【導讀】人等各級人員的職責和權限。組織建立，各責任人具體負責各質(zhì)量系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點的管理和控制。機械產(chǎn)品的一切質(zhì)量活動必須遵循綱領性文件和基本行為準則。本公司各部門以及全體員工。系有關的事宜同外部進行聯(lián)絡。請全公司有關人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運行。山西一重起重機有限公司位于呂梁市離石區(qū)交口街道辦內(nèi)，交通便利，公司下設綜合辦、技術部、質(zhì)保部、供銷部、財務部及起重機安裝。維修部、電梯安裝維修部等，年產(chǎn)值近20xx余萬元。機、普通型電動葫蘆、鋼材、機電產(chǎn)品及配件。同時擁有一支高素質(zhì)的安裝調(diào)。養(yǎng)等全過程跟蹤服務。于20xx年6月在山西省質(zhì)量技術監(jiān)督局辦理了起重機

　　

【正文】 職責 焊接質(zhì)量的控制由技術部歸口負責，實行焊接質(zhì)控責任人員負責制。并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 焊工資格 起重機械承重元件、承重元件與非承重元件相接的焊縫焊接，必須經(jīng)過考試合格的，并且具有相應資格的持證焊工施焊。 對新產(chǎn)品、新工藝、焊接質(zhì)控責任人員認為焊工上崗前必須掊訓考核的，應對焊工進行技能培訓，經(jīng)考試合格 后，才能上崗施焊。 持證焊工中斷焊接工作 6 個月以上，須重新考核。 焊接工藝評定 起重機械產(chǎn)品上，凡與承重元件連接的焊接接頭均應進行工藝評定。評定按本廠《焊接工藝評定管理制度》的規(guī)定進行。 生產(chǎn)技術部焊接工藝員根據(jù)圖紙和有關標準、法規(guī)的要求編制焊接工藝指導書，經(jīng)焊接質(zhì)控責任人員審核后，交焊接試驗室按《焊接工藝評定管理制度》中規(guī)定的程序進行評定試驗。 焊接試驗室根據(jù)焊接工藝評定試驗結(jié)果，編制“焊接工藝評定報告”經(jīng)焊接質(zhì)控責任人員審核后，交質(zhì)保工程師批準。 焊接工藝評定的原始資料由生產(chǎn)技術部存檔。 焊接工藝編制 生產(chǎn)技術部焊接工藝員根據(jù)產(chǎn)品圖紙和評定合格的和焊接工藝評定報告編制焊接工藝卡，經(jīng)焊接質(zhì)控責任人員審核，下發(fā)車間及檢驗部門執(zhí)行。 工藝文件歸檔，發(fā)放。按“文件控制程序”進行。 焊接工藝文件的更改后，仍需進行評定。 焊接設備 焊機應接在專用供電線路上。 按《設備管理制度》做好維修保養(yǎng)，焊機由專人管理，使之保持完好狀態(tài)。 電流、電壓、焊速表讀數(shù)精確，并在周檢期內(nèi)，以保證 正確執(zhí)行焊接規(guī)范。 焊接材料的管理 焊材的采購、驗收入庫按《焊接材料管理制度》和《檢驗規(guī)程》進行。 焊材一、二級庫管理。 焊材一級庫應清潔干燥、相對濕度不大于 60％，應按照《焊接材料管理制度》規(guī)定存放焊材 .并有明顯標志。 焊材二級庫 焊材二級庫保管員應根據(jù)生產(chǎn)計劃的需要，提前按《焊接通用工藝規(guī)程》的要求做好焊材烘焙和保溫及焊條筒的予熱工作。 25 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 2 頁第 2 頁 章節(jié) 標題 焊接控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 發(fā)布日期： 8 月 18 日 焊材二級庫焊材的發(fā)放、回收、及焊條頭回收等按《焊接材料管理制度》的規(guī)定進行。 焊條重復烘焙次數(shù)，不得超過兩次。 產(chǎn)品焊接 焊工應格按工藝卡規(guī)定的持證項目上崗和焊接規(guī)范施焊，并作好施焊記錄。 焊工按工藝卡領用焊材。 焊件焊完后，清理焊渣 .飛濺。自檢合格后，在規(guī)定部位打上鋼印或標記。 產(chǎn)品焊接試板 產(chǎn)品焊接試板，按《產(chǎn)品焊接試板管理制 度》的規(guī)定進行焊接，標記移植，無損檢測，熱處理（需要時），試樣加工，檢驗和試驗。 產(chǎn)品焊接試板檢驗和試驗結(jié)果記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 焊接檢驗 檢驗員對焊縫進行外觀檢驗，并填寫“焊接檢驗記錄”，焊縫外觀檢驗合格后，開出“無損檢測送驗單”交探傷室進行焊縫的無損檢測。 焊縫返工 焊縫出現(xiàn)超標缺陷，由車間安排專職人員進行返工。 同一部位焊縫返工應不超過二次，第三次以上返工，需經(jīng)質(zhì)保工程師批準。 26 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 熱處理控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 總則 本章對起重機械產(chǎn)品及零部件熱處理工藝編制，熱處理試板的質(zhì)量要求和控制程序作出規(guī)定，以保證熱處理符合質(zhì)量要求。 