【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 順序號(hào)或章節(jié)號(hào)分類(lèi)號(hào)：例如用0001, 0002,…表示；(手冊(cè)則用公元年號(hào)表示)；/ 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB2101生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：2/4版次：A 0b) 技術(shù)類(lèi)文件編號(hào)規(guī)則：X1X2— X4 X5 X6 X7X8X9X10分大類(lèi)：J=檢驗(yàn)類(lèi)，Y=工藝類(lèi)；T=圖紙類(lèi)產(chǎn)品類(lèi)別代號(hào)：0=通用；S=汽車(chē)座椅；產(chǎn)品型號(hào)（通用時(shí)=0000；不足4位，前缺位以0填充；超出4位時(shí)，以縮略編號(hào)代）分小類(lèi): 1) J大類(lèi)分—I=進(jìn)料。 P=制造過(guò)程。 A=交收檢驗(yàn)，等。2）Y大類(lèi)分—小類(lèi)號(hào).順序號(hào)：1～9，A～Z/c) 對(duì)記錄和質(zhì)量報(bào)告也可以用其名稱(chēng)作為記錄的標(biāo)識(shí)。d) 外來(lái)的、與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的編號(hào)為：d沿用外來(lái)文件的原編號(hào)，例如對(duì)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)d如果外來(lái)文件沒(méi)有統(tǒng)一的編號(hào)則可以以收文的年號(hào)加序號(hào)或代號(hào)為編號(hào)：X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 外來(lái)文件代號(hào)分隔號(hào)外來(lái)文件的序號(hào)或代號(hào)年號(hào),用公元號(hào)的后2位數(shù)字表示 例: G–00101–09 表示本單位質(zhì)量體系中、外來(lái)的2009年101號(hào)文件。 手冊(cè)由質(zhì)管 部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序文件由責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。..3 三階文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）原則上由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，其部門(mén)主管審批。 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB2101生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：3/4版次：A 0文件編寫(xiě)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要，指導(dǎo)文控人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，必要時(shí)注明分發(fā)號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》上簽收。文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)者填寫(xiě)《文件更改通知單》，經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門(mén)人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門(mén)相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改通知單》交至文控中心，由文控中心按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，在《文件更改通知單》中特別注明具體的實(shí)施方法。 文件和資料的領(lǐng)用當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫(xiě)申請(qǐng)，經(jīng)其部門(mén)主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，必要時(shí)參照單位內(nèi)部受控文件處理。（受控文件可于首頁(yè)背面加蓋受控章）及其《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》由文控中心統(tǒng)一保存。各部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。《文件和資料最新?tīng)顩r一覽表》，以反映版本最新?tīng)顩r?！白鲝U”印章，保存于文控處，不作銷(xiāo)毀?！白鲝U”印章，且不得在作業(yè)場(chǎng)所出現(xiàn)。、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交文控處編號(hào)并統(tǒng)一管理。由文控中心編制《文件和資料最新?tīng)顩r一覽表》（外來(lái)），分發(fā)時(shí)加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門(mén)，并作好簽收記錄。 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB2101生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：4/4版次：A 0、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等的依據(jù)時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交文控中心編號(hào)，留存一份備案，分發(fā)時(shí)加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，其余外來(lái)文件和資料由相關(guān)部門(mén)自行編號(hào)管理，編寫(xiě)《部門(mén)外來(lái)文件清單》交文控中心備案。任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的體系文件。 部門(mén)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。5相關(guān)文件/6相關(guān)記錄 《文件和資料最新?tīng)顩r一覽表》 D2001 《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》 D2002 《文件更改通知單》 D2003 《質(zhì)量記錄清單》 D2004 《CCC認(rèn)證標(biāo)志 年度使用情況一覽表》D2005 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB2201生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：1/1版次：A 0目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性，為采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。范圍適用于質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制。工作程序1 質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊(cè)和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中作出規(guī)定。2 資料管理人員負(fù)責(zé)保存本廠所有質(zhì)量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱(chēng)，以記錄表格的編號(hào)或名稱(chēng)作為記錄的標(biāo)識(shí)，并列出《記錄清單》。各部門(mén)負(fù)責(zé)規(guī)定本部門(mén)質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況。3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的收集，并按記錄的分類(lèi)進(jìn)行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱。按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置。