【導讀】管理手冊管理辦法·····································································8. 質量方針和質量目標·································································13. 第一章管理職責········································································14. 組織機構及質量保證組織體系············&

　　

【正文】 確認無誤后方可施工，及時在工藝文件上簽字，并注意在施工過程中對圖紙、工藝等技術文件保存完好，待設備制造完畢后交質檢部。 ，應及時做好更改或替換，并將替換下的圖紙或工藝由工藝員同時收回。 引用程序文件 《 產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序 》 WJQZ/CX072020B[0] 《 檢驗 與 試驗 控制 程序》 WJQZ/CX092020B[0] 中鐵五局一公司 40 第九章 焊接控制 總則 本章對焊接人員管理﹑焊接工藝評定控制﹑焊接工藝指導書控制﹑焊接材料控制﹑產(chǎn)品焊接試板、焊接檢驗﹑焊縫返修（母材缺陷補焊）控制及有關部門﹑人員職責做出了規(guī)定。 職責 生產(chǎn)管理部 負責焊接工藝評定，焊接工藝指導書編制及焊工培訓； 安質 部負責焊接質量的檢驗及對焊工資格進行監(jiān)督檢查。 焊接質量控制由 技術 部、 安質部 和 生產(chǎn)管理部 分別負責。 辦公室 負責焊接人員的檔案管理 控制環(huán)節(jié)與內容 焊工培訓﹑考核及管理 a. 生產(chǎn)管理部 負責提出年度焊工資質考核培訓計劃，經(jīng)經(jīng)理批準，負責與監(jiān)檢機構的焊工培訓中心協(xié)調年度培訓計劃的實施工作。 ，合格證及鋼印等由焊接責任工程師統(tǒng)一列出，交給車間和 安質 部，合格證交公司統(tǒng)一管理。 焊接工藝評定 、行業(yè)相關標準規(guī)定，結合公司對特種設備生產(chǎn)情況的需要，列出明細，編制《焊接工藝評定指導書》并指導車間準備試件﹑焊材﹑焊接設備及指導焊工 施焊。 ，加工成合格的試樣，由品管部委托協(xié)作單位進行機構性能等項目的試驗； 中鐵五局一公司 41 ，整理后的《焊接工藝評定報告》經(jīng)焊接責任工程師審核報質保責任工程師審定后，列入公司焊接工藝評定目錄中。 焊接工藝 ，技術條件和所需的《焊接工藝評定報告》編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責任工程師審核后方可下發(fā)執(zhí)行。 ，經(jīng)焊接責任工程師或質保責任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。 產(chǎn)品 焊接試板 、規(guī)格、數(shù)量必須符合焊接工藝要求，并應符合 國家、行業(yè)標 準規(guī)定。 ，必須在所代表產(chǎn)品 A 類焊縫的延長部位，并與筒節(jié)焊縫同時施焊； ，經(jīng)外觀檢查及無損檢測合格，并經(jīng)駐廠監(jiān)檢人員檢查確認合格后方可與筒節(jié)分開； ，由質檢部委托協(xié)作單位進行機械性能等項目的試驗； 焊接檢驗 焊接檢驗按《焊接檢驗管理標準》 焊縫返修 ，應按《焊縫返修管理標準》執(zhí)行。 制返修次數(shù)，由檢查人員配合車間找準缺陷部位，車間選派有經(jīng)驗的焊工進行返修。 ，先由品管部組織操作者，檢查員，焊接責任工程師中鐵五局一公司 42 參加的分析會，查找焊縫缺陷原因，根據(jù)分析結果，焊接責任工程師在焊縫返修處理意見單上制定出返修措施，經(jīng)質保工程師批準后在檢查人員監(jiān)督下進行返修。 焊接材料的控制 a. 材料庫管員應按品種﹑規(guī)格﹑牌號﹑批號分批擺放，材料庫應具備焊材保管的基本條件； 、焊劑的烘干、保溫等，并做好領用記錄。 免焊條受潮，焊條按根發(fā)放，剩余焊條應退庫。 焊接設備 ，維修保養(yǎng)，保證設備在完好狀態(tài)下進行工作； ﹑電流表等必須準確可靠，保證在周檢期內。 引用程序文件 《焊接控制程序》 WJQZ/CX082020B[0] 中鐵五局一公司 43 第十章 檢驗與試驗控制 總則 本章對產(chǎn)品質量檢驗與實驗的基本方法﹑程序﹑見證人、資料管理及有關部門人員職責做出規(guī)定。 