【文章內(nèi)容簡介】 順序號或章節(jié)號分類號：例如用0001, 0002,…表示；(手冊則用公元年號表示)；/ 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2101生效日期：**標題頁次：2/4版次：A 0b) 技術(shù)類文件編號規(guī)則：X1X2— X4 X5 X6 X7X8X9X10分大類：J=檢驗類，Y=工藝類；T=圖紙類產(chǎn)品類別代號：0=通用；S=汽車座椅；產(chǎn)品型號（通用時=0000；不足4位，前缺位以0填充；超出4位時，以縮略編號代）分小類: 1) J大類分—I=進料。 P=制造過程。 A=交收檢驗，等。2）Y大類分—小類號.順序號：1～9，A～Z/c) 對記錄和質(zhì)量報告也可以用其名稱作為記錄的標識。d) 外來的、與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的編號為：d沿用外來文件的原編號，例如對國家或行業(yè)標準d如果外來文件沒有統(tǒng)一的編號則可以以收文的年號加序號或代號為編號：X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 外來文件代號分隔號外來文件的序號或代號年號,用公元號的后2位數(shù)字表示 例: G–00101–09 表示本單位質(zhì)量體系中、外來的2009年101號文件。 手冊由質(zhì)管 部門負責編寫，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。 程序文件由責任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負責人批準。..3 三階文件（如作業(yè)指導書等）原則上由相關(guān)職能部門負責編寫，其部門主管審批。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2101生效日期：**標題頁次：3/4版次：A 0文件編寫部門根據(jù)實際需要，指導文控人員復印相應份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進行統(tǒng)一發(fā)放，必要時注明分發(fā)號，文件領(lǐng)用人應在《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》上簽收。文件更改時，由更改申請者填寫《文件更改通知單》，經(jīng)原審批部門批準后進行更改（若其他部門人員進行審批時，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應的《文件更改通知單》交至文控中心，由文控中心按原發(fā)放記錄進行發(fā)放，同時收回相應作廢文件，在《文件更改通知單》中特別注明具體的實施方法。 文件和資料的領(lǐng)用當因文件和資料被丟失、嚴重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認證機構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負責人批準后方可領(lǐng)用。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供經(jīng)供應商和認證機構(gòu)的文件和資料，必要時參照單位內(nèi)部受控文件處理。（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》由文控中心統(tǒng)一保存。各部門負責保存相關(guān)的帶有受控標識的文件，文件應有序的加以保存以便存取和查閱?！段募唾Y料最新狀況一覽表》，以反映版本最新狀況?！白鲝U”印章，保存于文控處，不作銷毀?！白鲝U”印章，且不得在作業(yè)場所出現(xiàn)。、國際標準的最新版本，交文控處編號并統(tǒng)一管理。由文控中心編制《文件和資料最新狀況一覽表》（外來），分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2101生效日期：**標題頁次：4/4版次：A 0、采購、生產(chǎn)、檢驗、校準等的依據(jù)時，需經(jīng)質(zhì)量負責人批準，交文控中心編號，留存一份備案，分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號管理，編寫《部門外來文件清單》交文控中心備案。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。、法規(guī)及標準變更時，應及時更新相應的體系文件。 部門組織對現(xiàn)有體系文件進行定期評審，必要時予以修訂。5相關(guān)文件/6相關(guān)記錄 《文件和資料最新狀況一覽表》 D2001 《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》 D2002 《文件更改通知單》 D2003 《質(zhì)量記錄清單》 D2004 《CCC認證標志 年度使用情況一覽表》D2005 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2201生效日期：**標題頁次：1/1版次：A 0目的對記錄進行控制，確保體系有效運行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務的可追溯性，為采取糾正預防和改進措施提供依據(jù)。范圍適用于質(zhì)量管理體系的記錄進行控制。工作程序1 質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導書中作出規(guī)定。2 資料管理人員負責保存本廠所有質(zhì)量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應有唯一的名稱，以記錄表格的編號或名稱作為記錄的標識，并列出《記錄清單》。各部門負責規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況。