4 質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔后記錄的保管。質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應(yīng)便于查閱和存取。5所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實(shí)、清晰和完整。記錄內(nèi)容若因?qū)戝e(cuò)等原因需要修改時(shí)，應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期。6任何部門(mén)若對(duì)記錄格式有任何增加或刪減，應(yīng)通知品管部門(mén)進(jìn)行備案，并填寫(xiě)《更改通知單》。品管部門(mén)對(duì)增加、刪減或修改的記錄及時(shí)通知其他使用部門(mén)。7 合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱。8記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤(pán)或膠片，這些記錄也應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。9 供方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進(jìn)行控制，并貯存于各相關(guān)部門(mén)。10 當(dāng)記錄超過(guò)保存期后，經(jīng)過(guò)所在部門(mén)主管核實(shí)后方能處置。 相關(guān)文件 無(wú) 相關(guān)記錄 《文件更改通知單》 D2003《質(zhì)量記錄清單》 D2004 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB2301生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：1/3版次：A 01 目的確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品保持與認(rèn)證時(shí)的正確性和一致性，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合強(qiáng)制性認(rèn)證的質(zhì)量要求。2 適用范圍適用于本單位對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的管理。3 職責(zé) 聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)和購(gòu)買(mǎi)事宜，并監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用。 貨倉(cāng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)所購(gòu)買(mǎi)或印刷的認(rèn)證標(biāo)志的保管，并控制其使用。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用、并予以記錄和保存。4 標(biāo)志的使用管理辦法中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)后才可加貼。標(biāo)志的獲得有以下兩種方法： 4 .1 從中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證監(jiān)督委員會(huì)（CNCA）購(gòu)買(mǎi)，粘貼在產(chǎn)品的銘牌附近。4 . 購(gòu)買(mǎi)認(rèn)證標(biāo)志：申請(qǐng)人向（CNCA）提出購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志的申請(qǐng)，內(nèi)容應(yīng)包括：1）申請(qǐng)人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2）產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)； 3）產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的編號(hào)；4）購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志的數(shù)量；5）申請(qǐng)人的付款方式及標(biāo)志發(fā)放方式；6）單位蓋章或授權(quán)人簽字。 4 . 申請(qǐng)人也可從（CNCA）索取《購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志申請(qǐng)書(shū)》，填好后交回（CNCA）。 ，還須附申請(qǐng)人的委托書(shū)。 購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志需支付標(biāo)志工本費(fèi)。（CNCA）向申請(qǐng)人寄送標(biāo)志或由申請(qǐng)人直接領(lǐng)取標(biāo)志。4 .2 向（CNCA）申請(qǐng)印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品上，經(jīng)批準(zhǔn)后印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品上。 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB2301生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：2/3版次：A 04 . 申請(qǐng)人向認(rèn)證中心送交申請(qǐng)，應(yīng)包括如下內(nèi)容： 1) 申請(qǐng)人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2) 產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)；3) 產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的編號(hào)，必要時(shí)附證書(shū)復(fù)印件； 4) 工廠編號(hào)； 5) 模壓或印刷的設(shè)計(jì)圖案；6) 公司蓋章或授權(quán)人簽字。 申請(qǐng)人也可以從認(rèn)證中心索取《印刷／模壓標(biāo)志申請(qǐng)書(shū)》，填好后和模壓或印刷的設(shè)計(jì)圖案一起返回認(rèn)證中心。認(rèn)證中心按下列要求審核申請(qǐng)人提出的標(biāo)志印刷／模壓申請(qǐng)應(yīng)包括：1) 銘牌的格式和內(nèi)容應(yīng)和申請(qǐng)認(rèn)證時(shí)寄送的銘牌一致；2) 認(rèn)證標(biāo)志的圖案應(yīng)與CCC標(biāo)志相同或按比例放大／縮??；并且尺寸不能小到辨認(rèn)不清的程度，亦不得變形。3) 安全標(biāo)志旁下應(yīng)有生產(chǎn)廠編號(hào)。若設(shè)計(jì)不符合要求，認(rèn)證中心通知申請(qǐng)人，并指出相應(yīng)的更改措施。申請(qǐng)人更改設(shè)計(jì)圖案后，可以重新申請(qǐng)。若設(shè)計(jì)圖案符合要求，認(rèn)證中心審核同意后，申請(qǐng)人寄10張銘牌（或復(fù)印件）到認(rèn)證中心，并支付印刷/模壓標(biāo)志審批費(fèi)。經(jīng)認(rèn)證中心審批后發(fā)放《允許印刷/模壓標(biāo)志通知》。 認(rèn)證標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)回來(lái)以后，必須交由經(jīng)本單位安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志管理員進(jìn)行統(tǒng)一保管及發(fā)放；以建立起CCC標(biāo)志的使用管理制度，并認(rèn)真作好進(jìn)、出的使用記錄于《年度CCC標(biāo)志使用情況一覽表》中。記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的證書(shū)號(hào)、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、年度總產(chǎn)銷(xiāo)量，使用標(biāo)志的方式、數(shù)量，該表由質(zhì)管部負(fù)責(zé)報(bào)告。 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量發(fā)放CCC標(biāo)志或使用印刷/模壓標(biāo)志；未能滿足CCC要求的產(chǎn)品不能粘貼CCC標(biāo)志或使用印刷/模壓標(biāo)志。 