【文章內(nèi)容簡介】 《水廠崗位人員職責(zé)》。 記錄 JL05《簽到表》； JL07《培訓(xùn)計劃》； JL8《崗位記錄 biao 》； 學(xué)歷證明、健康證、培訓(xùn)證明、駕駛證等復(fù)印件。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理，使用人員負(fù)責(zé)維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： a） 建筑物、工作場所與相關(guān)的設(shè)施（如廠房、空調(diào)等）； b） 過程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備、軟件）； c） 支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸車輛、電話通訊設(shè)施）。 d) 本廠僅對基礎(chǔ)設(shè)施中的 b)條過程設(shè)備實施控制管理， a)、 c)兩條因所有權(quán)不屬水廠故未作管理規(guī)定。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編寫 《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》并交管理者代表批準(zhǔn)后實施。 使用人員按計劃進(jìn)行維修并填寫《 設(shè)備維修記錄》 。 設(shè)備維修應(yīng)由生產(chǎn)部保存記錄。 待修和不能使用的設(shè)備，應(yīng)分別按待修和停用牌進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。 ．記錄 ． 1 JL9《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》 ． 2 JL10《設(shè)備維修記錄》 工作環(huán)境 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)適用的國家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性確定工作環(huán)境應(yīng)滿足的要求，主要有以下幾方面： a) 人員的素質(zhì)和身體健康要求； b) 衛(wèi)生、安全要求； c) 溫、濕度等環(huán)境要求； d) 其他要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定 《安全管理制度》和《衛(wèi)生管理制度》并交管理者代表批準(zhǔn)后實施。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)人員的素質(zhì)和身體狀況合理安排各崗位作業(yè)人員。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，使其滿足工作環(huán)境的要求。 支持性文件： ． 1《安全管理制度》 ． 2《衛(wèi)生管理制度》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 （流程圖請自改?。? 是 原水 粗濾 二級反滲透 加臭氧 儲水箱 洗桶灌裝 封蓋 套袋裝箱 營業(yè)銷售 送水員送出 是否需送水 顧客自提 否 銷售領(lǐng)出 信息反饋 為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致，水廠由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行策劃活動，主要確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 純凈水的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)確定過程所需的文件和資源； c) 針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)安排過程監(jiān)視和測量的活動，以及產(chǎn)品交付前的檢驗活動和接受準(zhǔn)則。 d) 能證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果符合各項要求的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 與顧客有關(guān)的過程： . 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查 和收集相關(guān)信息，確定顧客的要求，包括： a） 與產(chǎn)品有關(guān)的明示要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求； b） 隱含的要求； C）法律和法規(guī)的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a） 《中華人民共和國食品法》、 GB173231998 桶 裝飲用純凈水 ， GB173241998 桶 飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 裝等法律、法規(guī)的要求。 b） 為保證產(chǎn)品在質(zhì)量及水廠確定有必要的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審時機(jī) 在水廠向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前。 對 購量很大、期限長、有特殊要求、價格超出規(guī)定范圍的合同，由 銷售 員填寫《合同評審表》，由銷售部會同生產(chǎn)部初評后，交最高管理者批準(zhǔn)，即與客戶簽定合同。 對購水量大、期限長、價格在規(guī)定范圍內(nèi)的合同，由 銷售員 填寫 《合同評審表》，由銷售部會同生產(chǎn)部進(jìn)行初評后交管理者代表批準(zhǔn)即可簽定合同。 銷售員負(fù)責(zé)對以口頭為主的零售約定或定單的評審，銷售單經(jīng)雙方確認(rèn)后即可 視為合同評審?fù)瓿伞? 評審的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品要求是否得到確認(rèn)； b) 與以前表述不一致的合同和訂單的要求是否已于 解決； c) 水廠是否有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的修改，由銷售員與顧客協(xié)商后，報最高管理者批準(zhǔn)，必要時重新進(jìn)行評審。合同修改后，銷售員要通知相關(guān)崗位人員并保存合同修改后所引起的跟蹤記錄。 記錄 a) 《合同評審表》 b) 《送水單》 顧客溝通 溝通內(nèi)容 水廠對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排： a） 產(chǎn)品信息； b） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。 