【導(dǎo)讀】116防凍和減水組份的變更控制程序?????????本手冊(cè)自20xx年9月1日起實(shí)施?？刂萍绑w系文件的控制。職責(zé)，各部門和有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量職責(zé)必須認(rèn)真履行。d、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的任職及員工培訓(xùn)計(jì)劃，采取措施提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)；b、確保加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求；變時(shí)和產(chǎn)品異地生產(chǎn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品氨的限量進(jìn)行委托檢測(cè)；格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。負(fù)責(zé)檢查基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)情況，保證完好，確保。行記錄，保證記錄真實(shí)、完整，確保批量生產(chǎn)產(chǎn)品與檢測(cè)合格產(chǎn)品的一致性；保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和與顧客的溝通，負(fù)責(zé)顧客反饋意見和投訴的處理。h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證證書的保管,負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理。員，由辦公室組織培訓(xùn)，熟練掌握本崗位操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后上崗。的工作與產(chǎn)品氨釋放量控制工作的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

　　

【正文】 制體系覆蓋的所有部門和要求的內(nèi)部審核。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核內(nèi)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)和組織內(nèi)審工作，選擇內(nèi)審員并指定內(nèi)審組長，審核內(nèi)審報(bào)告； 辦公室編制內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報(bào)告，實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審工作和跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾 正措施； 被審核部門配合內(nèi)審，并對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。 4. 工作程序 審核計(jì)劃的編制 質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托內(nèi)審組長策劃、編制《內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和個(gè)人； 內(nèi)審工作每年至少進(jìn)行一次，要求覆蓋 我公司 產(chǎn)品氨釋放量控制體系的所有部門和要求，對(duì)各部門的審核頻次取決于現(xiàn)狀和重要性。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)適時(shí)組織評(píng)審： a、組織機(jī)構(gòu)、控制體系發(fā)生重大變化時(shí)； b、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)； c、在 第三方審核之前； d、 總經(jīng)理 認(rèn)為必要時(shí)。 審核的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)選擇正直，誠實(shí)、客觀公正，尊重他人，并具有冷靜態(tài)度和堅(jiān)毅精神的員工，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后擔(dān)任內(nèi)審員，并指定內(nèi)審組長，內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系； 辦公室在審核前七日，向各部門發(fā)出經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《內(nèi)審計(jì)劃》； 被審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審安排如有異議時(shí)，必須在接到通知二日內(nèi)通知內(nèi)審組長，由雙方協(xié)商異議的處理辦法，必要時(shí)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁決，如被審核部門無反饋，則視為同意審核安排； 內(nèi)審組長按分工要求組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，編寫應(yīng)詳細(xì)，確保應(yīng)審核的條款無遺漏。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由內(nèi)審組長主持， 總經(jīng)理 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、各被審核部門負(fù)責(zé)人參加，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到； 首次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：內(nèi)審組長介紹內(nèi)審組成員，說明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排，澄清實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容和其他有關(guān)事項(xiàng)； 首次會(huì)議應(yīng)安排一名內(nèi)審員做好記錄。 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審員按照分工和《內(nèi)審檢查表》對(duì)被審核部 門的氨釋放量控制活動(dòng)有關(guān)的程序和文件等執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員經(jīng)過交談、調(diào)閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄； 顧客的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品釋放氨不符合規(guī)定要求的投訴，由辦公室負(fù)責(zé)記錄，并作為內(nèi)部審核的信息輸入。 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對(duì)所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正，對(duì)不符合的客觀證據(jù)要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》； 現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，內(nèi)審組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行核對(duì)，綜合分析內(nèi)審結(jié)果，起草《內(nèi)審報(bào)告》草稿： 末次會(huì)議 內(nèi)審組內(nèi)部 會(huì)議結(jié)束后，由內(nèi)審組長召集首次會(huì)議參加人參加由內(nèi)審組長主持的末次會(huì)議，會(huì)議對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)做一一陳述，并宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)審報(bào)告》草稿和說明內(nèi)審情況，要求被審核部門負(fù)責(zé)人在《不符合報(bào)告》上簽字確認(rèn)； 以上工作完成后請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和 總經(jīng)理 講話。 