職責 生產(chǎn)管理 部負責產(chǎn)品的檢驗與試驗，并接 受質保責任工程師的監(jiān)督檢查； 技術 部、生產(chǎn)車間予以配合； 控制環(huán)節(jié)及內容 產(chǎn)品檢驗的依據(jù)、方式和原則 產(chǎn)品檢驗的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙﹑技術文件及相關技術標準和工藝規(guī)程，檢驗方式實行生產(chǎn)工人自檢和檢查員專檢相結合以及首件必檢，中間抽檢和完工后全檢制度，檢查的原則是：未經(jīng)檢驗的材料不投產(chǎn)，上道工序未經(jīng)檢驗合格，檢查員未簽字的不能轉下道工序，不合格的零部件不準組裝，產(chǎn)品不合格不準出廠 過程檢驗與試驗 ，操作者自檢合格，交檢查員檢查，檢查員檢查合格后 才 轉下道工 序，下道工序不見上道工序檢查員簽章的卡不得施工。 ，質量檢驗責任工程師應先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。 成品檢驗與試驗 、技術文件要求，經(jīng)檢查員檢驗合格的零部件方能進行組裝。 中鐵五局一公司 44 ，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請檢查員檢查，軟硬件全部檢查合格后，方能進行耐壓試驗并通告駐廠監(jiān)檢人員到廠進行耐壓試驗檢查。試驗合格后在耐壓測驗報告上簽章。 最終檢驗與試驗 產(chǎn)品經(jīng)油漆包裝 (有包裝要求 的 )檢驗合格后，方能辦理入庫或出廠。 對檢驗與試驗的條件應進行控制包括：場地、環(huán)境、溫度、介質、設備、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等。 對檢驗與試驗的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標識進行控制。 安全技術規(guī)范、標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應當編制型式實驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定。 對檢驗與試驗的記錄和報告進行控制。 引用程序文件 《 檢驗與試驗 控制程序》 WJQZ/CX092020B[0] 中鐵五局一公司 45 第十一章 設備和檢驗與試 驗裝置控制 總則 本章對計量器具、檢驗和試驗裝置的控制及有關部門職責做出規(guī)定。 職責 生產(chǎn)管理部 負責在用計量器具的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等，建立計量器具的使用管理臺帳、送檢記錄，保證其可追溯性。 控制環(huán)節(jié)與內容 計量器具的管理 ； ，均由計量責任工程師負責到國家授權的部門修理，檢定單位進行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。 量器具，可辦理借用手續(xù)，長期使用或設備上的儀表，可辦理領用出庫手續(xù)。 ，并判定是否需送檢。 理化檢驗的管理 ，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認合格，由品管部負責與有資格的理化試驗室委托進行，并索取檢驗報告。 ，經(jīng)質量檢驗責任工程師確認合格，并通知檢查員和操作者。 對設備和檢驗與試驗裝置的狀態(tài)進行控制，包括：檢定校準標識，法定檢驗要求的設備定期檢驗報告 中鐵五局一公司 46 引用程序文件 《 檢驗與試 驗裝置 控制程序》 WJQZ/CX102020B[0] 中鐵五局一公司 47 第十二章 不合格品（項）的控制 總則 本章對不合格品（項）的范圍，控制方法﹑控制程序﹑糾正方法及有關部門和人員的職責做出規(guī)定。 職責 生產(chǎn)管理部 負責對不合格品的管理，調查分析，組織研究，改進方案，并將質量情況及時向領導匯報。 生產(chǎn)管理部 部負責對不合格品的認定， 技術 部負責對不合格品的評審與技術處理，生產(chǎn)車間負責對不合格品的處置，同時將待處理的不合格品進行隔離。 控制環(huán)節(jié)與內容 不合格品的范圍 凡是不符合設計圖紙，工藝規(guī)定及技術標準要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。 