【正文】 19 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限 公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 合同控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 合同控制 職責(zé) 編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求的詳細(xì)描述； 2） 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的 各個階段，每個階段的主要工作內(nèi)容以及相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門和人員，以及進(jìn)度安排； 3） 各個階段所適用的作業(yè)方法、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和其它必要的資源； 4） 各個階段所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動以及接收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則； 5） 確定相關(guān)的作業(yè)記錄和驗(yàn)收記錄。 所有的質(zhì)量計(jì)劃編制之前應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保項(xiàng)目或合同要求明確，確保所提供計(jì)劃的可操作性。 當(dāng)有特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同時，由生產(chǎn)副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會同生產(chǎn)技術(shù)部、業(yè) 務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)現(xiàn)有資源足以實(shí)現(xiàn)明確的質(zhì)量要求。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文 件，防止錯用、誤用； 文件保持清晰、便于識別和檢索 文件的管理 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及管理性文件（包含外來文件）登記、發(fā)放、歸檔管理工作；文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識，以確保： 作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)人審批。所有文件發(fā)布前 ,須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性 ； 控制要求 文件控制內(nèi)容 為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式 、結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作； 專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或 第三方監(jiān)檢部門代表會簽。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保起重設(shè)備質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和改進(jìn)得到滿足 的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理； 質(zhì)量計(jì)劃 當(dāng)本《手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織 業(yè)務(wù) 部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)人員進(jìn)行編制，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求 ，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：控制內(nèi)容、要求，過程中實(shí)際操 作要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定 。 作業(yè)文件 作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。為確保本公司起重設(shè)備質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 控制要求 本公司質(zhì)量體系文件由四層次成 第一層次： 質(zhì)保手冊 第二層次：程序文件、管理制度 第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書 第四層次：記錄表卡 質(zhì)保手冊 本質(zhì)保手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、術(shù)語及縮寫、范圍； b) 本公司的組織結(jié)構(gòu)； c) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； d) 起重設(shè)備質(zhì)量管理體系總要求（包括適用范圍、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)等）； e) 體系 及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作； 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的信息： a)外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b)顧客反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等； d)改進(jìn) 、糾正和預(yù)防措施的狀況； e)以往管理評審所確定措施的實(shí)施情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等； g）對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 控制要求 總則 總經(jīng)理按本公司計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系（每年至少進(jìn)行一次），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議； m、安裝改造維修責(zé)任人員 ?負(fù)責(zé)制定安裝、改造、維修等施工方案； ?對安裝、維修使用材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； ?對安裝、維修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 管理評審 職責(zé) L、熱處理質(zhì)控責(zé)任人員 ?負(fù)責(zé)熱處理文件的編制的質(zhì)量控制； ?負(fù)責(zé)對外協(xié)熱處 理提供技術(shù)要求。 14 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 5 頁第 5 頁 章節(jié) 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 j、設(shè)計(jì)責(zé)任人 ?保證設(shè)計(jì)文件符合最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； ?對材料代用負(fù)責(zé)； ?對超差特許和設(shè)計(jì)修改負(fù)責(zé)； ?對外來設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)審查和驗(yàn)證； ?對設(shè)計(jì)文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。 ?負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動力管理工作，組織對設(shè)備事故的分析和處理。 ?對計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 h、 計(jì)量負(fù)責(zé)人 ?在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制計(jì)量管理的程序及相關(guān)規(guī)定，對計(jì)量系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 ?審批理化檢驗(yàn)報(bào)告 ，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時要綜合分析異常原因，及時通知報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，采取措施削除異常 。 ?對 外部委托 無損檢測 提供技術(shù)要求， 審批 外部委托 無損檢測報(bào)告 與原始記錄，分析探傷結(jié)果，出現(xiàn)異常情況作出正確判斷。 ?審批無損檢測報(bào)告 與原 始記錄，分析探傷結(jié)果，出現(xiàn)異常情況作出正確判斷，指導(dǎo)操作工操作。 ?審核質(zhì)量控制記錄。 ?對檢驗(yàn)記錄完整性、正確性負(fù)責(zé)。 ?負(fù)責(zé)組織材料不合格品評審。 ?負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。 d、 材料責(zé)任人 ?在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的 有關(guān)文件 ，對起重機(jī)械材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 ?