢驗(yàn)人員對(duì)供方進(jìn)行公司考察，訪問和考察中當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方有不合格傾向報(bào)管理者代表暫停向其采購。 對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的供方，質(zhì)檢科及時(shí)反饋到供銷科辦理退貨，連續(xù)兩次檢驗(yàn)不合格的材料由供銷科通知其供方整改后，重新送樣測試，必要時(shí)供銷科組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行驗(yàn)收，現(xiàn)場抽樣測試，如再次不合格應(yīng)取消其合格供方資格。 當(dāng)供方所用的材料、結(jié)構(gòu)、工藝改變或法人代表、質(zhì)量管理體系、地址等變更，修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 采購控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次4/4供方應(yīng)將有關(guān)背景資料在變更后第一次供貨前書面通知本公司，本公司重新取樣測試或重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)質(zhì)量不重視、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、交貨不及時(shí)的供方，由供銷科報(bào)請(qǐng)董事長批準(zhǔn)，可取消其合格供方資格。，必須經(jīng)董事長同意，并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 對(duì)已取消供方資格的企業(yè)，二年內(nèi)不得提請(qǐng)供方評(píng)價(jià)。 對(duì)確定的供方，供銷科每年應(yīng)組織原評(píng)定部門對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)定，對(duì)評(píng)定合格的供方每年公布一次名單， 條規(guī)定限期整改或取消其合格供方資格。 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 記錄 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》 《采購計(jì)劃》修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本4頁次1/5 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適應(yīng)范圍 適應(yīng)于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及產(chǎn)品放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、識(shí)別和可追溯性的控制。 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制相應(yīng)的工藝文件（必要的作業(yè)指導(dǎo)書）并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 管代負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的實(shí)施。 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計(jì)劃 a） 生技科根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次2/5計(jì)劃》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！渡a(chǎn)計(jì)劃》為流動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； b） 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《工藝操作規(guī)范》指導(dǎo)生產(chǎn)。 過程確認(rèn) 本公司生產(chǎn)的特殊過程是“絕緣擠出”，對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。這些確認(rèn)安排應(yīng)包括： a） 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法符合要求并有效實(shí)施； b） 對(duì)使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核持證上崗； c） 由質(zhì)檢科確定最佳的工藝參數(shù)，關(guān)鍵過程應(yīng)控制好的參數(shù)，并負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)質(zhì)檢科長審批后實(shí)施以保證質(zhì)量； d） 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄； e） 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響能力的變化及時(shí)做出反映。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要生技科規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人/日期青島城順線纜有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本5頁次3/5大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放。負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)便于追溯。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)識(shí)別。在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)； 顧客財(cái)產(chǎn)的控制供銷科應(yīng)識(shí)別在我公司控制下或我公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。我公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供我公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄（）。我公司所使用或控制的顧客財(cái)產(chǎn)包括：顧客提供的原輔材料與半成品，以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。 產(chǎn)品防護(hù)供銷科編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放。對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；a) 銅鋁材料要擺放整齊，成盤高度不能超過10盤，在場地允許的情況下可以成行擺放；b) 塑料要根據(jù)絕緣、護(hù)套、顏色分別擺放在木板或竹排上，堆放高