【導(dǎo)讀】人等各級人員的職責(zé)和權(quán)限。組織建立，各責(zé)任人具體負責(zé)各質(zhì)量系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點的管理和控制。機械產(chǎn)品的一切質(zhì)量活動必須遵循綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。本公司各部門以及全體員工。系有關(guān)的事宜同外部進行聯(lián)絡(luò)。請全公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運行。山西一重起重機有限公司位于呂梁市離石區(qū)交口街道辦內(nèi)，交通便利，公司下設(shè)綜合辦、技術(shù)部、質(zhì)保部、供銷部、財務(wù)部及起重機安裝。維修部、電梯安裝維修部等，年產(chǎn)值近20xx余萬元。機、普通型電動葫蘆、鋼材、機電產(chǎn)品及配件。同時擁有一支高素質(zhì)的安裝調(diào)。養(yǎng)等全過程跟蹤服務(wù)。于20xx年6月在山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦理了起重機

　　

【正文】 職責(zé) 焊接質(zhì)量的控制由技術(shù)部歸口負責(zé)，實行焊接質(zhì)控責(zé)任人員負責(zé)制。并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 焊工資格 起重機械承重元件、承重元件與非承重元件相接的焊縫焊接，必須經(jīng)過考試合格的，并且具有相應(yīng)資格的持證焊工施焊。 對新產(chǎn)品、新工藝、焊接質(zhì)控責(zé)任人員認為焊工上崗前必須掊訓(xùn)考核的，應(yīng)對焊工進行技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格 后，才能上崗施焊。 持證焊工中斷焊接工作 6 個月以上，須重新考核。 焊接工藝評定 起重機械產(chǎn)品上，凡與承重元件連接的焊接接頭均應(yīng)進行工藝評定。評定按本廠《焊接工藝評定管理制度》的規(guī)定進行。 生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝員根據(jù)圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制焊接工藝指導(dǎo)書，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人員審核后，交焊接試驗室按《焊接工藝評定管理制度》中規(guī)定的程序進行評定試驗。 焊接試驗室根據(jù)焊接工藝評定試驗結(jié)果，編制“焊接工藝評定報告”經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人員審核后，交質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 焊接工藝評定的原始資料由生產(chǎn)技術(shù)部存檔。 焊接工藝編制 生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝員根據(jù)產(chǎn)品圖紙和評定合格的和焊接工藝評定報告編制焊接工藝卡，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人員審核，下發(fā)車間及檢驗部門執(zhí)行。 工藝文件歸檔，發(fā)放。按“文件控制程序”進行。 焊接工藝文件的更改后，仍需進行評定。 焊接設(shè)備 焊機應(yīng)接在專用供電線路上。 按《設(shè)備管理制度》做好維修保養(yǎng)，焊機由專人管理，使之保持完好狀態(tài)。 電流、電壓、焊速表讀數(shù)精確，并在周檢期內(nèi)，以保證 正確執(zhí)行焊接規(guī)范。 焊接材料的管理 焊材的采購、驗收入庫按《焊接材料管理制度》和《檢驗規(guī)程》進行。 焊材一、二級庫管理。 焊材一級庫應(yīng)清潔干燥、相對濕度不大于 60％，應(yīng)按照《焊接材料管理制度》規(guī)定存放焊材 .并有明顯標(biāo)志。 焊材二級庫 焊材二級庫保管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃的需要，提前按《焊接通用工藝規(guī)程》的要求做好焊材烘焙和保溫及焊條筒的予熱工作。 25 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 2 頁第 2 頁 章節(jié) 標(biāo)題 焊接控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 發(fā)布日期： 8 月 18 日 焊材二級庫焊材的發(fā)放、回收、及焊條頭回收等按《焊接材料管理制度》的規(guī)定進行。 焊條重復(fù)烘焙次數(shù)，不得超過兩次。 產(chǎn)品焊接 焊工應(yīng)格按工藝卡規(guī)定的持證項目上崗和焊接規(guī)范施焊，并作好施焊記錄。 焊工按工藝卡領(lǐng)用焊材。 焊件焊完后，清理焊渣 .飛濺。自檢合格后，在規(guī)定部位打上鋼印或標(biāo)記。 產(chǎn)品焊接試板 產(chǎn)品焊接試板，按《產(chǎn)品焊接試板管理制 度》的規(guī)定進行焊接，標(biāo)記移植，無損檢測，熱處理（需要時），試樣加工，檢驗和試驗。 產(chǎn)品焊接試板檢驗和試驗結(jié)果記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 焊接檢驗 檢驗員對焊縫進行外觀檢驗，并填寫“焊接檢驗記錄”，焊縫外觀檢驗合格后，開出“無損檢測送驗單”交探傷室進行焊縫的無損檢測。 焊縫返工 焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷，由車間安排專職人員進行返工。 