審核生產(chǎn)工藝及其它工藝文件、報(bào)告，對工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。 ?組織并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； ?向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； ?以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提高全公司職工滿足顧客要求的意識； ?就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 ?組織貫徹、實(shí)施有關(guān)起重機(jī)械的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。 b、 質(zhì)保工程師 ?協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的體系 ，并保持其有效運(yùn)行 。 ?貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對起重機(jī)械制造質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。 ?負(fù)責(zé)采購備品備件 質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)和權(quán)限： a、法人代表： ?對本公 司生產(chǎn)的起重機(jī)械安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 ?負(fù)責(zé)組織對供方的調(diào)查和評定，建立合格供方檔案； ?負(fù)責(zé)組織對外部委托方的調(diào)查和評定，建立合格外部委托方檔案； ?負(fù)責(zé)按照采購信息的要求，采購原材料； ?處理采購不合格品。 c、質(zhì)檢部職責(zé) ?負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，并參與對供方的評定； ?負(fù)責(zé)對外部委托產(chǎn)品的驗(yàn)證，并參與對外部委托方的評定； ?負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及不合格品的控制； ?負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求； ?負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)管理； ?協(xié)助質(zhì)檢部對不合格品進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)有關(guān)不合格品的處置； ?負(fù)責(zé)過程的確認(rèn)工作； 12 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 5 頁第 3 頁 章節(jié) 標(biāo)題 管理職責(zé) 版 次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 ?負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) ?負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備的管理，建立設(shè)備檔案。協(xié)助質(zhì)保工程師進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)策劃； ?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄的管理和控制； ?協(xié)助最高管理者對質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； ?協(xié)助總經(jīng)理制定管理評審計(jì)劃及實(shí)施，負(fù)責(zé)管理評審資料整理歸檔； ?負(fù)責(zé)本公司人力資源的控制，包括對人員培訓(xùn)的安排、實(shí)施、驗(yàn)證及工作調(diào)動等； ?協(xié)助質(zhì)保工程師做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作； ?負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證。 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 設(shè)定過程目標(biāo)，建立過程測量系統(tǒng)，對過程業(yè)績進(jìn)行評價與分析。 管理者代表組織有關(guān)部門確定質(zhì)量管理體系所有過程中的人力、設(shè)施和工作環(huán)境的需要。并提供實(shí)施質(zhì)量管 理所需的資 源。質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目需修改或由于客 觀原因無法完成時，由項(xiàng)目承擔(dān)部門寫出情況報(bào)告，由質(zhì)保工程師審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交辦公室備案。 公司 質(zhì)量目標(biāo)： ● 產(chǎn)品 出廠 合格率 100% ● 產(chǎn)品 安裝 合格率 100% ● 顧客滿意度 95% 三年內(nèi)每年增加 1% 各部門質(zhì)量目標(biāo)： a、辦公室 文件發(fā)放及時、受控率 ≥ 99% 組織內(nèi)部審核、管理評審每年 1— 2 次 b、供銷部 合格供方評價率 100% 采購原材料合格率 ≥ 98% 顧客投訴率≤ 5?，顧客投訴處理率 100% c、質(zhì)檢部 產(chǎn)品 出廠 合格率 100% 監(jiān)視測量裝置周期校驗(yàn)率 100% d、生產(chǎn)技術(shù)部 一次交驗(yàn)合格率 98% 工藝文件執(zhí)行率 100%特殊工種持證上 崗率 100% e、安裝部 安裝人員 持證上崗率 100% 安裝交驗(yàn)合格率 100% 各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量目標(biāo) ㈠ 、材料控制系統(tǒng)： 原材料合格率 100% ㈡ 、工藝控制系統(tǒng)：工藝文件執(zhí)行率 100% ㈢ 、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)系統(tǒng)：產(chǎn)品檢驗(yàn)率 100% 11 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 5 頁第 2 頁 章節(jié) 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 ㈣ 、設(shè)備系統(tǒng)：見業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo) ㈤ 、計(jì)量系統(tǒng)：檢測設(shè)備周期校準(zhǔn)率 100% ㈥ 、設(shè)計(jì)系統(tǒng)： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目總體一次成功 ㈦、 焊接系統(tǒng)：焊縫合格率（出廠） 100% ㈧、 熱處理系統(tǒng)： 不合格品率≤ 2? 質(zhì)量目標(biāo)考核： 本公司質(zhì)量目標(biāo)每季度考核一次，由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施，做好記錄，作為管理評審輸入。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針展開，也是本公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 控制要求 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以科技為先導(dǎo)、以管理促穩(wěn)定； 以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)贏顧客 ； 持續(xù)改進(jìn)、企業(yè)創(chuàng)效益。 確保顧客的需求能正確地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的要求，確保每次轉(zhuǎn)換的輸出滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。資源包括人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境。 組織實(shí)施管理評審。在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中貫徹滿足顧客要求和相關(guān)法規(guī)要求的重要性。適宜的資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境等。 、監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)；通過監(jiān)視和測量獲得的信息，分析 這些信息，掌握過程的狀況以確定需要采取的措施。 、確保具有必要的信息和資源，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。 、識別和管理相互關(guān)聯(lián)的過程，確定過程應(yīng)達(dá)到的預(yù)期目的；明確過程之間和職能之間的接口，考慮過程的活動流程、控制措施、信息和資源。過程的識別可以從以下方面展開： a) 產(chǎn)品形成的直接過程 ，起重機(jī)械與電梯安裝、維修服務(wù)過程。 8 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章 節(jié) 標(biāo)題 總體要求、資源要求 版次 /修訂： A