【導(dǎo)讀】系，編制了浙江朝鴻機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)QM/QH-B-20xx。改進(jìn)力創(chuàng)一流”為質(zhì)量方針，并描述了我公司的質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過審核，證實(shí)該質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-20xx標(biāo)準(zhǔn)，冊(cè)于20xx年3月15日起實(shí)施。須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為我公司的管理者代表。1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；銷售各種規(guī)格機(jī)油泵、離合器盤、鍵輪、曲軸、張緊裝置及其它配件的企業(yè)。噴粉機(jī)、割灌機(jī)等園林機(jī)械。營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。格的控制和檢驗(yàn)。深受配套企業(yè)和用戶的好評(píng)。生產(chǎn)，服務(wù)于國(guó)內(nèi)外知名園林機(jī)械配套企業(yè)。產(chǎn)品暢銷全國(guó),遠(yuǎn)銷歐美、東南亞、巴西、阿根廷等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。借丟失，工作調(diào)動(dòng)或離開企業(yè)須歸還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 核記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存，作為管理評(píng)審的輸入之一。 具體控制方法見《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 a）本公司 管理者代表 負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系各過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力； b）如果未能達(dá)到所策劃的結(jié)果，在適當(dāng)時(shí)，本公司將采取糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性； c）具體控制方法見《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a）本公司 技 質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行； b） 技質(zhì)部 應(yīng)保存符合接收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)，記錄應(yīng)經(jīng)授權(quán)的放行產(chǎn)品的人員批準(zhǔn)； c）本公司除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，可能時(shí)還應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在籌劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)； 不合格品控制 本公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，對(duì)不合格品控制以及不合格品的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在本公司的《不合格品 控制程序》中已作出規(guī)定。 本公司處置不合格品通過以下幾種途徑： a）采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品； c）采取措施防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 d)當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 技質(zhì)部 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括經(jīng)批準(zhǔn)讓步的記錄，具體按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 技質(zhì)部 對(duì)糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證以證實(shí)產(chǎn)品符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司作為重大問題處理由辦公室組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析 本公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù) 。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司的對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理，各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、匯總分析、傳遞與交流，并報(bào)辦公室，由辦公室組織分析采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，找出不合格項(xiàng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面信息： a）顧客滿意； b）與產(chǎn)品要求的符合性； c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d）供方。 具體控制方法見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司 管理者代表 負(fù) 責(zé)籌劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程、建立并保持《改進(jìn)控制程序》，通過利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，制定計(jì)劃并加以實(shí)施。 糾正措施 本公司對(duì)存在的不合格由 技質(zhì)部 和相應(yīng)部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理要求，責(zé)任部門采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 本公司由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制形成文件的《改進(jìn)控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合格的原因； c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d）確定和實(shí)施所需的措施； e）記錄所采取措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 本公司由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員及時(shí)重點(diǎn)地分析各記錄，識(shí)別潛在的不合格并采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因 ，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制形成文件的《改進(jìn)控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： a）確定潛在不合格及其原因； b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實(shí)施所需的措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果； e）評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施。 ★ 為實(shí)施上述要求本章形成的程序文件 QP/ 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 QP/ 《內(nèi)部審核控 制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 QP/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP/ 《改進(jìn)控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 程序文件清單 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 序號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 1 QP/ 文件控制程序 2 QP/ 質(zhì)量記錄控制程序 3 QP/ 管理策劃控制程序 4 QP/ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5 QP/ 管理評(píng)審控制程序 6 QP/ 人力資源控制程序 7 QP/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 8 QP/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 9 QP/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 10 QP/ 采購(gòu)控制程序 11 QP/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 12 QP/ 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 13 QP/ 顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序 14 QP/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 15 QP/ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 16 QP/ 顧客滿意程度測(cè)量程序 17 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 18 QP/ 過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 19 QP/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量 控制程序 20 QP/ 不合格品控制程序 21 QP/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 22 QP/ 改進(jìn)控制程序 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 10 質(zhì)量記錄清單 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 序 號(hào) 記錄編號(hào) 記錄名稱 保管 部門 保存期 限 (年 ) 備 注 1 QR/ 文件發(fā)放、回收記錄 辦公室 3 2 QR/ 文件借閱記錄 辦公室 3 3 QR/ 更改通知單 辦公室 3 4 QR/ 文件銷毀申請(qǐng) 辦公室 3 5 QR/ 文件借閱單 辦公室 3 6 QR/ 文件清單 辦公室 長(zhǎng)期 7 QR/ 文件發(fā)放一覽表 辦公室 長(zhǎng)期 8 QR/ 質(zhì)量記錄控制清單 辦公室 長(zhǎng)期 9 QR/ 質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 辦公室 長(zhǎng)期 10 QR/ 管理評(píng)審計(jì)劃 辦公室 3 11 QR/ 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 辦公室 3 12 QR/ 管理評(píng)審報(bào)告 辦公室 5 13 QR/ 管理評(píng)審記錄 辦公室 3 14 QR/ 培訓(xùn)記錄表 辦公室 3 15 QR/ 培訓(xùn)申請(qǐng)單 辦公室 3 16 QR/ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室 3 17 QR/ 簽到表 辦公室 3 18 QR/ 培訓(xùn)成績(jī) 表 辦公室 3 19 QR/ 員工培訓(xùn)檔案 辦公室 長(zhǎng)期 20 QR/～ 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 生產(chǎn)部 3 21 QR/～ 設(shè)施驗(yàn)收單 生產(chǎn)部 長(zhǎng)期 22 QR/～ 設(shè)備臺(tái)帳 生產(chǎn)部 長(zhǎng)期 23 QR/～ 專用工藝裝備臺(tái)帳 生產(chǎn)部 長(zhǎng)期 24 QR/～ 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 生產(chǎn)部 3 25 QR/XY－ ～ 設(shè)備完工驗(yàn) 收單 生產(chǎn)部 3 26 QR/ 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 辦公室 3 27 QR/ 產(chǎn)品要求評(píng)審表 生產(chǎn)部 3 28 QR/ 訂貨清單 供銷部 3 29 QR/ 出庫(kù)單 供銷部 3 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 10 質(zhì)量記錄清單 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 序 號(hào) 記錄編號(hào) 記錄名稱 保管 部門 保存期 限 (年 ) 備 注 30 QR/ 銷售合同 供銷 部 長(zhǎng)期 31 QR/ 合同臺(tái)帳 供銷部 長(zhǎng)期 32 QR/ 月度銷售計(jì)劃 供銷部 3 33 QR/ 顧客意見（投訴）處理單 供銷部 3 34 QR/ 顧客意見（投訴）登記表 供銷部 3 35 QR/ 供方評(píng)價(jià)審批表 供銷部 長(zhǎng)期 36 QR/ 供方質(zhì)保能力調(diào)查評(píng)價(jià)表 供銷部 長(zhǎng)期 37 QR/ 合格供方名錄 供銷部 3 38 QR/ 合格供方質(zhì)量記錄表 供銷部 3 39 QR/ 月采購(gòu)計(jì)劃 供銷部 3 40 QR/ 臨時(shí)采購(gòu)要求單 供銷部 3 41 QR/ 采購(gòu)清單 供銷部 3 42 QR/ 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表 供銷部 長(zhǎng)期 43 QR/ 初選取供方名單 供銷部 3 44 QR/ 外協(xié)協(xié)議書 供銷部 3 45 QR/ 月度生產(chǎn)通知單 生產(chǎn)部 3 46 QR/ 生產(chǎn)通知單 生產(chǎn)部 3 47 QR/ 領(lǐng)料單 生產(chǎn)部 3 48 QR/ 月生產(chǎn)報(bào)表 生產(chǎn)部 3 49 QP/ 焊接過程記錄單 生產(chǎn)部 3 50 QP/ 焊接過程 確認(rèn) 單 生產(chǎn)部 3 51 QR/ 流程卡 生產(chǎn)部 3 52 QR/ 庫(kù)存狀況定期檢查記錄 生產(chǎn)部 3 53 QR/ 測(cè)量設(shè)備報(bào) 廢單 技質(zhì)部 3 54 QR/ 計(jì)量器具登記卡片（測(cè)量設(shè)備） 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 55 QR/ 測(cè)量設(shè)備配置申請(qǐng)單 技質(zhì)部 3 56 QR/ 測(cè)量設(shè)備檢定（修理）通知單 技質(zhì)部 3 57 QR/ 測(cè)量設(shè)備管理總臺(tái)帳 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 58 QR/ 測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用單 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 10 質(zhì)量記錄清單 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 序 號(hào) 記錄編號(hào) 記錄名稱 保管 部門 保存期 限 (年 ) 備 注 59 QR/ 測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表 技質(zhì)部 3 60 QR/ 測(cè)量設(shè)備歷史記錄卡片 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 61 QR/ 測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用登記表 技質(zhì)部 3 62 QR/ 售出情況反饋表 供銷部 3 63 QR/ 售出成品質(zhì)量報(bào)告 供銷部 3 64 QR/ 顧客滿意程度調(diào)查表 供銷部 3 65 QR/ 顧客檔案 供銷部 3 66 QR/ 顧客信息反饋表 供銷部 3 67 QR/ 年度內(nèi)審計(jì)劃 辦公室 3 68 QR/ 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 辦公室 3 69 QR/ 質(zhì)量體系審核檢查表 辦公室 長(zhǎng)期 70 QR/ 不符合報(bào)告 辦公室 長(zhǎng)期 71 QR/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 辦公室 長(zhǎng)期 72 QR/ 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 辦公室 5 73 QR/ 不合格項(xiàng)分布表 辦公室 5 74 QR/ 交驗(yàn)單 技質(zhì)部 3 75 QR/ 02 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單 技質(zhì)部 3 76 QR/ 出廠檢驗(yàn)記錄 技質(zhì)部 3 77 QR/ 首未件檢驗(yàn)記錄單 技質(zhì)部 3 78 QR/ 過程巡檢記錄單 技質(zhì)部 3 79 QR/ 不合格品報(bào)告 技質(zhì)部 3 80 QR/ 不合格品通知單 技質(zhì)部 3 81 QR/ 信息聯(lián)絡(luò)處理單 辦公室 3 82 QR/ 改進(jìn)計(jì)劃 辦公室 3 83 QR/ 糾正和預(yù)防措施處理單 辦公室 3 84 QR/ 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 辦公室 3