【正文】 引用程序文件 《 合同 控制 程序》 WJQZ/CX042020B[0] 中鐵五局一公司 31 第五章 設(shè)計(jì)控制 總則 對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并提高設(shè)計(jì)和開發(fā)的有效性和效率。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 ａ按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)其是否滿足要求，識(shí)別存在的問題并提出必要的措施； ｂ評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表； ｃ 評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 采購(gòu) ﹑外購(gòu)﹑外協(xié)件由采購(gòu)科根據(jù)設(shè)計(jì)科編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進(jìn)行采購(gòu)； 、材質(zhì)證件齊全的材料； c. 必須在經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)的合格分供方處采購(gòu)。 職責(zé) 生產(chǎn)管理 部負(fù)責(zé)訂貨產(chǎn)品的圖紙工藝性審查，工藝編制，定額編制及工裝設(shè)計(jì)，重點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)在投產(chǎn)前組織工藝交底后才能投產(chǎn)。 引用程序文件 《文件控制程序》 WJQZ/CX022020B[0] 《記錄控制程序》 WJQZ/CX032020B[0] 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 WJQZ/CX092020B[0] 中鐵五局一公司 37 第八章 生產(chǎn) 過程 (安裝、改造、維修 )的質(zhì)量控制 總則 本章對(duì)從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量控制的工作內(nèi)容程序和要求及有關(guān)部門職責(zé)做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 辦公室 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)。 設(shè)備﹑工裝的控制 ，保證主要特種設(shè)備制造用生產(chǎn)設(shè)備專管率 100%，設(shè)備完好率 85%以上，專用工裝完好率 100%，嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行； （會(huì)使用﹑會(huì)保養(yǎng)﹑會(huì)檢查﹑會(huì)排除故障），四懂（懂性能﹑懂使用﹑懂結(jié)構(gòu)﹑懂防護(hù)措施） 、儀器、儀表和計(jì)量器具的控制應(yīng)執(zhí)行 《 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備管理程序 》QB/WJQZ： CX122020F[0] 關(guān)鍵工序的控制 、新工藝、新材料或施工技術(shù)難度大的項(xiàng)目，技術(shù)人員必須向操作者 進(jìn)行技術(shù)交底。 焊接工藝評(píng)定 、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)情況的需要，列出明細(xì)，編制《焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書》并指導(dǎo)車間準(zhǔn)備試件﹑焊材﹑焊接設(shè)備及指導(dǎo)焊工 施焊。 焊接材料的控制 a. 材料庫管員應(yīng)按品種﹑規(guī)格﹑牌號(hào)﹑批號(hào)分批擺放，材料庫應(yīng)具備焊材保管的基本條件； 、焊劑的烘干、保溫等，并做好領(lǐng)用記錄。試驗(yàn)合格后在耐壓測(cè)驗(yàn)報(bào)告上簽章。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 計(jì)量器具的管理 ； ，均由計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)到國(guó)家授權(quán)的部門修理，檢定單位進(jìn)行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 不合格品的范圍 凡是不符合設(shè)計(jì)圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。 定期走訪用戶 市場(chǎng)部應(yīng)定期對(duì)用戶進(jìn)行走訪，收集用戶對(duì)本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機(jī)關(guān)報(bào)情況。 職責(zé) 辦公室負(fù) 責(zé)職工教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)編制年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 技術(shù) 開發(fā) 部明 確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重大影響的其他過程， 任命其他過程控制人員，明確其職責(zé)、權(quán)限； 規(guī)定其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。單位缺乏條件 完無損檢測(cè)質(zhì)量控制工作時(shí)，將無損檢測(cè)工作分包給有能力的單位進(jìn)行 處理。 探傷室應(yīng)由具有相應(yīng)資格人員按委托單、工序流轉(zhuǎn)卡和檢測(cè)工藝的要求，以及《無損檢測(cè)工作管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果 做 出評(píng)定，整臺(tái)產(chǎn)品檢測(cè)評(píng)定合格后簽發(fā)“無損檢測(cè)報(bào)告”，并在工序流轉(zhuǎn)卡相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字轉(zhuǎn)入下道工序。 中鐵五局一公司 55 供方無損檢測(cè)工作程序 材料、零部件的焊縫需進(jìn)行無損檢測(cè)時(shí)，首先經(jīng)外觀檢查合格后由施工員開出“無損檢測(cè)委托單”連同工藝流轉(zhuǎn)卡交探傷室進(jìn)行檢測(cè)。 引用程序文件 《 執(zhí)行 特種設(shè)備許可證制度 控制程序》 WJQZ/CX162020B[0] 中鐵五局一公司 54 第十七章 無損檢測(cè)控制 總則 本章對(duì)起重機(jī)械無損檢測(cè)人員資格、職責(zé)，無損檢測(cè)工藝的編制，無損檢測(cè)工作程序，無損檢測(cè)設(shè)備條件以及無損檢測(cè)資料管理等基本要求做出規(guī)定，保證無損檢測(cè)正確、可靠并可追溯。 引用程序文件 《 人力資源 控制程序》 WJQZ/CX152020B[0] 中鐵五局一公司 52 第十五章 其他過程的控制 總則 本章規(guī)定了在制造特種設(shè)備過程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特 別控制的過程的控制范圍、程序、內(nèi)容。 