【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，由辦公室實(shí)施更改，一般更改內(nèi)容不多時(shí)，可在原文件上杠改，更改過(guò)多時(shí)可進(jìn)行換頁(yè)，注明更改標(biāo)記 ，更改原因、時(shí)間及更改人簽名。當(dāng)文件更改過(guò)多時(shí)可進(jìn)行換版，收回舊版本，登記換發(fā)新版本。 d、文件的修改狀態(tài)由文件的版本組成，文件的修改次數(shù)用 0、 4 表示，文件的版本用 A、 B、 C、 D??表示。例如：修改過(guò)一次的第一版文件其修改狀態(tài)為 1/A，依此類(lèi)推。 文件的作廢和銷(xiāo)毀 辦公室要及時(shí)收回失效和作廢的文件，加蓋“作廢”印章，隔離保管，防止誤用失效作廢文件。為保持文件的延續(xù)性，對(duì)作廢后需要保留的文件在加蓋“作廢”章后留一份再加蓋保留印章，單獨(dú)文檔存放，以便查閱。 文件銷(xiāo)毀時(shí)要將擬 銷(xiāo)毀文件登記造冊(cè)，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件為 我公司 受控文件，應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)文件登記表》，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放、使用。 辦公室負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門(mén)（一般在年初）核查所使用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件是否為有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。 文件的管理 我公司 的文件以書(shū)面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件不作為執(zhí)行的依據(jù)；軟件版本文件應(yīng)有備份，設(shè)專(zhuān)人保管，不得隨意復(fù)制或銷(xiāo)毀。 任何人不得在受控文件上進(jìn)行涂劃，不準(zhǔn)私自外借，要確保文件的清晰、 整潔和完好。 每年內(nèi)部審核前，辦公室應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織對(duì)現(xiàn)行體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 FM— CCC— 03 受控文件清單 FM— CCC— 04 文件收發(fā)登記表 FM— CCC— 05 文件更改通知單 FM— CCC— 06 外來(lái)文件登記表 記錄控制程序 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。 范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程和產(chǎn)品氨釋放量控制體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的記錄。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置、標(biāo)識(shí)和管理，及時(shí)對(duì) 我公司 質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、保管和歸檔； 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、收集和保存，定期交辦公室歸檔。 工作程序 記錄可以是文字的，也可以采用磁帶、軟盤(pán)、照片、膠片等形式； 4.. 質(zhì)量記錄表格的編制和填寫(xiě) a、辦公室負(fù)責(zé)編制適用的質(zhì)量記錄，按照文件控制程序標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)量負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)后使用。 b、記錄的填寫(xiě)必須及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)要詳細(xì)、清晰，盡量不更改，如確需更改時(shí)，應(yīng)杠改，不準(zhǔn)涂改，杠改后必須簽字做出標(biāo)記，以示負(fù)責(zé)。 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 各部門(mén)兼職文件管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類(lèi)記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的完好與連續(xù)，以便查閱。 對(duì)于控制體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，一般情況下各部門(mén)應(yīng)每年整理一次，裝訂成冊(cè)，在封面注明部門(mén)，記錄名稱(chēng)及月份交辦公室歸檔，辦公室應(yīng)建立歸檔登記。 記錄的查閱、借閱 我公司 內(nèi)各部門(mén)如需查 、借記錄時(shí)需經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，如需借閱需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，限期歸還； 如合同中有要求時(shí)，需經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可提供給顧客或其代表查閱，但不外借，查閱時(shí)需有部門(mén)人員陪同在場(chǎng)。 