同一部位焊縫返工應(yīng)不超過二次，第三次以上返工，需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 26 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 熱處理控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 總則 本章對起重機械產(chǎn)品及零部件熱處理工藝編制，熱處理試板的質(zhì)量要求和控制程序作出規(guī)定，以保證熱處理符合質(zhì)量要求。 熱處理質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，質(zhì)檢部配合，熱處理質(zhì)量實行熱處理質(zhì)控責(zé)任人員負責(zé)制。并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 對熱處理進行分包的項目，質(zhì)檢部應(yīng)對 分包方的分包項目進行質(zhì)量控制；并在年度進行對分包方的質(zhì)量評價。 熱處理工作程序 凡需熱處理的產(chǎn)品、零部件由熱處理工藝員編制熱處理工藝，熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核。 外協(xié)件熱處理，由技術(shù)部提供熱處理工藝，生產(chǎn)部負責(zé)外協(xié)。 外協(xié)熱處理件回廠檢驗 檢驗員應(yīng)首先檢查外協(xié)廠質(zhì)檢部門的熱處理質(zhì)量證明書或合格證，提供的自動記錄的時間－溫度曲線； 對外協(xié)熱處理件外觀檢查應(yīng)無裂縫，過燒等缺陷。并經(jīng)熱處理責(zé)任人員審核。 熱處理產(chǎn)品試板，必須與產(chǎn)品同爐熱處理。 熱處理設(shè)備 熱處理爐及測量儀器應(yīng) 完好，且需經(jīng)過檢定并在有效期內(nèi)。 本章引用的支持性文件 《熱處理工作管理制度》 《外部委托控制程序》 27 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 無損檢測控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 10 無損檢測 職責(zé) a)無損檢測控制由質(zhì)檢部歸口負責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部及有關(guān)車間配合。 b)本公司實行無損檢測責(zé)任人員負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查 。 控制要點 從事無損檢測工作的人員必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門認可的資格鑒定考核單位培訓(xùn)，考核合格并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級別和類別的無損檢測工作。 無損檢測工藝 質(zhì)檢部負責(zé)依據(jù) JB/T1055920xx《起重機械無損檢測 鋼焊縫超聲檢測》編制無損檢測通用工藝文件，有特殊要求時，編制專用工藝文件，并依據(jù)工藝文件的要求實施檢測，需要修改時，依據(jù)《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 無損檢測工作程序 需進行無損檢測時，由無損檢測責(zé)任人通知無損檢測人員進行。探傷人員按 “無損檢測單 ” 和《無損檢測控制程序》規(guī)定程序進行檢測，并對檢測結(jié)果作出評定，評定合格簽發(fā)無損檢測報告。如發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，重新進行確認檢驗，確為不合格品時上報質(zhì)檢部。 無損檢測設(shè)備及器材 各檢測設(shè)備、儀器和器材，按照《無損檢測控制程序》的規(guī)定，專人保管，定期維護和檢定，保持完好狀態(tài)。 無損檢測的分包控制 對無損檢測進行分包的項目，質(zhì)檢部應(yīng)對分包方的分包項目進行質(zhì)量控制；并在年度進行對分包方的質(zhì)量評價。 無損檢測資料的管理 產(chǎn)品的無損檢測資料（《超聲探傷原始記錄》、《起重機 械探傷報告》等）由無損檢測人員匯總整理，完工后，經(jīng)無損檢測責(zé)任人員審核后歸檔。保管期不應(yīng)少于七年。 支持性文件 《無損檢測控制程序》 《外部委托控制程序》 28 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 理化試驗控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 12 理化試驗控制 1) 理化試驗控制由質(zhì)檢部管轄，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 理化試驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核，取得資格證書后，方可上崗操作。 試驗員應(yīng)將試驗結(jié)果記入原始記錄，并開出試驗報告，經(jīng)理化責(zé)任人員審核后簽發(fā)。 理化設(shè)備、儀器、測量裝置應(yīng)保持完好，并在周檢期內(nèi)。 試驗報告、記錄 a)各項試驗必須建立原始記錄、試驗記錄由試驗人員填寫，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確可靠。 b) 試驗報告必須經(jīng)理化責(zé)任人審核確認簽字生效。 c) 各種理化試驗原始記錄，試驗報告存底，由質(zhì)檢部定期整理存檔。 理化試驗的分包控制 對 理化試驗 進行分包的 項目，質(zhì)檢部應(yīng)對分包方的分包項目進行質(zhì)量控制；并在年度進行對分包方的質(zhì)量評價。 《理化試驗控制程序》 《外部委托控制程序》 29 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 檢驗與試驗控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 13 檢驗與試驗控制 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)對原材料、外協(xié)（購）件、在制品和成品的檢驗與試驗，以及檢驗狀態(tài)標(biāo) 識。 