【正文】 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等作業(yè)文件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)指令和組織生產(chǎn)。管理者代表領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)過程控制的組織工作，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)提供并得到實(shí)施。 保管員按入庫要求辦理入庫手續(xù)。 信息包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量要求、交付和驗(yàn)收要求等，適當(dāng)時(shí)，由管理者代表決定還應(yīng)包括： a） 對程序、過程、設(shè)備的要求； b） 人員資格的要求； c） 質(zhì)量管理體系 方面的要求。 b） 在簽定采購合同時(shí)，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）產(chǎn)品名稱，數(shù)量，規(guī)格，價(jià)格，質(zhì)量要求，交貨地點(diǎn)，交貨日期，交貨驗(yàn)收方式； 2）解決爭端及不合格品處理方法。供方的評(píng)定記錄由綜合部保存； b） 評(píng)價(jià)供方方式一般采用采購員評(píng)價(jià)，管理者代表批準(zhǔn)。 供方評(píng)價(jià)與選擇供方 a） 由綜合部對向水廠提供 PC 桶、封口蓋和主要輔助材料的供方進(jìn)行調(diào)查，并負(fù)責(zé)填寫《供方評(píng)價(jià)表》，對其產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、交付能力、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，交管理者代表批準(zhǔn)后形成合格供方名單。 采購包括生產(chǎn)設(shè)備和水桶 ,過濾材料等物資采購，也包括對外委托的檢驗(yàn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 水廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) “ 應(yīng)用 ” 條款之有關(guān)規(guī)定，水廠產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，故對本節(jié)內(nèi)容給予刪減，列出本條是為了與 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)相一致。 記錄 a) 《合同評(píng)審表》 b) 《送水單》 顧客溝通 溝通內(nèi)容 水廠對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排： a） 產(chǎn)品信息； b） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。 合同的修改，由銷售員與顧客協(xié)商后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。 銷售員負(fù)責(zé)對以口頭為主的零售約定或定單的評(píng)審，銷售單經(jīng)雙方確認(rèn)后即可 視為合同評(píng)審?fù)瓿伞? 對 購量很大、期限長、有特殊要求、價(jià)格超出規(guī)定范圍的合同，由 銷售 員填寫《合同評(píng)審表》，由銷售部會(huì)同生產(chǎn)部初評(píng)后，交最高管理者批準(zhǔn)，即與客戶簽定合同。 b） 為保證產(chǎn)品在質(zhì)量及水廠確定有必要的附加要求。 與顧客有關(guān)的過程： . 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查 和收集相關(guān)信息，確定顧客的要求，包括： a） 與產(chǎn)品有關(guān)的明示要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求； b） 隱含的要求； C）法律和法規(guī)的要求。 支持性文件： ． 1《安全管理制度》 ． 2《衛(wèi)生管理制度》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 （流程圖請自改！） 是 原水 粗濾 二級(jí)反滲透 加臭氧 儲(chǔ)水箱 洗桶灌裝 封蓋 套袋裝箱 營業(yè)銷售 送水員送出 是否需送水 顧客自提 否 銷售領(lǐng)出 信息反饋 為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致，水廠由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行策劃活動(dòng)，主要確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 純凈水的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)確定過程所需的文件和資源； c) 針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)安排過程監(jiān)視和測量的活動(dòng)，以及產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)活動(dòng)和接受準(zhǔn)則。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)人員的素質(zhì)和身體狀況合理安排各崗位作業(yè)人員。 ．記錄 ． 1 JL9《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》 ． 2 JL10《設(shè)備維修記錄》 工作環(huán)境 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)適用的國家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性確定工作環(huán)境應(yīng)滿足的要求，主要有以下幾方面： a) 人員的素質(zhì)和身體健康要求； b) 衛(wèi)生、安全要求； c) 溫、濕度等環(huán)境要求； d) 其他要求。 設(shè)備維修應(yīng)由生產(chǎn)部保存記錄。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編寫 《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》并交管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： a） 建筑物、工作場所與相關(guān)的設(shè)施（如廠房、空調(diào)等）； b） 過程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備、軟件）； c） 支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸車輛、電話通訊設(shè)施）。 記錄 JL05《簽到表》； JL07《培訓(xùn)計(jì)劃》； JL8《崗位記錄 biao 》； 學(xué)歷證明、健康證、培訓(xùn)證明、駕駛證等復(fù)印件。 