3各部門負責本部門記錄的收集，并按記錄的分類進行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱。按保存期限要求對其進行標識、保存與處置。4 質(zhì)管部門負責歸檔后記錄的保管。質(zhì)量記錄應存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應便于查閱和存取。5所有的質(zhì)量記錄都應真實、清晰和完整。記錄內(nèi)容若因?qū)戝e等原因需要修改時，應在修改處簽上修改人的名字及日期。6任何部門若對記錄格式有任何增加或刪減，應通知品管部門進行備案，并填寫《更改通知單》。品管部門對增加、刪減或修改的記錄及時通知其他使用部門。7 合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱。8記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片，這些記錄也應標識清楚。9 供方的記錄、也應按上述的要求進行控制，并貯存于各相關(guān)部門。10 當記錄超過保存期后，經(jīng)過所在部門主管核實后方能處置。 相關(guān)文件 無 相關(guān)記錄 《文件更改通知單》 D2003《質(zhì)量記錄清單》 D2004 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2301生效日期：**標題頁次：1/3版次：A 01 目的確保加貼認證標志的產(chǎn)品保持與認證時的正確性和一致性，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合強制性認證的質(zhì)量要求。2 適用范圍適用于本單位對認證標志的管理。3 職責 聯(lián)絡工程師負責認證標志的申請和購買事宜，并監(jiān)督認證標志的保管和使用。 貨倉指定專人負責所購買或印刷的認證標志的保管，并控制其使用。 質(zhì)管部負責認證標志的使用、并予以記錄和保存。4 標志的使用管理辦法中國強制認證標志只有在產(chǎn)品獲得CCC產(chǎn)品認證證書后才可加貼。標志的獲得有以下兩種方法： 4 .1 從中國質(zhì)量認證監(jiān)督委員會（CNCA）購買，粘貼在產(chǎn)品的銘牌附近。4 . 購買認證標志：申請人向（CNCA）提出購買標志的申請，內(nèi)容應包括：1）申請人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2）產(chǎn)品名稱、型號； 3）產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認證證書的編號；4）購買標志的數(shù)量；5）申請人的付款方式及標志發(fā)放方式；6）單位蓋章或授權(quán)人簽字。 4 . 申請人也可從（CNCA）索取《購買標志申請書》，填好后交回（CNCA）。 ，還須附申請人的委托書。 購買標志需支付標志工本費。（CNCA）向申請人寄送標志或由申請人直接領(lǐng)取標志。4 .2 向（CNCA）申請印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品上，經(jīng)批準后印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品上。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2301生效日期：**標題頁次：2/3版次：A 04 . 申請人向認證中心送交申請，應包括如下內(nèi)容： 1) 申請人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2) 產(chǎn)品名稱、型號；3) 產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認證證書的編號，必要時附證書復印件； 4) 工廠編號； 5) 模壓或印刷的設計圖案；6) 公司蓋章或授權(quán)人簽字。 申請人也可以從認證中心索取《印刷／模壓標志申請書》，填好后和模壓或印刷的設計圖案一起返回認證中心。認證中心按下列要求審核申請人提出的標志印刷／模壓申請應包括：1) 銘牌的格式和內(nèi)容應和申請認證時寄送的銘牌一致；2) 認證標志的圖案應與CCC標志相同或按比例放大／縮?。徊⑶页叽绮荒苄〉奖嬲J不清的程度，亦不得變形。3) 安全標志旁下應有生產(chǎn)廠編號。若設計不符合要求，認證中心通知申請人，并指出相應的更改措施。申請人更改設計圖案后，可以重新申請。若設計圖案符合要求，認證中心審核同意后，申請人寄10張銘牌（或復印件）到認證中心，并支付印刷/模壓標志審批費。經(jīng)認證中心審批后發(fā)放《允許印刷/模壓標志通知》。 認證標志購買回來以后，必須交由經(jīng)本單位安全質(zhì)量負責人授權(quán)的標志管理員進行統(tǒng)一保管及發(fā)放；以建立起CCC標志的使用管理制度，并認真作好進、出的使用記錄于《年度CCC標志使用情況一覽表》中。記錄應包含獲證產(chǎn)品的證書號、產(chǎn)品的規(guī)格型號、年度總產(chǎn)銷量，使用標志的方式、數(shù)量，該表由質(zhì)管部負責報告。 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)放CCC標志或使用印刷/模壓標志；未能滿足CCC要求的產(chǎn)品不能粘貼CCC標志或使用印刷/模壓標志。 產(chǎn)品獲證后，對獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2301生效日期：**標題頁次：3/3版次：A 0 凡是涉及產(chǎn)品標準，關(guān)鍵元器件和材料，結(jié)構(gòu)，工藝（作業(yè)指導書）等可能影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性的認證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過安全質(zhì)量負責人批準后，由認證聯(lián)絡工程師負責向認證機構(gòu)申報；只有在獲得認證機構(gòu)批準后方可由技術(shù)部執(zhí)行更改！