【正文】 求時，應有質檢科組織編制質量計劃，經管理者代表審核，公司批準后由質檢科按受控文件形式發(fā)放到相關部門實施（顧客有要求時可發(fā)放給顧客）。 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質檢修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 產品實現(xiàn)的策劃控制程序章節(jié)號版本5頁次3/3 質檢科負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據要求協(xié)助相應部門之間的接口和資源配置，以進行總體控制，并及時報告董事長。 當質量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經董事長批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 相關文件《文件控制程序》 記錄 《各部門的質量計劃》 《文件更改申請》修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號版本5頁次1/3 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。 職責 供銷科負責識別顧客的需求與期望，組織公司有關部門對合同進行評審。并負責與顧客溝通。 質檢科負責評審對顧客質量要求的檢測能力。 生技科負責評審產品的生產能力及交貨期。 供銷科負責評審所需物資采購的能力。 管理者代表負責審批特殊合同的產品要求評審表。 程序 顧客需求的識別 供銷科負責識別顧客對產品要求與期望： a)顧客規(guī)定的要求，包括對產品固有質量特性的要求（如使用性能、可靠性要求等），對產品的交付要求及交付后的活動要求（如交貨期、包裝、維護服務等），對產品支持方面的要求（如售后服務、回收或最終處置）、價格等方面的要求；b)顧客未加規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c)適用于產品的法律法規(guī)要求；d)公司認為必要的任何附加要求，如創(chuàng)品牌要求，內控標準要求。、接受合同或定單前進行的。a)合同、訂單、協(xié)議等產品要求得到規(guī)定；b)任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經得到解決；c)公司具有滿足合同或訂單的要求的能力；修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號版本5頁次2/3，由供銷科銷售員將產品名稱、型號、規(guī)格和數量等填寫在“電話記錄銷售合同”中并簽名，即完成評審。，供銷科組織生技科、供應科、質檢科對生產能力、交貨期及物資采購情況進行評審，由相關人員填寫“電話記錄銷售合同”并簽字確認。,由董事長組織相關部門負責人以會議形式對合同進行評審,由授權業(yè)務員按評審結果簽訂合同。，評審人員對產品要求中有關的內容提出問題或修改建議，由供銷科與顧客聯(lián)系征求其書面意見。，由供銷科長簽字確認。，公司在接受顧客要求前對顧客要求可以記錄或傳真等形式進行確認。，與合同有關的所有問題都得到解決，我公司有滿足合同要求的能力，由供銷科授權人代表公司與顧客簽訂合同，特殊情況下，由授權業(yè)務員電話申請后可簽訂合同，供銷科將相關文件，根據部門需要傳遞至相關部門作為設計、生產、檢驗出貨的依據，同時根據需要及時反饋給顧客。修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號版本5頁次3/3，供銷科通過多種渠道（如廣告宣傳等形式）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢。，包括產品要求方面的更改，要與公司內部相關部門及顧客協(xié)調一致。，供銷科要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。：評審的結果、評審的記錄和合同文本等均由供銷科存檔保管。6相關文件《合同法》《合同管理規(guī)定》7質量記錄 修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 采購控制程序章節(jié)號版本5頁次1/4 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 適應范圍 適應于對生產所需的原材料采購、供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。 職責 供銷科 a） 負責按本公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b） 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 質檢科 負責對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 程序 采購物資控制方法 質檢科根據采購產品對最終產品質量的影響程度，將采購產品分為重要和一般兩類：a) 凡是產品組成的導體、絕緣部分、外護層部分的主要原材料其采購重要性為重要類b) 凡是產品組成中的填充材料，繞包材料及包裝材料其采購重要性為一般類。 重要物資控制：由供銷科對供貨廠家進行現(xiàn)場調查，填寫《供方評定記錄表》，組織質檢科、生技科等部門對供方進行評價比較評審，納入合格供方名單后才能采購修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 采購控制程序章節(jié)號版本5頁次2/4同時每次到供方采購物資要求提供質量證明文件。 一般物資控制：可以不對供方進行評審，由供銷科直接選擇質量好、信譽高的供方直接進行采購；但每次到供方采購物資要求提供質量證明文件。 對供方的評價：，由供銷科組織質檢科、生技科等部門對供方質量保證能力、交付能力、交付后的服務和產品質量進行評價比較評審。評審通過后將選擇合格的供方填寫《供方評定記錄表》，報管理者代表批準，納入“合格供方名單”中。、信譽高的供方納入“合格供方名單”中。 若供方已通過ISO9000質量管理體系認證，產品質量可靠、價格合適?？芍苯蛹{入“合格供方名單”中；，并將“合格供方名單”發(fā)至相關部門； 采購 采購計劃 供銷科根據《生產計劃》結合庫存情況編制《采購計劃》，經董事長批準后實施采取。采購計劃應寫明材料名稱、規(guī)格、型號、質量要求、采購時間等； 采購的實施 a） 供銷科根據批準的《采購計劃》在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購；b） 供銷科根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d） 采購前采購員應核實提供給供方技術的要求是否有效，將《采購計劃》交供銷科長確認后實施。 采購產品的監(jiān)視和測量修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 采購控制程序章節(jié)號版本5頁次3/4。