熱處理質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術部歸口管理，質(zhì)檢部配合，熱處理質(zhì)量實行熱處理質(zhì)控責任人員負責制。并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 對熱處理進行分包的項目，質(zhì)檢部應對 分包方的分包項目進行質(zhì)量控制；并在年度進行對分包方的質(zhì)量評價。 熱處理工作程序 凡需熱處理的產(chǎn)品、零部件由熱處理工藝員編制熱處理工藝，熱處理質(zhì)控責任人員審核。 外協(xié)件熱處理，由技術部提供熱處理工藝，生產(chǎn)部負責外協(xié)。 外協(xié)熱處理件回廠檢驗 檢驗員應首先檢查外協(xié)廠質(zhì)檢部門的熱處理質(zhì)量證明書或合格證，提供的自動記錄的時間－溫度曲線； 對外協(xié)熱處理件外觀檢查應無裂縫，過燒等缺陷。并經(jīng)熱處理責任人員審核。 熱處理產(chǎn)品試板，必須與產(chǎn)品同爐熱處理。 熱處理設備 熱處理爐及測量儀器應 完好，且需經(jīng)過檢定并在有效期內(nèi)。 本章引用的支持性文件 《熱處理工作管理制度》 《外部委托控制程序》 27 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 無損檢測控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 10 無損檢測 職責 a)無損檢測控制由質(zhì)檢部歸口負責，生產(chǎn)技術部及有關車間配合。 b)本公司實行無損檢測責任人員負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查 。 控制要點 從事無損檢測工作的人員必須經(jīng)技術監(jiān)督部門認可的資格鑒定考核單位培訓，考核合格并取得資格證書，才能從事相應級別和類別的無損檢測工作。 無損檢測工藝 質(zhì)檢部負責依據(jù) JB/T1055920xx《起重機械無損檢測 鋼焊縫超聲檢測》編制無損檢測通用工藝文件，有特殊要求時，編制專用工藝文件，并依據(jù)工藝文件的要求實施檢測，需要修改時，依據(jù)《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 無損檢測工作程序 需進行無損檢測時，由無損檢測責任人通知無損檢測人員進行。探傷人員按 “無損檢測單 ” 和《無損檢測控制程序》規(guī)定程序進行檢測，并對檢測結(jié)果作出評定，評定合格簽發(fā)無損檢測報告。如發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，重新進行確認檢驗，確為不合格品時上報質(zhì)檢部。 無損檢測設備及器材 各檢測設備、儀器和器材，按照《無損檢測控制程序》的規(guī)定，專人保管，定期維護和檢定，保持完好狀態(tài)。 無損檢測的分包控制 對無損檢測進行分包的項目，質(zhì)檢部應對分包方的分包項目進行質(zhì)量控制；并在年度進行對分包方的質(zhì)量評價。 無損檢測資料的管理 產(chǎn)品的無損檢測資料（《超聲探傷原始記錄》、《起重機 械探傷報告》等）由無損檢測人員匯總整理，完工后，經(jīng)無損檢測責任人員審核后歸檔。保管期不應少于七年。 支持性文件 《無損檢測控制程序》 《外部委托控制程序》 28 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 理化試驗控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 12 理化試驗控制 1) 理化試驗控制由質(zhì)檢部管轄，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 理化試驗人員必須經(jīng)過培訓、考核，取得資格證書后，方可上崗操作。 試驗員應將試驗結(jié)果記入原始記錄，并開出試驗報告，經(jīng)理化責任人員審核后簽發(fā)。 理化設備、儀器、測量裝置應保持完好，并在周檢期內(nèi)。 試驗報告、記錄 a)各項試驗必須建立原始記錄、試驗記錄由試驗人員填寫，記錄內(nèi)容應齊全，數(shù)據(jù)應準確可靠。 b) 試驗報告必須經(jīng)理化責任人審核確認簽字生效。 c) 各種理化試驗原始記錄，試驗報告存底，由質(zhì)檢部定期整理存檔。 理化試驗的分包控制 對 理化試驗 進行分包的 項目，質(zhì)檢部應對分包方的分包項目進行質(zhì)量控制；并在年度進行對分包方的質(zhì)量評價。 《理化試驗控制程序》 《外部委托控制程序》 29 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 檢驗與試驗控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 13 檢驗與試驗控制 職責 質(zhì)檢部負責對原材料、外協(xié)（購）件、在制品和成品的檢驗與試驗，以及檢驗狀態(tài)標 識。 各車間配合質(zhì)檢部進行檢驗與試驗。 