否則，該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼或是印刷強制性產(chǎn)品認證標志?！稄娭菩援a(chǎn)品認證標志管理辦法》產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件（認證產(chǎn)品）關(guān)鍵元器件登記表 《CCC認證標志 年度使用情況一覽表》 D2005 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB3101生效日期：**標題頁次：1/3版次：A 0 1 目的通過對供應商選擇評定和日常管理，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于對關(guān)鍵元器件和材料的供方進行調(diào)查、選擇、評定，以對采購過程實施控制，確保供應商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。3職責 采購部負責組織進行供方評定，建立《合格供方名冊》，并對供方的供貨業(yè)績進行評估。 技術(shù)部門負責編制采購物資技術(shù)標準及《關(guān)鍵元器件和材料清單》；負責在供方評定時，進行樣品測試或驗證。 生產(chǎn)部負責建立供方檔案，對供應商提供的物資進行驗證，重點是關(guān)鍵部件的一致性驗證并出具報告。負責在供方評定時，進行小批量試用測試。技術(shù)部門制定采購物資技術(shù)標準及《關(guān)鍵元器件和材料清單》，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下三類：a. 關(guān)鍵物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客投訴的物資，如認證產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件和材料清單》中的物質(zhì)；b. 一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資；c. 輔助物資：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 供方的評定 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和單位發(fā)展的需要，通過將同類物資的質(zhì)量、價格進行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入《供方評定表》，對于關(guān)鍵 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB3101生效日期：**標題頁次：2/3版次：A 0物資的供方，盡可能由質(zhì)管部門組織對其進行實地考查，出具供應商合格能力評估報告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認證證書，產(chǎn)品認證證書等），證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 對于關(guān)鍵物資，需要經(jīng)過樣品測試或驗證及小批量試用測試或驗證。a. 采購部向候選供方提供相應的技術(shù)標準或圖紙，或要求其提供適量的樣品（一般數(shù)量不少于5件）；或是由供方提供規(guī)格書和檢測報告給本單位的技術(shù)部確認。b. 采購部將樣品以及《供方評定表》送技術(shù)部門，技術(shù)部門對樣品進行測試或驗證，填寫《供方評定表》中相關(guān)欄目；c. 技術(shù)部門將結(jié)果反饋給采購部，測試不合格時，允許供方重新送樣，但最多不能超過兩次；d. 樣品測試合格，采購部通知供方小批量送貨，經(jīng)質(zhì)管部進貨檢驗合格后，交生產(chǎn)部試用，試用后的（半）成品，由質(zhì)管部出具相應測試報告，填寫《供方評定表》中相關(guān)欄目；e. 小批量送樣檢驗或測試不合格允許重新送樣，但最多不超過兩次，樣品測試及小批量試用測試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，列入《合格供方名冊》。 對于一般物資，需要經(jīng)過樣品測試。經(jīng)樣品測試合格，質(zhì)量負責人批準，即可將其列入《合格供方名冊》。 對于輔助物資，采用使用前對其進行檢驗或驗證的方式作出評價，并且保存檢驗或驗證記錄。評價合格者由采購部主管批準后，即可列入《合格供方名冊》。 體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務往來的供方，經(jīng)技術(shù)或質(zhì)管部門出具相應測試報告，評定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，列入《合格供方名冊》。 由采購部負責建立并及時更新外協(xié)、外購件的《合格供方名冊》，發(fā)放給單位相關(guān)部門。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，需與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量（保證）要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任等相關(guān)內(nèi)容，必要時提出對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求；采購合同需經(jīng)采購部主管簽字及加蓋公章方能生效； 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB3101生效日期：**標題 和日常管理頁次：3/3版次：A 0a. 采購部以《供貨日常記錄表》記錄采購物資的到貨情況，以及時跟催采購