【導(dǎo)讀】116防凍和減水組份的變更控制程序?????????本手冊自20xx年9月1日起實施?？刂萍绑w系文件的控制。職責(zé)，各部門和有關(guān)人員對其質(zhì)量職責(zé)必須認真履行。d、負責(zé)批準各部門負責(zé)人的任職及員工培訓(xùn)計劃，采取措施提高全體員工的質(zhì)量意識；b、確保加施強制性認證標志的產(chǎn)品符合實施規(guī)則中規(guī)定的標準要求；變時和產(chǎn)品異地生產(chǎn)時對產(chǎn)品氨的限量進行委托檢測；格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。負責(zé)檢查基礎(chǔ)設(shè)施的維護和保養(yǎng)情況，保證完好，確保。行記錄，保證記錄真實、完整，確保批量生產(chǎn)產(chǎn)品與檢測合格產(chǎn)品的一致性；保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運行；g、負責(zé)產(chǎn)品銷售和與顧客的溝通，負責(zé)顧客反饋意見和投訴的處理。h、負責(zé)產(chǎn)品認證證書的保管,負責(zé)產(chǎn)品標識中強制性認證標志的使用和管理。員，由辦公室組織培訓(xùn)，熟練掌握本崗位操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后上崗。的工作與產(chǎn)品氨釋放量控制工作的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量控制目標做出貢獻。

　　

【正文】 制體系覆蓋的所有部門和要求的內(nèi)部審核。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準內(nèi)審計劃，批準內(nèi)審報告。 質(zhì)量負責(zé)人審核內(nèi)審計劃，負責(zé)和組織內(nèi)審工作，選擇內(nèi)審員并指定內(nèi)審組長，審核內(nèi)審報告； 辦公室編制內(nèi)審計劃，并負責(zé)組織實施； 內(nèi)審組長負責(zé)編寫內(nèi)審報告，實施內(nèi)審計劃，內(nèi)審員負責(zé)實施內(nèi)審工作和跟蹤驗證不符合項糾 正措施； 被審核部門配合內(nèi)審，并對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。 4. 工作程序 審核計劃的編制 質(zhì)量負責(zé)人委托內(nèi)審組長策劃、編制《內(nèi)審計劃》，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核后報 總經(jīng)理 批準，由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和個人； 內(nèi)審工作每年至少進行一次，要求覆蓋 我公司 產(chǎn)品氨釋放量控制體系的所有部門和要求，對各部門的審核頻次取決于現(xiàn)狀和重要性。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時應(yīng)適時組織評審： a、組織機構(gòu)、控制體系發(fā)生重大變化時； b、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時； c、在 第三方審核之前； d、 總經(jīng)理 認為必要時。 審核的準備 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)選擇正直，誠實、客觀公正，尊重他人，并具有冷靜態(tài)度和堅毅精神的員工，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后擔(dān)任內(nèi)審員，并指定內(nèi)審組長，內(nèi)審員分工時應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系； 辦公室在審核前七日，向各部門發(fā)出經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準《內(nèi)審計劃》； 被審核部門負責(zé)人對內(nèi)審安排如有異議時，必須在接到通知二日內(nèi)通知內(nèi)審組長，由雙方協(xié)商異議的處理辦法，必要時請質(zhì)量負責(zé)人裁決，如被審核部門無反饋，則視為同意審核安排； 內(nèi)審組長按分工要求組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，編寫應(yīng)詳細，確保應(yīng)審核的條款無遺漏。 審核的實施 首次會議 首次會議由內(nèi)審組長主持， 總經(jīng)理 、質(zhì)量負責(zé)人、內(nèi)審組成員、各被審核部門負責(zé)人參加，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到； 首次會議內(nèi)容應(yīng)包括：內(nèi)審組長介紹內(nèi)審組成員，說明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排，澄清實施計劃中不明確的內(nèi)容和其他有關(guān)事項； 首次會議應(yīng)安排一名內(nèi)審員做好記錄。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員按照分工和《內(nèi)審檢查表》對被審核部 門的氨釋放量控制活動有關(guān)的程序和文件等執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，內(nèi)審員經(jīng)過交談、調(diào)閱文件、記錄、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； 顧客的投訴尤其是對產(chǎn)品釋放氨不符合規(guī)定要求的投訴，由辦公室負責(zé)記錄，并作為內(nèi)部審核的信息輸入。 