記錄的保存和銷(xiāo)毀 辦公室將記錄分類(lèi)建帳，存放在適宜的環(huán)境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通風(fēng)干燥的地方，以防記錄霉變； 辦公室編制《記錄清單》，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為 5 年，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。按規(guī)定要求進(jìn)行保存，超過(guò)保存期的記錄按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。 外來(lái)記錄 外來(lái)記錄（如供方提供的原材料、 我公司 形式檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢查報(bào)告??）由相關(guān)部門(mén)保存。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 FM— CCC— 07 記錄清單 5 防凍和減水組份的控制程序 目的 我公司 建立并實(shí)施防凍和減水組份的摻加控制程序，以確保 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑氨釋放量符合 GB18588— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 范圍 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的 采購(gòu)及 摻加。 職責(zé) 技檢部負(fù)責(zé) 對(duì)每批 防凍劑產(chǎn)品 配方的設(shè)計(jì) 并下達(dá)配比單 ；嚴(yán)格按認(rèn)證單元申報(bào)的組份控制 防凍和減水組份；選用的 防凍組份應(yīng)無(wú)氨釋放， 減水劑氨釋放量符合 GB18588 標(biāo)準(zhǔn)要求。并對(duì)每批原材料進(jìn)行進(jìn)貨 驗(yàn) 收 。 驗(yàn)收方式 是 驗(yàn)證供方的產(chǎn)品出廠合格證 、檢驗(yàn)報(bào)告，結(jié)合本公司的某些監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。 辦公室按照原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)防凍組份和減水組份原材料供應(yīng)廠家進(jìn)行評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按配比單 進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄 各組份的摻入量 及生產(chǎn)控制參數(shù) 。 技術(shù)部 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用到的計(jì)量設(shè)備定期進(jìn)行檢定，以確保準(zhǔn)確有效。 工作程序 技檢部 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品所 使用的所有原材料要明確提出氨釋放量控制的技術(shù)要求，如要求不釋放氨或氨釋放符合規(guī)定要求； 辦公室 對(duì)防凍組份原材料和減水組份原材料合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，由生產(chǎn)廠家提供該廠產(chǎn)品無(wú)氨釋放或氨釋放量符合 GB18588 標(biāo)準(zhǔn)要求的有效期內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告，防凍組份和減水組份原材料必須全部在經(jīng)評(píng)價(jià)的合格供方中采購(gòu)。不允許采購(gòu)氨的釋放量不符合 GB18588 標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。 供方評(píng)價(jià)相關(guān) 記錄 要齊全； 對(duì)所有原料要按照規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)進(jìn)行驗(yàn)收，原則上對(duì)已確定不含氨的原料不要求檢測(cè)氨釋放量；但減水組分必須要進(jìn)行氨釋放量的檢測(cè)。 技檢部 在設(shè)計(jì)混凝土 防凍劑產(chǎn)品配方時(shí)，要嚴(yán)格控制產(chǎn)品氨的釋放量，防凍組份和減水組份必須與認(rèn)證單元申報(bào)的組份相同。其中防凍組份必須選用無(wú)氨釋放無(wú)氯鹽類(lèi)的材料，如亞硝酸鈉、亞硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸鈣等，減水組份選用萘系減水劑、氨基減水劑和木質(zhì)素磺酸鹽等材料，采購(gòu)的減水組份材料應(yīng)是經(jīng)檢測(cè)氨釋放量符合 GB18588 標(biāo)準(zhǔn)的廠家生產(chǎn)的材料。 用合格原材料制定的配方，試配后送國(guó)家指定的檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)，合格后，配方報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)使用。 生產(chǎn)部要嚴(yán)格按技術(shù)部制定的工藝配方進(jìn)行生產(chǎn)， 生產(chǎn)過(guò)程中必須有詳細(xì)的操作記錄，生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品配方，確保各組 份的準(zhǔn)確摻入； 保證生產(chǎn)的產(chǎn)品與檢測(cè)合格的產(chǎn)品的一致性 ， 生產(chǎn)中所使用的計(jì)量器具要完好、計(jì)量器具的檢定報(bào)告要有效； 相關(guān)文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）規(guī)程 相關(guān)記錄 FM— CCC— 08 工藝配方審批表 FM— CCC— 09 供方評(píng)價(jià)表 FM— CCC— 10 合格供方名錄 FM— CCC— 11 配料記錄表 FM—