各車間配合質(zhì)檢部進行檢驗與試驗。 控制內(nèi)容 檢驗與試驗工藝文件 質(zhì)檢部負責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 質(zhì)檢部負責(zé)過程檢驗與試驗控制，凡上道工序未完成檢驗與試驗者，不得轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。 每批產(chǎn)品發(fā)貨前，由授權(quán)的專職檢驗員進行最終檢驗，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，合格后才能放行。檢驗合格產(chǎn)品入庫，圖紙由生產(chǎn)技術(shù)部回收。 本公司不存在緊急放行情況。 質(zhì)檢部負責(zé)檢驗與試驗狀態(tài)（可分為合格、不合格、待檢）標(biāo)識的控制。 在檢驗記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢查和試驗，記錄應(yīng)表明負責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 檢查和試驗記錄由質(zhì)檢部負責(zé)保存，執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。 支持性文件 《檢驗與試驗控制程序》 30 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 設(shè)備和檢驗試驗裝置控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 1設(shè)備和檢驗試驗裝置控制 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)對檢驗試驗裝置操作人員的培訓(xùn)等管理和檢驗試驗裝置的校準(zhǔn)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)備的控制。 控制要求 設(shè)備 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制設(shè)備維 修計劃。 根據(jù)本公司的發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置計劃。 設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 檢驗檢測儀器 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的檢驗檢測儀器，定期進行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)。同時應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)。 對檢驗檢測儀器應(yīng)進行標(biāo)識，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。 操作者在使用檢驗檢測儀器前，應(yīng)核對其適用性和進行必要的調(diào)整。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。 用于檢驗檢測儀器規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 在搬運、防護和貯存期間防止損壞或失效。 貯存和校準(zhǔn)場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 應(yīng)對校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 支持性文件 《設(shè)備控制程序》 《檢驗試驗裝置控制程序》 31 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 不合格品（項） 控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 15 不合格品（項）控制 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)不合格品（項）的識別，并跟蹤不合格品（項）的處理結(jié)果； 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對不合格品（項）采取糾正措施。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。 質(zhì)檢部負責(zé)組織不合格品（項）的評審，相 關(guān)責(zé)任部門負責(zé)處置。 根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出以下處置意見： a) 返工 。 b) 返修或不經(jīng)返修讓步接收； c) 降級使用； d）報廢（拒收）。 不合格品的讓步接收，當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a救措施。 質(zhì)檢部對返工、返修或讓步接收的產(chǎn)品做好記錄。 支持性文件 《不合格品控制程序》 32 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 3 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 質(zhì)量改進與服務(wù) 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 16 質(zhì)量改進與服務(wù) 職責(zé) 辦公室歸口管理質(zhì)量改進與服務(wù)工作。 控制要求 測量、分析和改進的策劃 辦公室負責(zé)對產(chǎn)品過程監(jiān)視