生產(chǎn)管理 部每月對(duì)產(chǎn)品的一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施。 職責(zé) 市場(chǎng) 開發(fā) 部具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作； 技術(shù)部，生產(chǎn)管理 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)； 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的改進(jìn)。 職責(zé) 生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的管理，調(diào)查分析，組織研究，改進(jìn)方案，并將質(zhì)量情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 引用程序文件 《 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制程序》 WJQZ/CX092020B[0] 中鐵五局一公司 45 第十一章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試 驗(yàn)裝置控制 總則 本章對(duì)計(jì)量器具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的控制及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。 成品檢驗(yàn)與試驗(yàn) 、技術(shù)文件要求，經(jīng)檢查員檢驗(yàn)合格的零部件方能進(jìn)行組裝。 制返修次數(shù)，由檢查人員配合車間找準(zhǔn)缺陷部位，車間選派有經(jīng)驗(yàn)的焊工進(jìn)行返修。 辦公室 負(fù)責(zé)焊接人員的檔案管理 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 焊工培訓(xùn)﹑考核及管理 a. 生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)提出年度焊工資質(zhì)考核培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的焊工培訓(xùn)中心協(xié)調(diào)年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施工作。 制造環(huán)境的控制 ，原材料﹑半成品零部件擺放整齊，保證車間整潔和道路暢通。 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按圖紙﹑工藝文件組織生產(chǎn)，實(shí)施質(zhì)量控制。 工藝文件的審批 工藝文件除工藝人員編制并簽章外，應(yīng)有審核人審核并簽章方能投產(chǎn) 工裝設(shè)計(jì) 對(duì)新設(shè)計(jì)的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計(jì)﹑制造﹑檢查﹑驗(yàn)收合格后方可投入使用。 ，經(jīng)由 質(zhì)量 工程師協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位辦理代用手續(xù)。 物資部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料的質(zhì)量證明書的審核控制， 質(zhì)檢 員負(fù)責(zé)對(duì)原材料﹑外購(gòu)﹑外協(xié)件的入庫前 的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。 中鐵五局一公司 32 ｂ設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)予以評(píng)審，以確保輸入的充分性和適宜性。 評(píng)審達(dá)到的目的 ａ確保準(zhǔn)確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對(duì)供需雙方對(duì)合同或定單理解不一致的要求已得到解決； 中鐵五局一公司 30 ｂ在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標(biāo)書中，也可以在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定； ｃ確認(rèn)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 ｂ質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到： Ⅰ 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識(shí)別的編號(hào)標(biāo)識(shí)； Ⅱ 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期 限； Ⅲ 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)； Ⅳ 質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護(hù)； Ⅴ 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。 Ⅱ 文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進(jìn)行， 文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識(shí)別； Ⅲ 非文件管理部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以有效管理。 ｂ 技術(shù) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口管理，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號(hào)工作；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的 審查和管理工作。 質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案） 質(zhì)量計(jì)劃 能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）的安全性能，能夠依據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足本單位特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修特性。 評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由主持人主持，對(duì)議題進(jìn)行討論，評(píng)審方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和管理體系的運(yùn)行情況及其適宜性、充分性和有效性，并對(duì)以下方面的改進(jìn)需要做出決定，提出明確的改進(jìn)目標(biāo)和要求： a）管理體系及其過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全的適宜性、充分性和有效性； b）確保工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量滿足 顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； c）實(shí)現(xiàn)方針和經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)目標(biāo)（包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)）； 中鐵五局一公司 24 d）必需資源的配置與管理。