糾正和改進(jìn) 被審核部門必須在限定時(shí)間內(nèi)對(duì)產(chǎn)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析產(chǎn)生原因，針對(duì)產(chǎn)生原因制定切實(shí)可行的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，盡快消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生原因，內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi) 審報(bào)告 在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束三日內(nèi)，內(nèi)審組長對(duì)內(nèi)審報(bào)告草稿進(jìn)行修改定稿，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室印發(fā)至各有關(guān)部門和個(gè)人，執(zhí)行《文件控制程序》； 內(nèi)審的有關(guān)資料正本由辦公室按順序裝訂后存檔。 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容： a、審核的目的、范圍、方法和依據(jù)； b、審核組成員、受審核方代表名單； c、審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d、不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度； e、存在的主要問題分析 f、對(duì) 我公司 產(chǎn)品氨釋放量控制體系有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 相關(guān)文件 混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 我公司 混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊(cè) GB18588— 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)記錄 FM— CCC— 20 內(nèi)審計(jì)劃 FM— CCC— 21 內(nèi)審檢查表 FM— CCC— 22 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 FM— CCC— 23 不符合項(xiàng)報(bào)告 FM— CCC— 24 內(nèi)審報(bào)告 10 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 我公司 產(chǎn)品為液體 和粉狀 產(chǎn)品，認(rèn)證標(biāo)志 加施 在合格證上 或 粘貼 /印刷 包裝袋上 。 對(duì)通過認(rèn)證的產(chǎn)品，在產(chǎn)品合格證上加施認(rèn)證標(biāo)志，并在標(biāo)志下方標(biāo)明“具有室內(nèi)使用 功能”。沒有通過認(rèn)證的產(chǎn)品包裝物和產(chǎn)品合格證上一律不得使用認(rèn)證標(biāo)志 ，僅用于室外的混凝土防凍劑在合格證或包裝袋上標(biāo)明不具有室內(nèi)使用功能 。 11 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序 目的 我公司 建立《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序》，以確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用。 范圍 我公司 認(rèn)證標(biāo)志的保管和生產(chǎn)的混凝土外加劑產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽以及產(chǎn)品說明書上認(rèn)證標(biāo)志的使用。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo) 志使用的批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管。 辦公室負(fù)責(zé)印制合格證和產(chǎn)品說明書上認(rèn)證標(biāo)志的控制。 技檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠時(shí)合格證認(rèn)證標(biāo)志的檢驗(yàn)。 工作程序 認(rèn)證證書 由辦公室負(fù)責(zé)保管，當(dāng)需要使用時(shí)，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，方可使用。 當(dāng)需要變更認(rèn)證證書內(nèi)容時(shí)，由辦公室提出書面申請(qǐng)，說明理由及實(shí)施計(jì)劃， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)實(shí)施。 當(dāng)企業(yè)不再生產(chǎn)某個(gè)認(rèn)證單元的產(chǎn)品時(shí)，由技檢部提出書面申請(qǐng)， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，注銷相應(yīng)的認(rèn)證單元，并退還認(rèn)證證書，并保證停止在該認(rèn)證單元的產(chǎn)品上使用認(rèn)證標(biāo)志。 當(dāng)?shù)玫?GJC 認(rèn)證中心暫停、注銷、撤消認(rèn)證證書的通知時(shí)，工廠立即停止使用該證書及有關(guān)宣傳材料。 . 認(rèn)證標(biāo)志的使用 我公司 在經(jīng)認(rèn)證單元產(chǎn)品的產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品說明書上使用認(rèn)證標(biāo)志。 辦公室在產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證上使用 認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，應(yīng)明確說明認(rèn)證產(chǎn)品的范圍，并應(yīng)確保標(biāo)志是準(zhǔn)許使用的標(biāo)志樣式，在認(rèn)證標(biāo)志的下方注明 “具有室內(nèi)使用功能”。 技檢部對(duì)印有認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品合格證應(yīng)嚴(yán)格控制，未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不允許使用印有認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品合格證。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)應(yīng)包括認(rèn)證標(biāo)志的使用是否符合要求的項(xiàng)目。 相關(guān)記錄 FM— CCC— 25 3C 認(rèn)證標(biāo)識(shí)使用審批表