【正文】 共 2 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 質量管理體系文件 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 質量管理體系文件 職責 各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關系詳見具體程序文件。 ?負責本公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。 f、 無損檢測責任人 ?在質量保證工程師的領導下，負責編制、修訂無損檢測質量控制的程序及相關規(guī)定，對無損檢測質量控制負責。 ?審核材料的質量證明文件、確定復檢內容及試驗報告，作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。 ?負責本單位質量體系的指導和協調工作，對各系統的工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查，正確處理質量和技術問題。 d、業(yè)務部職責 ?定期對市場進行分析和預測，搜集顧客需求信息，負責顧客對產品要求的 確定； ?組織與顧客對產品有關要求的確定與評審； ?負責與顧客進行溝通及對顧客財產的歸口管理； ?負責收集顧客的反饋信息，負責對顧客的滿意程度進行監(jiān)視和測量； ?了解顧客，及時處理顧客投訴，確保顧客滿意。必要時由管理者代表組織人員成立改進小組，確保顧客的要求正確地轉化為產品實現過程的要求，達到顧客滿意。本公司質量目標檢查可以與內部審核結合進行。 2 以顧客為關注焦點 總經理應關注顧客，以增強顧客滿意為目標；了解顧客當前和未來的需求和期望，滿足顧客要求，并盡力超越顧客的期望。 資源提供 本 公司為確保實施和保持質量管理體系的有效性，實現質量目標；持續(xù)改進質量管理體系，滿足顧客要求，增強顧客滿意，在質量管理體系運行的適當階段，確定和提供與之相適應所需的資源。 、在建立質量管理體系中，管理者代表負責按照標準要求識別質量管理體系所需要的過程；結合本公司的自身特點和行業(yè)性質確定需要的過程。 2 引用文件 下列文件中的條款通過本質保手冊的引用而成為本質保手冊的條款。 《手冊》需修改的章節(jié)內容由各責任人負責擬定更改部分文稿，由 質保工程師審核后，由總經理批準實施。對內發(fā)放的 質保手冊 為受控版本，加蓋 “ 受控 ”印章。 4 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質 保 手冊 本章共 2 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 質保手冊 管理 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 1 總則 本章規(guī)定了《手冊》的編制、 批準、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。 批準： 日期： 20xx 年 6 月 18 日 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 《 質保手冊 》發(fā)布令 版次 /修訂：A/0 修訂日期： 發(fā)布日期 6 月 18 日 2 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質 保 手 冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標題 質保工程師任命書 版次 /修訂：A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 質保工程師任命書 今任命 李 軍 先生 任 我公司的質量保證工程師 （后文簡稱質保工程師） ， 負責本公司建立、實施和保持質量管理體系， 履行質保工程師的職責 ，行使質保工程師的權力 ,定期向總經理匯報質量管理體系的運行情況，提高本公司滿足顧客要求的意識，并負責與質量管理體系有關的事宜同外部進行聯絡。 本質保手冊規(guī)定了本公司起重設備制造范圍內質量管理的基本要求，是本公司制造起重機械產品的一切質量活動必須遵循綱領性文件和基本行為準則。 同時擁有一支高素質的安裝調試和售后服務專業(yè)隊伍 ， 實現對顧客所需產品從設計 研發(fā) ．運輸安裝．維修保養(yǎng)等全過程跟蹤 服務 。 《手冊》由質保工程師審核，由總經理批準頒發(fā)、實施。當要求收回《手冊》時，應立即歸還 辦公室 。 