控制內(nèi)容 檢驗與試驗工藝文件 質(zhì)檢部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。 質(zhì)檢部負責過程檢驗與試驗控制，凡上道工序未完成檢驗與試驗者，不得轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。 每批產(chǎn)品發(fā)貨前，由授權的專職檢驗員進行最終檢驗，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，合格后才能放行。檢驗合格產(chǎn)品入庫，圖紙由生產(chǎn)技術部回收。 本公司不存在緊急放行情況。 質(zhì)檢部負責檢驗與試驗狀態(tài)（可分為合格、不合格、待檢）標識的控制。 在檢驗記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了檢查和試驗，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行《不合格品控制程序》。 檢查和試驗記錄由質(zhì)檢部負責保存，執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。 支持性文件 《檢驗與試驗控制程序》 30 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 設備和檢驗試驗裝置控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 1設備和檢驗試驗裝置控制 職責 質(zhì)檢部負責對檢驗試驗裝置操作人員的培訓等管理和檢驗試驗裝置的校準工作。 生產(chǎn)技術部歸口管理生產(chǎn)設備的控制。 控制要求 設備 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公設備及支持性服務等設施。 生產(chǎn)設備的配備和維護 生產(chǎn)技術部應編制設備維 修計劃。 根據(jù)本公司的發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設備購置計劃。 設備的購置計劃、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。 檢驗檢測儀器 對照能溯源到國際或國家基準的檢驗檢測儀器，定期進行校準和調(diào)整。當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應形成文件并經(jīng)批準。同時應記錄校準或驗證的依據(jù)。 對檢驗檢測儀器應進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。 操作者在使用檢驗檢測儀器前，應核對其適用性和進行必要的調(diào)整。 應防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。 用于檢驗檢測儀器規(guī)定要求的軟件，在使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 在搬運、防護和貯存期間防止損壞或失效。 貯存和校準場所應保持適宜的環(huán)境。 應對校準結(jié)果予以記錄。 支持性文件 《設備控制程序》 《檢驗試驗裝置控制程序》 31 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 不合格品（項） 控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 15 不合格品（項）控制 職責 質(zhì)檢部負責不合格品（項）的識別，并跟蹤不合格品（項）的處理結(jié)果； 生產(chǎn)技術部負責對不合格品（項）采取糾正措施。 控制要求 本公司應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 質(zhì)檢部負責組織不合格品（項）的評審，相 關責任部門負責處置。 根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出以下處置意見： a) 返工 。 b) 返修或不經(jīng)返修讓步接收； c) 降級使用； d）報廢（拒收）。 不合格品的讓步接收，當合同有規(guī)定時，必須由總經(jīng)理批準，并征得顧客或其代表的同意。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施。 質(zhì)檢部對返工、返修或讓步接收的產(chǎn)品做好記錄。 支持性文件 《不合格品控制程序》 32 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 3 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 質(zhì)量改進與服務 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 16 質(zhì)量改進與服務 職責 辦公室歸口管理質(zhì)量改進與服務工作。 控制要求 測量、分析和改進的策劃 辦公室負責對產(chǎn)品過程監(jiān)視