【正文】 件規(guī)定，正確開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，應(yīng)對(duì)所有現(xiàn)行有效的文件和資料進(jìn)行控制。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符 合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制要求。 中鐵五局一公司 23 管理評(píng)審 一般要 求 每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄 評(píng)審準(zhǔn)備與輸入 各會(huì)議主管部門(mén)做好會(huì)議準(zhǔn)備，確定有關(guān)輸入要求和計(jì)劃安排，報(bào)會(huì)議主持人審批后通知各單位、各部門(mén)；各相關(guān)單位、部門(mén)按要求提供輸入資料。 9) 外購(gòu)件（原材料）四不要： (1)沒(méi)有合格證不要； (2)價(jià)格不合理不要； (3)有質(zhì)量問(wèn)題不要； (4)倉(cāng)庫(kù)檢查不合格不要。 物資采購(gòu)員 1) 掌握市場(chǎng)信息，搞好物資采購(gòu)供應(yīng)，保證采購(gòu)物資質(zhì)量。 3) 愛(ài)護(hù)設(shè)備，珍惜材料，正確使用各種工具、卡、尺、量具。 2) 組織施工操作人員熟悉圖紙，進(jìn)行上崗培訓(xùn)。 4) 學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)，不斷提高處理質(zhì)量問(wèn)題的能力，當(dāng)好“三員”（質(zhì)量宣中鐵五局一公司 20 傳員、檢查員、輔導(dǎo)員）。 6) 負(fù)責(zé)建立工傷事故，安全教育，特殊工種等臺(tái)帳。 2) 熟悉本工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)工藝管理文件，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，確保優(yōu)質(zhì)低耗，做到不合格品不轉(zhuǎn)下工序。 2) 強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品不出班組。 生產(chǎn)管理部長(zhǎng) （兼焊接 質(zhì)量控制 負(fù)責(zé)人） 1) 根據(jù)公司質(zhì)量保證體系中工作目標(biāo)及實(shí)施要求，制訂車(chē)間質(zhì)量工作計(jì)劃和具體規(guī)程并領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行。 中鐵五局一公司 17 技術(shù)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng) （兼工藝負(fù)責(zé)人） 1) 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制，改進(jìn)和提高工作質(zhì)量。 9) 有權(quán)對(duì)施工中違反質(zhì)量管理的行為進(jìn)行規(guī)勸或制止，負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的施工質(zhì)量安全工作。 負(fù)責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體情況加以調(diào)整和完善，組織編寫(xiě)和修訂《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)管理文件 。協(xié)助經(jīng)理抓好公司質(zhì)量管理，不斷提高企業(yè)管理質(zhì)量，執(zhí)行提高管理質(zhì)量來(lái)保證工程質(zhì)量的方針 。 7) 負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量計(jì)劃 。 顧客滿意 —— 不斷識(shí)別和理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，按期完成合同，保證 產(chǎn)品 質(zhì)量，積極開(kāi)展交付后服務(wù)，最大限度滿足顧客要求 ，并致力于超越顧客期望，增進(jìn)顧客滿意。 項(xiàng)目經(jīng)理部 (簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目部 ) 施工企業(yè)內(nèi) 部相對(duì)獨(dú)立的一個(gè)綜合性的責(zé)任單位，其職責(zé)是對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程的綜合管理。 可追溯性 根據(jù)計(jì)載的標(biāo)識(shí)，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的能力。 質(zhì)量控制 (QC)： 為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。如有損壞和遺失，應(yīng)及時(shí)向 辦公室 申請(qǐng)更改和補(bǔ)發(fā)、辦理更換和遺失登記，領(lǐng)取新手冊(cè)，更換的手冊(cè)用原發(fā)放號(hào)，增發(fā)的手冊(cè)應(yīng) 給予新的發(fā)放號(hào)。 手冊(cè)的標(biāo)識(shí) 本手冊(cè)的“版本 /修改： Ａ /0”， Ａ 代表版本編號(hào)， 0 代表修改編號(hào)。 2） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量保證體系要求的所有 質(zhì)量手冊(cè) 。 199 199 20 20 20 2020 連續(xù)六年被評(píng)為湖南省 QC 小組活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)。 2020 年 10 月 8 日再次順利通過(guò)復(fù)評(píng)審核，換發(fā)了新的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。其所屬制造分公司現(xiàn)有職工 人；擁有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)干部 人，其中高級(jí)技術(shù)職稱(chēng) 人，中級(jí)技術(shù)職稱(chēng) 人。 制定質(zhì)量保證手冊(cè)的目的是為使本公司和各部門(mén)互相有機(jī)的銜接和協(xié)調(diào)，使特種設(shè)備在制造、安裝、改造、維修過(guò)程處于控制狀態(tài)，接受特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察機(jī)構(gòu)及授權(quán)的檢驗(yàn)單位監(jiān)督檢查，并保證向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品。 53 第十七章 無(wú)損檢測(cè)控制 29 第五章 設(shè)計(jì)控制 25 第三章 文件和記錄的控制 8 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 起重機(jī)械安裝、改造、維修 質(zhì)量手冊(cè) WJQZ/SC 2020B[0] 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 202011 發(fā)布 202011 實(shí)施 中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 發(fā)布 中鐵五局一公司 1 目 錄 前 言 14 職責(zé)與權(quán)限 31 第六章 材料、 零部件控制 針對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的特點(diǎn)，突出了以材料、焊接、無(wú)損探傷、熱處理和最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程的關(guān)鍵工序 的控制，重點(diǎn)在于預(yù)防問(wèn)題的發(fā)生。