，由質檢科填寫 “試驗報告”反饋到供銷科，由供銷科負責與供方交涉辦理退貨或賠償。，供銷科在采購合同中規(guī)定檢驗或驗證的安排及產品放行的方式。，顧客對公司的采購產品進行檢驗或驗證：a)在本公司進行的由供應科協(xié)助銷售科進行并提供必需條件；b)顧客要求到供方貨源處進行時，供銷科負責與供方進行聯(lián)系，并派人與顧客一起對供方產品進行；c)顧客的監(jiān)視和測量不能減輕本公司向顧客提供合格產品的責任，我公司仍要對供方進行有效的控制；4．5供方的日常管理和評價，供銷科持續(xù)地對供方進行質量控制，對每批采供產品進行檢驗情況和使用情況進行登記，作為下年度評價的依據。 為確保供方能連續(xù)穩(wěn)定的提供合格的產品，供銷科不定期地對供方進行訪問，以利提高產品質量，必要時可會同技術、檢驗人員對供方進行公司考察，訪問和考察中當發(fā)現(xiàn)供方有不合格傾向報管理者代表暫停向其采購。 對檢驗和驗證不合格的供方，質檢科及時反饋到供銷科辦理退貨，連續(xù)兩次檢驗不合格的材料由供銷科通知其供方整改后，重新送樣測試，必要時供銷科組織有關部門對供方進行驗收，現(xiàn)場抽樣測試，如再次不合格應取消其合格供方資格。 當供方所用的材料、結構、工藝改變或法人代表、質量管理體系、地址等變更，修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 采購控制程序章節(jié)號版本5頁次4/4供方應將有關背景資料在變更后第一次供貨前書面通知本公司，本公司重新取樣測試或重新對其進行評價。 對質量不重視、產品質量不穩(wěn)定、交貨不及時的供方，由供銷科報請董事長批準，可取消其合格供方資格。，必須經董事長同意，并向認證機構申報，獲得批準后方可實施。 對已取消供方資格的企業(yè)，二年內不得提請供方評價。 對確定的供方，供銷科每年應組織原評定部門對供方進行一次評定，對評定合格的供方每年公布一次名單， 條規(guī)定限期整改或取消其合格供方資格。 相關文件 《改進控制程序》 《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》 相關文件 《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》 記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《采購計劃》修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 生產和服務提供控制程序章節(jié)號版本4頁次1/5 目的 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適應范圍 適應于對產品的形成、過程的確認、產品的防護及產品放行、產品交付和適用的交付后的活動、識別和可追溯性的控制。 職責 生技科負責指導車間進行生產和過程控制，負責《生產計劃》的編制、實施，負責生產設施的維護保養(yǎng)，編制相應的工藝文件（必要的作業(yè)指導書）并組織實施，負責產品的防護。 質檢科負責產品驗證和標識及可追溯性控制。 管代負責對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 車間負責生產過程的實施。 供銷科負責產品的交付及售后服務工作。 程序 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件。 根據產品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產服務信息。分別執(zhí)行相應的《產品實現(xiàn)策劃程序》、《與顧客有關的過程制程序》的有關規(guī)定。 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書。 生產計劃 a） 生技科根據獲得的生產信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，制定《生產修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 生產和服務提供控制程序章節(jié)號版本5頁次2/5計劃》，經董事長批準后發(fā)放至相關部門作為采購、生產等的依據?！渡a計劃》為流動計劃，將隨供應、生產、銷售等情況的變動進行修改。執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定； b） 車間主任根據《生產計劃》安排生產，質檢科負責編制《工藝操作規(guī)范》指導生產。 過程確認 本公司生產的特殊過程是“絕緣擠出”，對這些過程進行確認，證實它們的過程能力。這些確認安排應包括： a） 過程鑒定，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施； b） 對使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產人員要進行崗位培訓、考核持證上崗； c） 由質檢科確定最佳的工藝參數，關鍵過程應控制好的參數，并負責編制作業(yè)指導書，經質檢科長審批后實施以保證質量； d） 對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的檢驗記錄； e） 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料設施、人員的變化等）應對上述過程進行再確認，確保對影響能力的變化及時做出反映。根據需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 根據需要生技科規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當產品出現(xiàn)重修改狀態(tài)修改人批準人/日期青島城順線纜有限公司 生產和服務提供控制程序章節(jié)號版本5頁次3/5大質量問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放。負責對所有標識的維護。 產品標識及可追溯性 在有追溯性要求時，對產品予以標識便于追溯。 產品狀態(tài)標識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)識別。在生產現(xiàn)場以標牌作為標識； 顧客財產的控制供銷科應識別在我公司控制下或我公司使用的顧客財產。我公司應識別、驗證、保護和維護供我公司使用或構成產品一部分的顧客財產，若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應向顧客報告，并保持記錄（）。我公司所使用或控制的顧客財產包括：顧客提供的原輔材料與半成品，以及知識產權等。 產品防護供銷科編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放。對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；a) 銅鋁材料要擺放整齊，成盤高度不能超過10盤，在場地允許的情況下可以成行擺放；b) 塑料要根據絕緣、護套、顏色分別擺放在木板或竹排上，堆放高