溝通措施 a） 產(chǎn)品的信息 ,可以采用廣告、會議、座談會等方式與顧客溝通，使顧客了解本產(chǎn)品的信息； b） 業(yè)務(wù)人員通過發(fā)放回收《顧客滿意程度調(diào)查表》、設(shè)立投訴電話，電話及上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客一起交流、分析并制定相關(guān)的措施。 設(shè)計和開發(fā) 水廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) “ 應(yīng)用 ” 條款之有關(guān)規(guī)定，水廠產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，故對本節(jié)內(nèi)容給予刪減，列出本條是為了與 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)相一致。 采購 采購過程 采購控制的目 的，是為了保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量最終滿足交付所規(guī)定的要求。 采購包括生產(chǎn)設(shè)備和水桶 ,過濾材料等物資采購，也包括對外委托的檢驗。 采購計劃編制 a） 生產(chǎn)設(shè)備采購由生產(chǎn)部根據(jù)實際生產(chǎn)需要填寫《物資采購申請單》，經(jīng)上級部門或最高管理者批準(zhǔn)后，由采購員進(jìn)行采購； b） 生產(chǎn)所用物資采購由保管員根據(jù)生產(chǎn)需要，結(jié)合庫存量填寫《物資采購申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由采購員進(jìn)行采購。 供方評價與選擇供方 a） 由綜合部對向水廠提供 PC 桶、封口蓋和主要輔助材料的供方進(jìn)行調(diào)查，并負(fù)責(zé)填寫《供方評價表》，對其產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、交付能力、價格等進(jìn)行綜合評價，交管理者代表批準(zhǔn)后形成合格供方名單。對現(xiàn)有合格供方每年進(jìn)行一次重復(fù)評價，并記錄評價結(jié)果，選擇合格供方和對現(xiàn)有合格供方重復(fù)評價后的不合格的供方提出限期整改意見或取消供方。供方的評定記錄由綜合部保存； b） 評價供方方式一般采用采購員評價，管理者代表批準(zhǔn)。 采購實施 a）采購人員根據(jù)批準(zhǔn)后的《物資采購申請單》進(jìn)行采購，必要時和合格供方簽訂采購合同 ，申請單和合同由綜合部保管。 b） 在簽定采購合同時，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）產(chǎn)品名稱，數(shù)量，規(guī)格，價格，質(zhì)量要求，交貨地點，交貨日期，交貨驗收方式； 2）解決爭端及不合格品處理方法。 采購信息 對不同的采購產(chǎn)品要提供不同的采購信息并與供方溝通，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 信息包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格、質(zhì)量要求、交付和驗收要求等，適當(dāng)時，由管理者代表決定還應(yīng)包括： a） 對程序、過程、設(shè)備的要求； b） 人員資格的要求； c） 質(zhì)量管理體系 方面的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證可采用以下方式，如檢查數(shù)量、規(guī)格是否相符和外觀有無損傷、試用、現(xiàn)場檢驗、供方提供的合格證據(jù)等，保管員根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度及驗收的 必要性執(zhí)行驗證活動，對驗證合格的物資，保管員應(yīng)填寫《物資采購驗收記錄》，并負(fù)責(zé)保存其記錄。 保管員按入庫要求辦理入庫手續(xù)。 記錄 a) JL13 《供方評價表》 b) JL14 《物資采購申請單》 c) JL15 《物資采購驗收記錄》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)流程圖： 原 水 2 號儲水罐 砂 濾 碳 濾 離子交換 二級反滲 1 號儲水罐 一級反滲 精 濾 加臭氧 2 號儲水罐 灌裝機(jī)灌裝 包裝裝箱 入 庫 氧化塔 臭氧發(fā)生器 氧氣瓶 營業(yè)銷售 銷售領(lǐng)出 檢 驗、放行 是否需送水 顧客自提 否 PC 水桶清洗 生產(chǎn)和服務(wù)提供是指純凈水生產(chǎn)、交付以及交付后的服務(wù)過程。管理者代表領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)過程控制的組織工作，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)提供并得到實施。 生產(chǎn)部應(yīng)把產(chǎn)品的特性及時讓相關(guān)人員了解。 生產(chǎn)部對容易出差錯的工序制訂生產(chǎn)作業(yè)所需的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等作業(yè)文件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)指令和組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定主要生產(chǎn)設(shè) 備的維修計劃和檢修管理工作，及時的進(jìn)行過濾材料（石英沙、活性碳、樹脂、絨噴膜、反滲膜）的清洗、消毒、維護(hù)、更換，并做好設(shè)備維修記錄。 桶、瓶蓋生產(chǎn)材料必須按照《消毒規(guī)定》進(jìn)行消毒方可使用； 生產(chǎn)的有關(guān)人員、來訪參觀者進(jìn)入生產(chǎn)車間，必須按照《生產(chǎn)車間出入制度》執(zhí)行，否則不得進(jìn)入生產(chǎn)車間。 實施監(jiān)視和測量活動 質(zhì)檢員、生產(chǎn)部、銷售員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量，其監(jiān)視和測量活動見本手冊 條。 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別和配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān) 視和測量裝置，并負(fù)責(zé)在生產(chǎn)的過程中對對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)視和測量。