產(chǎn)品獲證后，對(duì)獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB2301生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：3/3版次：A 0 凡是涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵元器件和材料，結(jié)構(gòu)，工藝（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）等可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性的認(rèn)證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過(guò)安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)；只有在獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可由技術(shù)部執(zhí)行更改！否則，該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼或是印刷強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志?！稄?qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件（認(rèn)證產(chǎn)品）關(guān)鍵元器件登記表 《CCC認(rèn)證標(biāo)志 年度使用情況一覽表》 D2005 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB3101生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：1/3版次：A 0 1 目的通過(guò)對(duì)供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評(píng)定，以對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。3職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定，建立《合格供方名冊(cè)》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估。 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)鍵元器件和材料清單》；負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行樣品測(cè)試或驗(yàn)證。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，對(duì)供應(yīng)商提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)是關(guān)鍵部件的一致性驗(yàn)證并出具報(bào)告。負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行小批量試用測(cè)試。技術(shù)部門(mén)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)鍵元器件和材料清單》，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為如下三類(lèi)：a. 關(guān)鍵物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資，如認(rèn)證產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件和材料清單》中的物質(zhì)；b. 一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資；c. 輔助物資：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。 供方的評(píng)定 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和單位發(fā)展的需要，通過(guò)將同類(lèi)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入《供方評(píng)定表》，對(duì)于關(guān)鍵 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB3101生效日期：**標(biāo)題頁(yè)次：2/3版次：A 0物資的供方，盡可能由質(zhì)管部門(mén)組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查，出具供應(yīng)商合格能力評(píng)估報(bào)告，或者供方能夠提供充分的書(shū)面材料（如體系認(rèn)證證書(shū)，產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 對(duì)于關(guān)鍵物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試或驗(yàn)證及小批量試用測(cè)試或驗(yàn)證。a. 采購(gòu)部向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，或要求其提供適量的樣品（一般數(shù)量不少于5件）；或是由供方提供規(guī)格書(shū)和檢測(cè)報(bào)告給本單位的技術(shù)部確認(rèn)。b. 采購(gòu)部將樣品以及《供方評(píng)定表》送技術(shù)部門(mén)，技術(shù)部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試或驗(yàn)證，填寫(xiě)《供方評(píng)定表》中相關(guān)欄目；c. 技術(shù)部門(mén)將結(jié)果反饋給采購(gòu)部，測(cè)試不合格時(shí)，允許供方重新送樣，但最多不能超過(guò)兩次；d. 樣品測(cè)試合格，采購(gòu)部通知供方小批量送貨，經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部試用，試用后的（半）成品，由質(zhì)管部出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)定表》中相關(guān)欄目；e. 小批量送樣檢驗(yàn)或測(cè)試不合格允許重新送樣，但最多不超過(guò)兩次，樣品測(cè)試及小批量試用測(cè)試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入《合格供方名冊(cè)》。 對(duì)于一般物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試。經(jīng)樣品測(cè)試合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可將其列入《合格供方名冊(cè)》。 對(duì)于輔助物資，采用使用前對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式作出評(píng)價(jià)，并且保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。評(píng)價(jià)合格者由采購(gòu)部主管批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名冊(cè)》。 體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，經(jīng)技術(shù)或質(zhì)管部門(mén)出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，評(píng)定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入《合格供方名冊(cè)》。 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新外協(xié)、外購(gòu)件的《合格供方名冊(cè)》，發(fā)放給單位相關(guān)部門(mén)。第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量（保證）要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提出對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面的要求；采購(gòu)合同需經(jīng)采購(gòu)部主管簽字及加蓋公章方能生效； 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：GQB3101生效日期：**標(biāo)題 和日常管理頁(yè)次：3/3版次：A 0a. 采購(gòu)部以《供貨日常記錄表》記錄采購(gòu)物資的到貨情況，以及時(shí)跟催采購(gòu)