具有年完成產(chǎn)值 10 億元以上的施工能力。中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 于 2020 年 10 月 10 日獲得了 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書(shū) ，成功實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的順利轉(zhuǎn)換。在 1 項(xiàng)工法被評(píng)為國(guó)家一級(jí)工法，有 3 項(xiàng)工法被評(píng)為國(guó)家二級(jí)工法。 它包括了： 1） 本公司質(zhì)量保證體系的范圍，覆蓋《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》的全部?jī)?nèi)容。 管理手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、存檔、更改、換版，舊版本的回收和處置的管理。 受控的管理手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外借、轉(zhuǎn)抄和復(fù)制，不得受損。 中鐵五局一公司 10 質(zhì)量管理 (QM)： 制定和實(shí)施質(zhì)量方針的全部管理職能。 質(zhì)量保證工程師 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的特種設(shè)備企業(yè)最高管理者，應(yīng)在自己的管理層中指定一名中鐵五局一公司 11 成員為質(zhì) 量保證工程師，不論其他方面職 責(zé)如何，具有如下權(quán)限，以便： a、確保按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系； b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 施工項(xiàng)目 中鐵五局一公司 12 作為施工企業(yè)的被管理對(duì)象的一次性施工任務(wù)。 持續(xù)改進(jìn) —— 通過(guò)科學(xué)策劃，持續(xù)的檢查、審核，持續(xù)的培訓(xùn)，共享經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力。 6) 熟悉國(guó)家有關(guān)起重機(jī)械的法規(guī)和政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，確保產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，不斷地推廣和應(yīng)用國(guó)內(nèi)同行業(yè)先 進(jìn)技術(shù)，努力組織開(kāi)發(fā)研制新產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需要 。 3) 根據(jù)公司方針和產(chǎn)品升級(jí)規(guī)則，組織產(chǎn)品質(zhì)量上升創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量改進(jìn)策劃實(shí)施。參與制定各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與管理標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)管理及質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度。督促班組做好隱蔽工程驗(yàn)收和中間驗(yàn)收工作。 6) 對(duì)安裝、改造、維修工程的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。 8) 組織本部門(mén)學(xué)習(xí)各種質(zhì)量規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。 班組長(zhǎng) 1) 各班組（長(zhǎng)）在車(chē)間直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)車(chē)間作業(yè)計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)組織本班組的生產(chǎn)活動(dòng)和 班組質(zhì)量工作具體實(shí)施。 生產(chǎn)工人 1) 遵守以崗位責(zé)任制為中心的各項(xiàng)規(guī)章制度。 5) 定期或不定期召開(kāi)安全例會(huì)及事故分析會(huì)，以防類(lèi)似事故的發(fā)生。 3) 不斷完善檢測(cè)手段，做好質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)服務(wù)工作，監(jiān)督各生產(chǎn)單位執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格隔離廢品，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 加工中心主任 1) 在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“質(zhì)量第一”的宣傳教育，組織全隊(duì)職工 嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件進(jìn)行施工。 2) 嚴(yán)格把住質(zhì)量關(guān)，不合格材料不用，不合格工序不用。 6) 對(duì)材料的采購(gòu)、保管、發(fā)放和質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 7) 負(fù)責(zé)材料入庫(kù)驗(yàn)收的質(zhì)量證件審核 工作，對(duì)材料符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)品使用需要的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 8) 裁決有爭(zhēng)議的材料質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)于處理不了的重大技術(shù)性問(wèn)題，應(yīng)立即向質(zhì)保工程師、總工程師總經(jīng)理報(bào)告。 8) 物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)反饋質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、包裝、運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題，由分管人員負(fù)責(zé)同供貨單位聯(lián)系解決。對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件以及不合格的工程（項(xiàng)目）等拒絕付款。 程序文件（管理 制度 ） 管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了具體實(shí)施管理體系過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)的目的、職責(zé)、工作接口、工作流程、控制要求和方法 ， 。