本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質控系統的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司起重機械 安裝、改造、維修 質量體系各要素的控制程序和質量控制方法、措施和資源，適用于公司起重機械制造質量體系的控制。 本質保手冊采用的其他術語 (1) 組織（本公司 )： 山西一重起重機有限公司 (2) 最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括總經理、技術負責人等； (3) 責任人：由質保工程師任命的負責各控制系統的責任人員； (4) 采購：本公 司為實現產品并向社會有關的供方尋求提供的物資； 7 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質 保 手冊 本章共 2 頁第 2 頁 章節(jié) 標題 范圍 、引用文件、術語和定義 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期 :6 月 18 日 (5) R 點：審查點，對起重機械制造過程中的文件或記錄，采用審查的方式加以確認； (6) W 點：見證點，對影響產品質量的一些關鍵檢驗項目，需第三方檢驗人員到場進行確認，如因故不能到場檢驗時，經第三方同意可轉入下一道工序，待下次第三方檢驗人員 到場后進行審核補充簽字確認； (7) H 點：停止點，對產品質量有較大影響的檢驗項目，當產品制造進行到該點時，應停止產品的制造工作，由第三方到場對其進行檢驗并簽字確認以后，才能繼續(xù)進行下一道工序。 、確保具有必要的信息和資源，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。 組織實施管理評審。質量目標是對質量方針展開，也是本公司全體員工所追求并加以實現的主要工作任務。 管理者代表組織有關部門確定質量管理體系所有過程中的人力、設施和工作環(huán)境的需要。負責產品標識和狀態(tài)管理； ?協助質檢部對不合格品進行評審，并負責有關不合格品的處置； ?負責過程的確認工作； 12 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質 保 手冊 本章共 5 頁第 3 頁 章節(jié) 標題 管理職責 版 次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 ?負責產品實現的策劃和產品的設計開發(fā) ?負責生產設備、動力設備的管理，建立設備檔案。 ?貫徹執(zhí)行國家有關產品質量的政策、法規(guī)、標準，對起重機械制造質量負最高的法律責任。 ?審核生產工藝及其它工藝文件、報告，對工藝文件的發(fā)放控制負責。 ?對檢驗記錄完整性、正確性負責。 ?審批理化檢驗報告 ，如發(fā)現數據異常時要綜合分析異常原因，及時通知報告上級領導，采取措施削除異常 。 14 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質 保 手冊 本章共 5 頁第 5 頁 章節(jié) 標題 管理職責 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 j、設計責任人 ?保證設計文件符合最新的規(guī)范、標準； ?對材料代用負責； ?對超差特許和設計修改負責； ?對外來設計文件負責審查和驗證； ?對設計文件的發(fā)放控制負責。 控制要求 總則 總經理按本公司計劃的時間間隔評審質量管理體系（每年至少進行一次），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 控制要求 本公司質量體系文件由四層次成 第一層次： 質保手冊 第二層次：程序文件、管理制度 第三層次：作業(yè)指導書 第四層次：記錄表卡 質保手冊 本質保手冊系統描述了本公司質量管理體系的基本情況，其中包括： a) 本公司的質量方針、質量目標、術語及縮寫、范圍； b) 本公司的組織結構； c) 與質量有關的管理人員及部門的職責、權限； d) 起重設備質量管理體系總要求（包括適用范圍、控制環(huán)節(jié)、控制點等）； e) 體系 及產品實現過程的持續(xù)改進。 專用質量計劃編制后需經質保工程師批準，如合同要求時，還應提請需方代表或 第三方監(jiān)檢部門代表會簽。所有文件發(fā)布前 ,須有授權人審批，以確保其適宜性 ； 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文 件，防止錯用、誤用； 當有特定產品、項目或合同時，由生產副總經理項目負責人，由項目負責人會同生產技術部、業(yè) 務部負責人確認現有資源足以實現明確的質量要求。