不合格品的處理 ，分為返工，返修，改作他用、報廢四種方法； ，生產(chǎn)人員或檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，統(tǒng)一由檢查員認定并做以標記。 ，檢查員應及時通知出現(xiàn)不合格品單位，并會同工藝人員共同確定改正意見，及時改正，對于返修有一定難度的不合格品由 生產(chǎn)管理 部牽頭共同確定返修 方案，確保返修質量，必要時直接向質保責任工程師、總工程師或經(jīng)理匯報。 中鐵五局一公司 48 ，經(jīng)質量責任工程師校對可直接判定為廢品，檢查員填寫廢品通知單，并在該件上用白漆畫出╳的符號，由 車間 負責進行隔離； e．任何形式的返工、返修都必須經(jīng)再檢驗符合要求才能放行； f. 對任何不合格品的質量問題應采用人﹑機﹑料﹑法﹑環(huán)等方法查找原因，從中確定主要原因。由 技術部 負責編制糾正措施以防問題再發(fā)生。 引用程序文件 《 不合格品（項） 控制程序》 WJQZ/CX112020B[0] 中鐵五局一公司 49 第十三章 質量改進與服務 總則 本章對質量改進與服務的原則，范圍及有關部門職責做出規(guī)定。 職責 市場 開發(fā) 部具體負責售后服務工作； 技術部，生產(chǎn)管理 部負責產(chǎn)品質量改進； 辦公室 負責質量體系的改進。 控制環(huán)節(jié)與內容 服務范圍及策劃 ，竣工圖，質量證明書等技術資料； ﹑來函﹑來訪的處理與接待； “三包”服務； ：服務計劃、實施、驗證和報告，以及相關人員職責。 定期走訪用戶 市場部應定期對用戶進行走訪，收集用戶對本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術改造和產(chǎn)品更機關報情況。 對用戶反應問題的處理 ，市場部應進行分類登記，并指定部門，專人負責處理。 ，工作結束并征得用戶同意返公司后，應將處理結果及時報告市場部或主管經(jīng)理。 中鐵五局一公司 50 建立質量信息檔案，并對質量信息進行收集、匯總、分析、反饋、處理。內部信息由品管部負責， 外部信息由市場部負責。 辦公室 每年至少對質量體系進行一次內審，并對發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。 生產(chǎn)管理 部每月對產(chǎn)品的一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施。 引用程序文件 《 質量信息溝通 控制程序》 WJQZ/CX122020B[0] 《內部審核控制程序》 WJQZ/CX132020B[0] 《糾正和預防措施控制程序》 WJQZ/CX142020B[0] 中鐵五局一公司 51 第十四章 人員培訓、考核及其管理 總則 本章對各類人員的培訓、考核，資料認可等內容及有關部門職責做出規(guī)定。 職責 辦公室負 責職工教育培訓，負責編制年度職工教育培訓計劃并組織實施。 技術部和生產(chǎn)管理 部協(xié)助 辦公室 實施培訓。 控制環(huán)節(jié)與內容 質量意識培訓 ，由 辦公室 結合公司質量問題分析，進行質量意識培訓； 。 特種設備人員專業(yè)培訓 （指需上級考核認證的工種）的培訓， 考核取（換）證工作，由行政部安排有關人員與上級培訓，考核認證單位聯(lián)系進行。 ，可組織 技術部和生產(chǎn)管理部 相關人員進行技術業(yè)務培訓或及時參加上級相關部門組織的專業(yè)培訓教育。 辦公室 要建立特種設備許可要求人員的培訓、考核檔案；并對這些人員的聘用、借調、調出進行管理。 引用程序文件 《 人力資源 控制程序》 WJQZ/CX152020B[0] 中鐵五局一公司 52 第十五章 其他過程的控制 總則 本章規(guī)定了在制造特種設備過程中，對特種設備安全性能有重大影響、需要加以特 別控制的過程的控制范圍、程序、內容。 職責 技術 開發(fā) 部負責在制造特種設備過程中，對特種設備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的識別并編制控制要素； 生產(chǎn)管理部 部負責檢驗與試驗。 控制環(huán)節(jié)與內容 技術 開發(fā) 部明 確對特種設備安全性能有重大影響的其他過程， 任命其他過程控制人員，明確其職責、權限； 規(guī)定其他過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 中鐵五局一公司 53 第十六章 執(zhí)行特 種設備許可制度的控制 總則 本章對執(zhí)行特種設備許可制度的控制范圍、程序、內容等 做 出了規(guī)定。 