記錄作為一種特殊文件，按本手冊(cè) 的要求予以控制。 ｂ文件和資料的審批 和發(fā)布 Ⅰ 文件和資料編寫(xiě)要體現(xiàn)適用、正確、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，表明現(xiàn)行修 訂 狀態(tài)。 ｂ 生產(chǎn)管理 部和市場(chǎng) 開(kāi)發(fā) 部分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中所形成的中鐵五局一公司 28 相關(guān)的記錄的管理。 ｂ顧客雖未明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含的要求； ｃ與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保要求等，無(wú)論顧客是否要求，都應(yīng)該明確下來(lái)； ｄ我公司確定的任何附加要求，如公司已經(jīng)執(zhí)行的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 控制要求 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 ａ對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，因此在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃中： Ⅰ應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； Ⅱ應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、實(shí)施方式、參 與 人員和活動(dòng)要求； Ⅲ 明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； Ⅳ 明確參與 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的部門(mén)與人員內(nèi)部或外部的接 口關(guān)系。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 ａ設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)其更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； ｂ 設(shè)計(jì)更改的評(píng)審，應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響； ｃ 更改的評(píng)價(jià)結(jié)果及任何 必要措施的記錄應(yīng)予保存。 發(fā)放 ，開(kāi)出庫(kù)單，經(jīng) 生產(chǎn)管理部 審核簽字后方可領(lǐng)料； 員負(fù)責(zé)受壓元件的原始材質(zhì)證件的質(zhì)量證明書(shū)抄件或復(fù)印件，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，交 生產(chǎn)管理部 和 技術(shù)部 各一份。 生產(chǎn)管理 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、工程部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容、要求的編寫(xiě)。 生產(chǎn)管理部 應(yīng)抓好設(shè)備的保養(yǎng)﹑維修﹑修理及周期檢查，確保設(shè)備完好率以滿足生產(chǎn)要求。 中鐵五局一公司 38 ，隨時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品及時(shí)完工入庫(kù)。 引用程序文件 《 產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序 》 WJQZ/CX072020B[0] 《 檢驗(yàn) 與 試驗(yàn) 控制 程序》 WJQZ/CX092020B[0] 中鐵五局一公司 40 第九章 焊接控制 總則 本章對(duì)焊接人員管理﹑焊接工藝評(píng)定控制﹑焊接工藝指導(dǎo)書(shū)控制﹑焊接材料控制﹑產(chǎn)品焊接試板、焊接檢驗(yàn)﹑焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制及有關(guān)部門(mén)﹑人員職責(zé)做出了規(guī)定。 ，經(jīng)焊接責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門(mén)和崗位。 引用程序文件 《焊接控制程序》 WJQZ/CX082020B[0] 中鐵五局一公司 43 第十章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 總則 本章對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)的基本方法﹑程序﹑見(jiàn)證人、資料管理及有關(guān)部門(mén)人員職責(zé)做出規(guī)定。 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。 理化檢驗(yàn)的管理 ，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認(rèn)合格，由品管部負(fù)責(zé)與有資格的理化試驗(yàn)室委托進(jìn)行，并索取檢驗(yàn)報(bào)告。 中鐵五局一公司 48 ，經(jīng)質(zhì)量責(zé)任工程師校對(duì)可直接判定為廢品，檢查員填寫(xiě)廢品通知單，并在該件上用白漆畫(huà)出╳的符號(hào)，由 車(chē)間 負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離； e．任何形式的返工、返修都必須經(jīng)再檢驗(yàn)符合要求才能放行； f. 對(duì)任何不合格品的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)采用人﹑機(jī)﹑料﹑法﹑環(huán)等方法查找原因，從中確定主要原因。 中鐵五局一公司 50 建立質(zhì)量信息檔案，并對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集、匯總、分析、反饋、處理。 特種設(shè)備人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn) （指需上級(jí)考核認(rèn)證的工種）的培訓(xùn)， 考核?。〒Q）證工作，由行政部安排有關(guān)人員與上級(jí)培訓(xùn)，考核認(rèn)證單位聯(lián)系進(jìn)行。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 嚴(yán)格 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，行政部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督； 接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的 工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》的處理程序等。無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人 負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的審核