【文章內(nèi)容簡介】 《水廠崗位人員職責》。 記錄 JL05《簽到表》； JL07《培訓計劃》； JL8《崗位記錄 biao 》； 學歷證明、健康證、培訓證明、駕駛證等復印件。 基礎設施 生產(chǎn)部負責設備管理，使用人員負責維護。 基礎設施應包括： a） 建筑物、工作場所與相關的設施（如廠房、空調(diào)等）； b） 過程設備（如生產(chǎn)設備、測量設備、軟件）； c） 支持性服務（如：運輸車輛、電話通訊設施）。 d) 本廠僅對基礎設施中的 b)條過程設備實施控制管理， a)、 c)兩條因所有權不屬水廠故未作管理規(guī)定。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設備應編寫 《年度設備維修保養(yǎng)計劃》并交管理者代表批準后實施。 使用人員按計劃進行維修并填寫《 設備維修記錄》 。 設備維修應由生產(chǎn)部保存記錄。 待修和不能使用的設備，應分別按待修和停用牌進行狀態(tài)標識。 ．記錄 ． 1 JL9《設備維修保養(yǎng)計劃》 ． 2 JL10《設備維修記錄》 工作環(huán)境 管理者代表負責組織有關人員根據(jù)適用的國家標準和法律法規(guī)結合產(chǎn)品的特性確定工作環(huán)境應滿足的要求，主要有以下幾方面： a) 人員的素質和身體健康要求； b) 衛(wèi)生、安全要求； c) 溫、濕度等環(huán)境要求； d) 其他要求。 生產(chǎn)部負責制定 《安全管理制度》和《衛(wèi)生管理制度》并交管理者代表批準后實施。 管理者代表負責根據(jù)人員的素質和身體狀況合理安排各崗位作業(yè)人員。 生產(chǎn)部負責對工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，使其滿足工作環(huán)境的要求。 支持性文件： ． 1《安全管理制度》 ． 2《衛(wèi)生管理制度》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 （流程圖請自改?。? 是 原水 粗濾 二級反滲透 加臭氧 儲水箱 洗桶灌裝 封蓋 套袋裝箱 營業(yè)銷售 送水員送出 是否需送水 顧客自提 否 銷售領出 信息反饋 為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與質量管理體系的其他過程的要求相一致，水廠由管理者代表領導生產(chǎn)部進行策劃活動，主要確定以下方面的適當內(nèi)容： a) 純凈水的質量目標和要求； b) 針對純凈水的生產(chǎn)和服務確定過程所需的文件和資源； c) 針對純凈水的生產(chǎn)和服務安排過程監(jiān)視和測量的活動，以及產(chǎn)品交付前的檢驗活動和接受準則。 d) 能證明過程運行和過程結果符合各項要求的適當?shù)挠涗洝? 與顧客有關的過程： . 銷售部負責組織有關人員與顧客溝通，調(diào)查 和收集相關信息，確定顧客的要求，包括： a） 與產(chǎn)品有關的明示要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求； b） 隱含的要求； C）法律和法規(guī)的要求。 生產(chǎn)部負責確定以下與產(chǎn)品有關的要求： a） 《中華人民共和國食品法》、 GB173231998 桶 裝飲用純凈水 ， GB173241998 桶 飲用純凈水衛(wèi)生標準 裝等法律、法規(guī)的要求。 b） 為保證產(chǎn)品在質量及水廠確定有必要的附加要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 評審時機 在水廠向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前。 對 購量很大、期限長、有特殊要求、價格超出規(guī)定范圍的合同，由 銷售 員填寫《合同評審表》，由銷售部會同生產(chǎn)部初評后，交最高管理者批準，即與客戶簽定合同。 對購水量大、期限長、價格在規(guī)定范圍內(nèi)的合同，由 銷售員 填寫 《合同評審表》，由銷售部會同生產(chǎn)部進行初評后交管理者代表批準即可簽定合同。 銷售員負責對以口頭為主的零售約定或定單的評審，銷售單經(jīng)雙方確認后即可 視為合同評審完成。 評審的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品要求是否得到確認； b) 與以前表述不一致的合同和訂單的要求是否已于 解決； c) 水廠是否有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的修改，由銷售員與顧客協(xié)商后，報最高管理者批準，必要時重新進行評審。合同修改后，銷售員要通知相關崗位人員并保存合同修改后所引起的跟蹤記錄。 記錄 a) 《合同評審表》 b) 《送水單》 顧客溝通 溝通內(nèi)容 水廠對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排： a） 產(chǎn)品信息； b） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。 溝通措施 a） 產(chǎn)品的信息 ,可以采用廣告、會議、座談會等方式與顧客溝通，使顧客了解本產(chǎn)品的信息； b） 業(yè)務人員通過發(fā)放回收《顧客滿意程度調(diào)查表》、設立投訴電話，電話及上門訪問，必要時組織相關人員與顧客一起交流、分析并制定相關的措施。 