【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)GB/T19001-20xx/ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系—要求》建立本公司的質(zhì)量管。理體系，并實(shí)施新一輪體系的運(yùn)行并編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。則，本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求；4）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；5）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。錫市查橋工業(yè)院區(qū)內(nèi)，北靠錫滬路，南臨歷史名鎮(zhèn)梅村鎮(zhèn)及碩放機(jī)場(chǎng)交通方便。世界觀10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)；產(chǎn)品經(jīng)美國(guó)UL和加拿大CSA認(rèn)證認(rèn)可。本公司開發(fā)的高性能節(jié)。能電感式鎮(zhèn)流器系列產(chǎn)品具有功率因素高，節(jié)能升溫小，啟動(dòng)電壓低；無(wú)燥聲，使用壽命長(zhǎng)，安全性能可靠，無(wú)電磁干擾等優(yōu)勢(shì)。作，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量高，生產(chǎn)成本低，交貨及時(shí)等優(yōu)勢(shì)。作，互利互惠，力爭(zhēng)雙贏，共謀發(fā)展。b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

　　

【正文】 境。 2． 范圍： 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，過(guò)程設(shè)備（包括硬件和軟件），支持性服務(wù)（如運(yùn)輸）等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3．職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施 (包括建筑物 )進(jìn)行控制； 生產(chǎn)部確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 4．程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理各使用崗位為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用崗位根據(jù)需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、單價(jià)數(shù)量等，報(bào)生產(chǎn)部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)； 需要自制的設(shè)施由使用崗位提出，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，經(jīng)使用崗位和生產(chǎn)部共同審核，生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織實(shí)施。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制的設(shè)施，生產(chǎn)部組織質(zhì)檢部門及使用崗位進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由雙方在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由設(shè)備專管員負(fù)責(zé)。低值易耗 的工、卡、量具等由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方（或自制崗位）協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備臺(tái)帳》； d) 低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)需要，生產(chǎn)部編寫基礎(chǔ)設(shè)施的操作規(guī)程發(fā)放給使用崗位。對(duì)于關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，操作人員應(yīng)經(jīng)技能培訓(xùn)考核合格后上崗。 b) 生產(chǎn)部制定《設(shè)備管理制度》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，生產(chǎn)部長(zhǎng) 監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集《設(shè)備保養(yǎng)記錄》，整理分析并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 c) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》，各崗位按計(jì)劃執(zhí)行，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄執(zhí)行結(jié)果； d) 日常生產(chǎn)中操作工無(wú)法排除的故障，機(jī)修工修理合格應(yīng)填寫《設(shè)備故障修理記錄》作為設(shè)備維修 無(wú) 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁(yè) /次 2/2 檔案。檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用崗位負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用， 檢修情況應(yīng)予以記錄。 e) 生產(chǎn)部 長(zhǎng)組織車間主任、設(shè)備管理員于每月底對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次完好情況檢查，檢查項(xiàng)目見《設(shè)備管理制度》，檢查結(jié)果記錄于《設(shè)備完好情況檢查表》。 設(shè)施的停用、報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備臺(tái)帳》中應(yīng)作好記錄。 b) 對(duì)低值易耗的工裝、模具、輔具等，由使用部門根據(jù)完好程度提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢并作好記錄。 c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛“報(bào)廢”牌。 d) 對(duì)于暫時(shí)用不著或無(wú)法使用的設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)掛上“停用 ”牌。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境（技術(shù)部協(xié)助），包括： a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b）根據(jù)需要，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 車間使用設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5. 相關(guān)文件 第二級(jí)文件： 《設(shè)備管理制度》 6. 記錄 《 設(shè)備臺(tái)帳》 《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》 《設(shè)備故障修理記錄》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備完好情況檢查表》 《工裝模具臺(tái)帳》 《工裝模具驗(yàn)收試模記錄》 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》 無(wú) 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁(yè) /次 1/1 1．目的 將過(guò)程方法原則應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，以生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品。 2．范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的 各過(guò)程與子過(guò)程。 3．要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的。經(jīng)策劃，編制下述文件以提供這些過(guò)程的框架： 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 備注 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 含程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程 含程序 采購(gòu) 含程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 含程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 含程序 無(wú) 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁(yè) /次 1/2 1．目的 對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2．適用范圍 適用于與產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3．職責(zé) 3． 1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 3． 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3． 3 各部門主管負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4．程序 4． 1對(duì)產(chǎn)品符合規(guī)定要求（項(xiàng)目或合同等）的實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行策劃。策劃的結(jié) 果應(yīng)以適于本企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件。 4． 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，策劃結(jié)果見質(zhì)量手冊(cè) 、 、 、 章節(jié)。對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 4． 3 進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī) 技術(shù)部在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)采用新工藝、技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； 4． 4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程或合同所需建立的過(guò)程 和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 確定并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d）確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 4． 5質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何 應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； 無(wú) 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁(yè) /次 2/2 d）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè) 計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； e) 質(zhì)量計(jì)劃可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 4． 6質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 4． 6． 1 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審批后，由技術(shù)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 4． 6． 2 質(zhì)量計(jì)劃必須寫明項(xiàng)目名稱及計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 7質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 4． 7． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求 進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技術(shù)部。 4． 7． 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求會(huì)同技術(shù)部協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。 4． 7． 3 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng) /通知單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 8 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃等有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 5． 相關(guān)文件 章節(jié)號(hào)： 《文件控制程序》 6． 記 錄 《質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書》 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 《文件更改 /申請(qǐng)通知單》 無(wú) 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁(yè) /次 1/2 1． 目的： 對(duì)確保顧客的要求得到充分理解的過(guò) 程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2． 范圍： 適用于對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。 3職責(zé) ，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； ； 質(zhì)檢部技術(shù)部參與對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的能力的評(píng)審 (包括檢測(cè)能力 )； 4. 程序 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 供銷部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭定單等，填寫在《常規(guī)合同訂單記錄》中： a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn) 品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、交付后的活動(dòng)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家規(guī)定的與產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求； d) 本公司確定的任何附加要求，如價(jià)格、要求的付款方式和期限等。 對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 、接受合同或訂單之前，供銷部應(yīng)對(duì)已確定產(chǎn)品的有關(guān)要求會(huì)同相關(guān)部門實(shí)施評(píng)審。 ．評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前），應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求（如接受合同或訂單的更改）已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 a) 常規(guī)合同：對(duì)本公司定型產(chǎn)品所訂的合同； b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的 所有銷售合同，如定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 評(píng)審的方式可為：授權(quán)人評(píng)審方式；會(huì)簽評(píng)審方式；會(huì)議評(píng)審；簽訂過(guò)程中的協(xié)調(diào)評(píng)審。 無(wú) 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁(yè) /次 2/2 ，由銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在發(fā)貨單或送貨單上簽名，即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 ，由銷售員進(jìn)行評(píng)審 ,并在《常規(guī)合同訂單記錄》上簽名確 認(rèn)，經(jīng)供銷部批準(zhǔn)后即完成評(píng)審。 對(duì)于特殊合同，由供銷部組織評(píng)審會(huì)。由參加人員共同在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》簽注意見即完成評(píng)審。 （如電話定貨），由銷售員經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后，再執(zhí)行本章節(jié) 。 對(duì)常規(guī)的書面合同，由供銷部在合同上簽名，視為合同評(píng)審。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 供銷部負(fù)責(zé)保