職責 辦公室 制定關于執(zhí)行特種設備許可制度的相關規(guī)定； 技術部和生產(chǎn)管理部 配合。 控制環(huán)節(jié)與內容 嚴格 執(zhí)行特種設備許可制度，行政部對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查； 接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督； 接受監(jiān)督檢驗，包括法規(guī)、安全技術規(guī)范對特種設備制造有實施監(jiān)督檢驗的要求時，制定接受特種設備監(jiān)督檢驗的規(guī)定，明確專人負責與監(jiān)督檢驗人員的 工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督檢驗機構提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序等。 做好特種設備許可證管理工作，包括遵守相關法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范的規(guī)定， 特種設備許可情況（如名稱、地點、質量保證體系）發(fā)生變化時，及時辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種設備許可證及許可標志管理規(guī)定，特種設備許可換證要求等。 提供相關信息，包括按照法規(guī)、安全技術規(guī)范，向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關信息。 引用程序文件 《 執(zhí)行 特種設備許可證制度 控制程序》 WJQZ/CX162020B[0] 中鐵五局一公司 54 第十七章 無損檢測控制 總則 本章對起重機械無損檢測人員資格、職責，無損檢測工藝的編制，無損檢測工作程序，無損檢測設備條件以及無損檢測資料管理等基本要求做出規(guī)定，保證無損檢測正確、可靠并可追溯。 職責 無損檢測質量控制由 安質 部負責管理。單位缺乏條件 完無損檢測質量控制工作時，將無損檢測工作分包給有能力的單位進行 處理。分包前，應對分包方的質量、設備、信譽等方面進行綜合評價，選擇合格的供方 ,由供應部選擇合適的能力的公司進 行承包 ,由技術部 ,生產(chǎn)部 ,質檢部協(xié)助進行評審，選出合格的外包單位 ,評審時對外包方的響應資格進行審查 (包括實地考察 ),并接受質保工程師的監(jiān)督檢查 無損檢測人員資格、職責（外包） 從事射線（ RT）、超聲波（ UT）、磁粉（ MT）、滲透（ PT）等無損檢測工作的工作人員必須經(jīng)過培訓，按《特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》參加質檢部門組織的考試，取得資格證書 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級 )，才能擔任相應的無損檢測工作。 供方無損檢測質控責任人由具有中級或以上資格證書的人員擔任。無損檢測質控責任人 負責無損檢測報告的審核和簽發(fā)。 供方應編制無損檢測工藝，由相應Ⅱ級人員編制，經(jīng)無損檢測質控責任人審核簽發(fā)。通用工藝由相應的Ⅱ級人員編制，無損檢測質控責任人審核，經(jīng)技術負責人批準后實施。 中鐵五局一公司 55 供方無損檢測工作程序 材料、零部件的焊縫需進行無損檢測時，首先經(jīng)外觀檢查合格后由施工員開出“無損檢測委托單”連同工藝流轉卡交探傷室進行檢測。探傷室由具有相應檢測方法的Ⅱ級檢測人員根據(jù)委托單，按照 JB/T105592020 標準的要求，制定產(chǎn)品檢測工藝，經(jīng)無損探傷質控責任人審核后實施。 探傷室應由具有相應資格人員按委托單、工序流轉卡和檢測工藝的要求，以及《無損檢測工作管理制度》規(guī)定的程序進行檢測，并對檢測結果 做 出評定，整臺產(chǎn)品檢測評定合格后簽發(fā)“無損檢測報告”，并在工序流轉卡相應欄目內簽字轉入下道工序。若發(fā)現(xiàn)超標缺陷評定不合格時，應標出缺陷部位，及時開出焊縫返修通知單，交施工員組織返修。 供方無損檢測設備和條件 無損檢測設備和條件應滿足《機電類特種設備制造許可規(guī)則（試行）》的規(guī)定的要求，各種檢測設備、儀器和器材應符合有關技術標準要求，按照