設計和開發(fā) 水廠根據(jù)標準 “ 應用 ” 條款之有關規(guī)定，水廠產(chǎn)品按照國家標準生產(chǎn)，故對本節(jié)內(nèi)容給予刪減，列出本條是為了與 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》標準相一致。 采購 采購過程 采購控制的目 的，是為了保證采購產(chǎn)品的質量最終滿足交付所規(guī)定的要求。 采購包括生產(chǎn)設備和水桶 ,過濾材料等物資采購，也包括對外委托的檢驗。 采購計劃編制 a） 生產(chǎn)設備采購由生產(chǎn)部根據(jù)實際生產(chǎn)需要填寫《物資采購申請單》，經(jīng)上級部門或最高管理者批準后，由采購員進行采購； b） 生產(chǎn)所用物資采購由保管員根據(jù)生產(chǎn)需要，結合庫存量填寫《物資采購申請單》，經(jīng)管理者代表批準后由采購員進行采購。 供方評價與選擇供方 a） 由綜合部對向水廠提供 PC 桶、封口蓋和主要輔助材料的供方進行調(diào)查，并負責填寫《供方評價表》，對其產(chǎn)品質量、售后服務、交付能力、價格等進行綜合評價，交管理者代表批準后形成合格供方名單。對現(xiàn)有合格供方每年進行一次重復評價，并記錄評價結果，選擇合格供方和對現(xiàn)有合格供方重復評價后的不合格的供方提出限期整改意見或取消供方。供方的評定記錄由綜合部保存； b） 評價供方方式一般采用采購員評價，管理者代表批準。 采購實施 a）采購人員根據(jù)批準后的《物資采購申請單》進行采購，必要時和合格供方簽訂采購合同 ，申請單和合同由綜合部保管。 b） 在簽定采購合同時，一般應包括以下內(nèi)容： 1）產(chǎn)品名稱，數(shù)量，規(guī)格，價格，質量要求，交貨地點，交貨日期，交貨驗收方式； 2）解決爭端及不合格品處理方法。 采購信息 對不同的采購產(chǎn)品要提供不同的采購信息并與供方溝通，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 信息包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格、質量要求、交付和驗收要求等，適當時，由管理者代表決定還應包括： a） 對程序、過程、設備的要求； b） 人員資格的要求； c） 質量管理體系 方面的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證可采用以下方式，如檢查數(shù)量、規(guī)格是否相符和外觀有無損傷、試用、現(xiàn)場檢驗、供方提供的合格證據(jù)等，保管員根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度及驗收的 必要性執(zhí)行驗證活動，對驗證合格的物資，保管員應填寫《物資采購驗收記錄》，并負責保存其記錄。 保管員按入庫要求辦理入庫手續(xù)。 記錄 a) JL13 《供方評價表》 b) JL14 《物資采購申請單》 c) JL15 《物資采購驗收記錄》 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務流程圖： 原 水 2 號儲水罐 砂 濾 碳 濾 離子交換 二級反滲 1 號儲水罐 一級反滲 精 濾 加臭氧 2 號儲水罐 灌裝機灌裝 包裝裝箱 入 庫 氧化塔 臭氧發(fā)生器 氧氣瓶 營業(yè)銷售 銷售領出 檢 驗、放行 是否需送水 顧客自提 否 PC 水桶清洗 生產(chǎn)和服務提供是指純凈水生產(chǎn)、交付以及交付后的服務過程。管理者代表領導有關崗位人員負責過程控制的組織工作，策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)及服務提供并得到實施。 生產(chǎn)部應把產(chǎn)品的特性及時讓相關人員了解。 生產(chǎn)部對容易出差錯的工序制訂生產(chǎn)作業(yè)所需的作業(yè)指導書、操作規(guī)程等作業(yè)文件，生產(chǎn)部負責下達生產(chǎn)指令和組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)部負責制定主要生產(chǎn)設 備的維修計劃和檢修管理工作，及時的進行過濾材料（石英沙、活性碳、樹脂、絨噴膜、反滲膜）的清洗、消毒、維護、更換，并做好設備維修記錄。 桶、瓶蓋生產(chǎn)材料必須按照《消毒規(guī)定》進行消毒方可使用； 生產(chǎn)的有關人員、來訪參觀者進入生產(chǎn)車間，必須按照《生產(chǎn)車間出入制度》執(zhí)行，否則不得進入生產(chǎn)車間。 實施監(jiān)視和測量活動 質檢員、生產(chǎn)部、銷售員負責對產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量，其監(jiān)視和測量活動見本手冊 條。 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 生產(chǎn)部負責識別和配置適當?shù)谋O(jiān) 視和測量裝置，并負責在生產(chǎn)的過程中對對產(chǎn)品質量、生產(chǎn)設備的運行狀況進行監(jiān)視和測量。