各相關部門負責參與產品有關要求的評審工作。 合同要求的變更 與產品有關的要求發(fā)生變更時，及時將變更信息書面?zhèn)鬟f有關部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產品要求進行 評審。 控制要求 設計的策劃 設計項目的來源 a）業(yè)務部與顧客簽定的新產品合同或技術協議。 評審的目的是評價滿足階段設計要求對應于內外部資源的適宜性，滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設計目標的程度；識別和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求。 評價與選擇供方 a）對本公司提供原料的供方應進行評價，被選定的合格供方應記錄評價結果及建立合格供方名錄，對于法律法規(guī)規(guī)定需要行政許可的供方，應當明確規(guī)定供方應持有相關的許可證書。 b）性能檢測。 職責 1)生產技術部負責產品工藝文件的編制和管理工作。 b) 車間 必須按生產工序質量控制要求進行質量控制。 相關責任人應組織生產技術部有關人員，對工藝執(zhí)行情況進行檢查。并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 焊接工藝評定的原始資料由生產技術部存檔。 焊接材料的管理 焊材的采購、驗收入庫按《焊接材料管理制度》和《檢驗規(guī)程》進行。 焊件焊完后，清理焊渣 .飛濺。 熱處理質量控制由生產技術部歸口管理，質檢部配合，熱處理質量實行熱處理質控責任人員負責制。 熱處理設備 熱處理爐及測量儀器應 完好，且需經過檢定并在有效期內。 無損檢測設備及器材 各檢測設備、儀器和器材，按照《無損檢測控制程序》的規(guī)定，專人保管，定期維護和檢定，保持完好狀態(tài)。 試驗報告、記錄 a)各項試驗必須建立原始記錄、試驗記錄由試驗人員填寫，記錄內容應齊全，數據應準確可靠。 控制內容 檢驗與試驗工藝文件 質檢部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據、使用的檢測設備等。 檢查和試驗記錄由質檢部負責保存，執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。 設備的購置計劃、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。 在搬運、防護和貯存期間防止損壞或失效。 質檢部負責組織不合格品（項）的評審，相 關責任部門負責處置。 控制要求 測量、分析和改進的策劃 辦公室負責對產品過程監(jiān)視和測量。 b) 返修或不經返修讓步接收； c) 降級使用； d）報廢（拒收）。 應對校準結果予以記錄。當不存在上述基準時，用于校準的依據應形成文件并經批準。質檢部負責對檢驗試驗裝置操作人員的培訓等管理和檢驗試驗裝置的校準工作。 每批產品發(fā)貨前，由授權的專職檢驗員進行最終檢驗，做好產品質量檢驗記錄，合格后才能放行。 c) 各種理化試驗原始記錄，試驗報告存底，由質檢部定期整理存檔。 無損檢測資料的管理 產品的無損檢測資料（《超聲探傷原始記錄》、《起重機 械探傷報告》等）由無損檢測人員匯總整理，完工后，經無損檢測責任人員審核后歸檔。 b)本公司實行無損檢測責任人員負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查 。 對熱處理進行分包的項目，質檢部應對 分包方的分包項目進行質量控制；并在年度進行對分包方的質量評價。 產品焊接試板 產品焊接試板，按《產品焊接試板管理制 度》的規(guī)定進行焊接，標記移植，無損檢測，熱處理（需要時），試樣加工，檢驗和試驗。 焊材一級庫應清潔干燥、相對濕度不大于 60％，應按照《焊接材料管理制度》規(guī)定存放焊材 .并有明顯標志。 工藝文件歸檔，發(fā)放。 對新產品、新工藝、焊接質控責任人員認為焊工上崗前必須掊訓考核的，應對焊工進行技能培訓，經考試合格 后，才能上崗施焊。 工裝管理 工裝的管理和維護保養(yǎng)由車間指定專人負責。 d) 批次編號按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 控制要點 工藝文件管理 a) 工藝文件必須符合法規(guī)、標準、技術文件和合同的要求，并體現本公司制造技術水平。 通過質量驗證后，對材料進行標識、辦理入庫手續(xù)，并妥善貯存和保管。 b）供方評價方式： 生產技術部負責對樣品進行檢驗或送交權威檢測機構檢測，并出具檢測報告； 在設計的適當階段也可進行驗證，可采用與已證實的類似設計進行比較等； 項目負責人綜合 所有驗證結果編制《設計驗證報告》記錄驗證的結果及跟蹤措施，