當(dāng)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時，內(nèi)審員應(yīng)進一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進行研究，力求公正，對不符合的客觀證據(jù)要現(xiàn)場確認，填寫《不符合項報告》； 現(xiàn)場審核完畢后，內(nèi)審組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會議，對不符合項報告進行核對，綜合分析內(nèi)審結(jié)果，起草《內(nèi)審報告》草稿： 末次會議 內(nèi)審組內(nèi)部 會議結(jié)束后，由內(nèi)審組長召集首次會議參加人參加由內(nèi)審組長主持的末次會議，會議對發(fā)現(xiàn)的不符合項做一一陳述，并宣讀《不符合項報告》和《內(nèi)審報告》草稿和說明內(nèi)審情況，要求被審核部門負責(zé)人在《不符合報告》上簽字確認； 以上工作完成后請質(zhì)量負責(zé)人和 總經(jīng)理 講話。 糾正和改進 被審核部門必須在限定時間內(nèi)對產(chǎn)生的不符合項進行認真分析產(chǎn)生原因，針對產(chǎn)生原因制定切實可行的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認，質(zhì)量負責(zé)人批準后，盡快消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生原因，內(nèi)審員負責(zé)對糾正措施結(jié)果跟蹤驗證。 內(nèi) 審報告 在現(xiàn)場審核結(jié)束三日內(nèi)，內(nèi)審組長對內(nèi)審報告草稿進行修改定稿，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，由辦公室印發(fā)至各有關(guān)部門和個人，執(zhí)行《文件控制程序》； 內(nèi)審的有關(guān)資料正本由辦公室按順序裝訂后存檔。 內(nèi)審報告的內(nèi)容： a、審核的目的、范圍、方法和依據(jù)； b、審核組成員、受審核方代表名單； c、審核計劃實施情況總結(jié)； d、不符合項分布情況分析，不符合項數(shù)量及嚴重程度； e、存在的主要問題分析 f、對 我公司 產(chǎn)品氨釋放量控制體系有效性和認證產(chǎn)品的一致性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 相關(guān)文件 混凝土防凍劑產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則 我公司 混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊 GB18588— 20xx 標準 相關(guān)記錄 FM— CCC— 20 內(nèi)審計劃 FM— CCC— 21 內(nèi)審檢查表 FM— CCC— 22 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 FM— CCC— 23 不符合項報告 FM— CCC— 24 內(nèi)審報告 10 產(chǎn)品標識 我公司 產(chǎn)品為液體 和粉狀 產(chǎn)品，認證標志 加施 在合格證上 或 粘貼 /印刷 包裝袋上 。 對通過認證的產(chǎn)品，在產(chǎn)品合格證上加施認證標志，并在標志下方標明“具有室內(nèi)使用 功能”。沒有通過認證的產(chǎn)品包裝物和產(chǎn)品合格證上一律不得使用認證標志 ，僅用于室外的混凝土防凍劑在合格證或包裝袋上標明不具有室內(nèi)使用功能 。 11 認證標志的保管和使用控制程序 目的 我公司 建立《認證標志的保管和使用控制程序》，以確保認證標志的妥善保管和正確使用。 范圍 我公司 認證標志的保管和生產(chǎn)的混凝土外加劑產(chǎn)品的包裝、標簽以及產(chǎn)品說明書上認證標志的使用。 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)認證標 志使用的批準，辦公室負責(zé)認證標志的保管。 辦公室負責(zé)印制合格證和產(chǎn)品說明書上認證標志的控制。 技檢部負責(zé)產(chǎn)品出廠時合格證認證標志的檢驗。 工作程序 認證證書 由辦公室負責(zé)保管，當(dāng)需要使用時，報 總經(jīng)理 批準，方可使用。 當(dāng)需要變更認證證書內(nèi)容時，由辦公室提出書面申請，說明理由及實施計劃， 總經(jīng)理 批準后，報認證機構(gòu)批準實施。 當(dāng)企業(yè)不再生產(chǎn)某個認證單元的產(chǎn)品時，由技檢部提出書面申請， 總經(jīng)理 批準后，報認證機構(gòu)確認，注銷相應(yīng)的認證單元，并退還認證證書，并保證停止在該認證單元的產(chǎn)品上使用認證標志。 當(dāng)?shù)玫?GJC 認證中心暫停、注銷、撤消認證證書的通知時，工廠立即停止使用該證書及有關(guān)宣傳材料。 . 認證標志的使用 我公司 在經(jīng)認證單元產(chǎn)品的產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品說明書上使用認證標志。 辦公室在產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證上使用 認證標志時，應(yīng)明確說明認證產(chǎn)品的范圍，并應(yīng)確保標志是準許使用的標志樣式，在認證標志的下方注明 “具有室內(nèi)使用功能”。 技檢部對印有認證標志的產(chǎn)品合格證應(yīng)嚴格控制，未經(jīng)認證的產(chǎn)品不允許使用印有認證標志的產(chǎn)品合格證。 產(chǎn)品出廠檢驗應(yīng)包括認證標志的使用是否符合要求的項目。 相關(guān)記錄 FM— CCC— 25 3C 認證標識使用審批表