完善全面經(jīng)濟(jì)核算的會(huì)計(jì)管理，保證財(cái)務(wù)的質(zhì)量。 3) 簽訂物資供貨合同，必須以物資供應(yīng)計(jì)劃為準(zhǔn)。 物資部長(zhǎng) （材料責(zé)任人） 1) 按公司生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃編制，保證計(jì)劃質(zhì)量。 4) 及時(shí)處理施工質(zhì)量問題，重大技術(shù)及質(zhì)量問題及時(shí)向主管副經(jīng)理匯報(bào)。 6) 協(xié)助班組搞好自檢、互檢，隨時(shí)掌握工序或分項(xiàng)工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)。 8) 糾正不標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量安全制度，有權(quán)制止違反規(guī)范要求的行為。 中鐵五局一公司 19 4) 學(xué)習(xí)全面質(zhì)量管理知識(shí)，積極參加 QC 小組活動(dòng)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 4) 保持工作場(chǎng)地整潔暢通，防止火災(zāi)事故發(fā)生，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、工模具的使用，保管和維護(hù)的管理工作，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量。 3) 根據(jù)用戶和設(shè)計(jì)單位求，即時(shí)修改施工圖紙，對(duì)于需設(shè)計(jì)確認(rèn)的材料代用和設(shè)計(jì)變更應(yīng)及時(shí) 協(xié)調(diào)和辦理手續(xù)； 4) 處理施工現(xiàn)場(chǎng)提出的技術(shù)，質(zhì)量問題； 5) 做好原材料、外購(gòu)、外協(xié)件的質(zhì)量檢查工作。 3) 對(duì)材料代用、不合格品處理、焊接工藝評(píng)定的正確性負(fù)責(zé) 。 生產(chǎn)副經(jīng)理 1) 全面落實(shí)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，確保公司生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 5) 負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械安裝工程的施工設(shè)計(jì)，審批單位工程的施工方案，確保工程質(zhì)量。 5) 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)更新工作，并對(duì)其工作質(zhì)量和工作效率負(fù)責(zé) 。 中鐵五局一公司 15 2) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備 及加工產(chǎn)品的承攬、銷售、回款、售后服務(wù)和信息反饋工作 。 1) 負(fù)責(zé)公司的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的質(zhì)量，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)質(zhì)量行使統(tǒng)一指揮權(quán) 。 施工環(huán)節(jié) 施工過程中，從某工序準(zhǔn)備工作起至該工序完結(jié)，經(jīng)檢驗(yàn)合格可轉(zhuǎn)入下道工序的操作過程。 質(zhì)量控制點(diǎn) 為保證過程處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，需重點(diǎn)控制實(shí)施檢查的質(zhì)量特性， 關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。 質(zhì)量體系 (QS)： 為實(shí)施質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)、程序、過程和資源。 術(shù)語 本手冊(cè)采用了 GB/T19000/IS09000 及 GB/T190012020/IS09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 質(zhì)量保證手冊(cè)修訂內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)予換版，修訂或換版后的質(zhì)量保證手冊(cè)仍需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā) 布實(shí)施。 手冊(cè) 的批準(zhǔn)發(fā)布 1） 質(zhì)量保證手冊(cè)由 安質(zhì)部 組織編制， 質(zhì)量保證工程師 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 企業(yè)全稱 ：中鐵 XXX 集團(tuán)第 X 公司 法人代表 ： 地 址 ： 郵 編 ： 電 話 ： 傳 真 ： 中鐵五局一公司 7 發(fā) 布 令 《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)》的制訂是適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步闡明我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)范質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件；是我公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中必須遵循的法規(guī)，對(duì)外是提供質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。 中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 連續(xù) 30 年未發(fā)生過大、重大質(zhì)量事故及環(huán)境、職業(yè)健康 安全事故；已竣工交付使用的工程，從回訪反饋的信息表明，各方面反映良好，贏得了顧客的信任，從而樹立了較高的社會(huì)信譽(yù)。主要從事起重機(jī)械的安裝、改造、維修業(yè)務(wù)，同時(shí)從事其它各類設(shè)備的維修和改造。 本質(zhì)量保證手冊(cè)從 2020 年 2 月 13 日起在全公司實(shí)行。 43 第十一章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 33 第七章 作業(yè)（工藝）控制 4 發(fā) 布 令 14 管理評(píng)審 23 第二章 質(zhì)量保證體系文件 35 第八章 生產(chǎn)過程 (安裝、改造、