【文章內(nèi)容簡介】 ，由辦公室實施更改，一般更改內(nèi)容不多時，可在原文件上杠改，更改過多時可進行換頁，注明更改標記 ，更改原因、時間及更改人簽名。當文件更改過多時可進行換版，收回舊版本，登記換發(fā)新版本。 d、文件的修改狀態(tài)由文件的版本組成，文件的修改次數(shù)用 0、 4 表示，文件的版本用 A、 B、 C、 D??表示。例如：修改過一次的第一版文件其修改狀態(tài)為 1/A，依此類推。 文件的作廢和銷毀 辦公室要及時收回失效和作廢的文件，加蓋“作廢”印章，隔離保管，防止誤用失效作廢文件。為保持文件的延續(xù)性，對作廢后需要保留的文件在加蓋“作廢”章后留一份再加蓋保留印章，單獨文檔存放，以便查閱。 文件銷毀時要將擬 銷毀文件登記造冊，報 總經(jīng)理 批準后銷毀。 外來文件的控制 外來文件為 我公司 受控文件，應填寫《外來文件登記表》，由 總經(jīng)理 批準后發(fā)放、使用。 辦公室負責定期到有關部門（一般在年初）核查所使用的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準等外來文件是否為有效版本，及時更換過期文件。 文件的管理 我公司 的文件以書面形式為準，存在于電子媒體中的文件不作為執(zhí)行的依據(jù)；軟件版本文件應有備份，設專人保管，不得隨意復制或銷毀。 任何人不得在受控文件上進行涂劃，不準私自外借，要確保文件的清晰、 整潔和完好。 每年內(nèi)部審核前，辦公室應在質(zhì)量負責人的領導下，組織對現(xiàn)行體系文件進行評審，必要時予以修訂。 相關文件 《記錄控制程序》 相關記錄 FM— CCC— 03 受控文件清單 FM— CCC— 04 文件收發(fā)登記表 FM— CCC— 05 文件更改通知單 FM— CCC— 06 外來文件登記表 記錄控制程序 目的 對質(zhì)量記錄的標識、儲存、保管和處理進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。 范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和產(chǎn)品氨釋放量控制體系運行過程中產(chǎn)生的記錄。 職責 辦公室負責質(zhì)量記錄的設置、標識和管理，及時對 我公司 質(zhì)量記錄進行收集、整理、保管和歸檔； 各部門負責本部門質(zhì)量記錄的使用、收集和保存，定期交辦公室歸檔。 工作程序 記錄可以是文字的，也可以采用磁帶、軟盤、照片、膠片等形式； 4.. 質(zhì)量記錄表格的編制和填寫 a、辦公室負責編制適用的質(zhì)量記錄，按照文件控制程序標識要求進行標識，質(zhì)量負 責人批準后使用。 b、記錄的填寫必須及時、認真、準確，數(shù)據(jù)要詳細、清晰，盡量不更改，如確需更改時，應杠改，不準涂改，杠改后必須簽字做出標記，以示負責。 記錄的收集、標識和歸檔 各部門兼職文件管理員應及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的完好與連續(xù)，以便查閱。 對于控制體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應便于存取檢索，一般情況下各部門應每年整理一次，裝訂成冊，在封面注明部門，記錄名稱及月份交辦公室歸檔，辦公室應建立歸檔登記。 記錄的查閱、借閱 我公司 內(nèi)各部門如需查 、借記錄時需經(jīng)記錄保管部門負責人同意，如需借閱需經(jīng)質(zhì)量負責人同意，限期歸還； 如合同中有要求時，需經(jīng)保管部門負責人同意后，方可提供給顧客或其代表查閱，但不外借，查閱時需有部門人員陪同在場。 記錄的保存和銷毀 辦公室將記錄分類建帳，存放在適宜的環(huán)境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通風干燥的地方，以防記錄霉變； 辦公室編制《記錄清單》，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為 5 年，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后執(zhí)行。按規(guī)定要求進行保存，超過保存期的記錄按《文件控制程序》中有關規(guī)定進行銷毀。 外來記錄 外來記錄（如供方提供的原材料、 我公司 形式檢驗報告、計量檢查報告??）由相關部門保存。 相關文件 《文件控制程序》 相關記錄 FM— CCC— 07 記錄清單 5 防凍和減水組份的控制程序 目的 我公司 建立并實施防凍和減水組份的摻加控制程序，以確保 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑氨釋放量符合 GB18588— 20xx 標準要求。 范圍 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的 采購及 摻加。 職責 技檢部負責 對每批 防凍劑產(chǎn)品 配方的設計 并下達配比單 ；嚴格按認證單元申報的組份控制 防凍和減水組份；選用的 防凍組份應無氨釋放， 減水劑氨釋放量符合 GB18588 標準要求。并對每批原材料進行進貨 驗 收 。 驗收方式 是 驗證供方的產(chǎn)品出廠合格證 、檢驗報告，結合本公司的某些監(jiān)測數(shù)據(jù)。 辦公室按照原材料進貨檢驗標準對防凍組份和減水組份原材料供應廠家進行評價 評價和選擇，負責原材料的采購。 生產(chǎn)部負責嚴格按配比單 進行生產(chǎn)，并記錄 各組份的摻入量 及生產(chǎn)控制參數(shù) 。 技術部 對生產(chǎn)過程中使用到的計量設備定期進行檢定，以確保準確有效。 工作程序 技檢部 對認證產(chǎn)品所 使用的所有原材料要明確提出氨釋放量控制的技術要求，如要求不釋放氨或氨釋放符合規(guī)定要求； 辦公室 對防凍組份原材料和減水組份原材料合格供方進行評價，由生產(chǎn)廠家提供該廠產(chǎn)品無氨釋放或氨釋放量符合 GB18588 標準要求的有效期內(nèi)的檢測報告，防凍組份和減水組份原材料必須全部在經(jīng)評價的合格供方中采購。不允許采購氨的釋放量不符合 GB18588 標準的產(chǎn)品。 供方評價相關 記錄 要齊全； 對所有原料要按照規(guī)定的技術要求對進行驗收，原則上對已確定不含氨的原料不要求檢測氨釋放量；但減水組分必須要進行氨釋放量的檢測。 技檢部 在設計混凝土 防凍劑產(chǎn)品配方時，要嚴格控制產(chǎn)品氨的釋放量，防凍組份和減水組份必須與認證單元申報的組份相同。其中防凍組份必須選用無氨釋放無氯鹽類的材料，如亞硝酸鈉、亞硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸鈣等，減水組份選用萘系減水劑、氨基減水劑和木質(zhì)素磺酸鹽等材料，采購的減水組份材料應是經(jīng)檢測氨釋放量符合 GB18588 標準的廠家生產(chǎn)的材料。 用合格原材料制定的配方，試配后送國家指定的檢測部門進行檢測，合格后，配方報總經(jīng)理批準使用。 生產(chǎn)部要嚴格按技術部制定的工藝配方進行生產(chǎn)， 生產(chǎn)過程中必須有詳細的操作記錄，生產(chǎn)中應嚴格執(zhí)行產(chǎn)品配方，確保各組 份的準確摻入； 保證生產(chǎn)的產(chǎn)品與檢測合格的產(chǎn)品的一致性 ， 生產(chǎn)中所使用的計量器具要完好、計量器具的檢定報告要有效； 相關文件 作業(yè)指導書 原材料檢驗（驗證）規(guī)程 相關記錄 FM— CCC— 08 工藝配方審批表 FM— CCC— 09 供方評價表 FM— CCC— 10 合格供方名錄 FM— CCC— 11 配料記錄表 FM—