e） 綜合部負(fù)責(zé)崗位人員培訓(xùn)后實(shí)際能力的評(píng)估，評(píng)估可以采用實(shí)際考核、操作、觀察等，并填寫《培訓(xùn)記錄表》。 c） 最高管理者利用會(huì)議、交換意見、文件等方式向員工宣貫法律法規(guī)的 要求； d） 綜合部組織崗位人員的相關(guān)培訓(xùn)， 并保存培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄表。 綜合部負(fù)責(zé)編制各崗位人員任職條件并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 a) 實(shí)施、保證質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。報(bào)告內(nèi)容至少有：會(huì)議議題、會(huì)議參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)、輸入的文件名稱、討論的紀(jì)要、評(píng)審的結(jié)論和提出糾正或預(yù)防措施的要求； b) 綜合部根據(jù)會(huì)議精神寫出《管理評(píng)審報(bào)告》、根據(jù)評(píng)審意見開出《糾正 /預(yù)防措施單》交責(zé)任部門； d） 合部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果； e） 管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)最高管理者 批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)各職責(zé)人員； f）綜合部應(yīng)保存評(píng)審記錄和糾正 /預(yù)防措施的驗(yàn)證情況，作為下次管理評(píng)審的依據(jù)。 評(píng)審會(huì)議 a ）最高管理者組持會(huì)議； b）應(yīng)做好參加會(huì)議人員簽到記錄； c）綜合部做好會(huì)議記錄； e）最高管理者總結(jié)發(fā)言，并對評(píng)審主題下結(jié)論，對存在的問題提出實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 A） 管理者代表提前一月下達(dá)管理評(píng)審會(huì)議通知； B）通知應(yīng)寫明：會(huì)議參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題、各部門應(yīng)準(zhǔn)備的會(huì)議文件； C）各部門接到通知后，應(yīng)及時(shí)收集資料，寫好相應(yīng)的報(bào)告輸入管理評(píng)審； D）各部門報(bào)告應(yīng)提前一周交綜合部，由其復(fù)制后發(fā)給職能人員閱讀。 管理評(píng)審 總則 最高管理者親自主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜同外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； d) 負(fù)責(zé)水廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核，組織不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 綜合部主任： 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫上！ （另行） 銷售部主任： 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫上！ （另行） 生產(chǎn)部主任： 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫上！ （另行） 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫上！ （另行） 其余崗位人員的職責(zé)見《水廠崗位人員職責(zé)》。 b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量方針 另行！ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 另行 ！ 管理者代表通過崗位職責(zé) 等方式落實(shí)水廠的質(zhì)量目標(biāo)，每年年底或利用管理評(píng)審等機(jī)會(huì)由最高管理者組織進(jìn)行檢查和考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 ）記錄 ） JL03《歸檔記錄清單》； 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過以下渠道，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出如 下承諾： a) 向企業(yè)員工傳達(dá)滿足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性； b) 應(yīng)根據(jù)市場的要求和企業(yè) 的發(fā)展制定質(zhì)量方針； c) 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審； d) 根據(jù)生產(chǎn)的需要確保必要的資源（包括人、財(cái)、物）。 ）錄的處置 ） 凡超過保存期限的記錄經(jīng)綜合部確認(rèn)后，填寫《文件更改 /作廢 /削毀申請單》， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)簽字后，進(jìn)行銷毀。 ）采用電子媒體形式的記錄可以以硬拷貝或軟拷貝的形式貯存，對軟盤拷貝予以標(biāo)識(shí) ,軟盤拷貝應(yīng)有專人保管。 ）合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可以提供給供方或其代表查閱，但仍應(yīng)執(zhí)行以上兩款定。 ） 記錄的查閱 ） 歸檔的記錄需借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合部同意后借閱。 ） 記錄的收集 ） 各部門按月把激烈送交綜合部，綜合部負(fù)責(zé)檢查記錄的質(zhì)量。 ） 記錄的標(biāo)識(shí) ） 記錄的標(biāo)識(shí)可采用名稱和編號(hào)。如需修改時(shí)，可采用劃改方式。 3 ） 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督、檢查。 ） 記錄 ） JL01 《文件收發(fā)登記表》； ） JL02 《文件更改 /作廢 /銷毀申請單》； ） 記錄控制程序 1） 目的 對記錄進(jìn)行有效控制，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 ） 對于因?yàn)榉苫蛑R(shí)積累等目的需要保留的作廢文件 ,應(yīng)加蓋作廢保留印章 、并與有效文件分開保管。 ）作廢文件的處置 ） 綜合部應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所收回?fù)Q頁或換版等作廢的文件。 a) 管理評(píng)審提出時(shí)； b) 文件實(shí)施中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí) ） 文件需更改時(shí) 應(yīng)由提出人填寫《文件更改 /作廢 /