【導讀】《環(huán)境手冊》（B版）于2005年12月2日正式頒布生效?！董h(huán)境手冊》是本公司推行ISO14001:2004環(huán)境管理體系的綱領性文件，概括介紹了本公司的發(fā)展歷程和環(huán)境管理體系的總體要求和框架結構?！董h(huán)境手冊》適用于本公司所有和環(huán)境管理體系相關的工作，明確表述了最高管理層對環(huán)境管理體系及環(huán)境管理工作的總體原則和方針。望各部門、各責任部門自文件生效之日起嚴格遵照實施。03-4-1為保護環(huán)境，預防污染，本公司于2000年獲得了香港品質保證局頒發(fā)的ISO14001環(huán)境管理體系認證?！董h(huán)境手冊》的編制、審批、發(fā)行與更改均按照《環(huán)境管理體系文件控制程序》執(zhí)行。04-2-2經(jīng)董事總經(jīng)理批準，可向公司外部發(fā)放非受控副本。04-2-4受控副本按照《環(huán)境管理體系文件控制程序》執(zhí)行。A）文件修改超過5次；C）內外部條件、組織結構、相關法律法規(guī)發(fā)生重大改變時；D）經(jīng)管理代表提出或管理評審會議決定更改時。E）董事會認為必要時。

　　

【正文】 應使用文件的有效版本。E） 確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外部文件作出標識，并對其發(fā)放予以控制；F） 失效文件應及時收回以防止誤用。G） 如果需保留失效文件應予以明確標識。4454 所有文件應字跡清楚，并注明生效（修訂）日期。4455 文件應明確標識，在保存期內妥善保管。4456 參考文件：《環(huán)境管理體系文件控制程序》標準志成集團有限公司頁數(shù)17/20標 題環(huán)境手冊章節(jié)號44 行 控 制4461 本公司進行分析和規(guī)劃，以確定那些和重大環(huán)境因素相關的運行和活動。4462 對這些運行和活動進行控制，以確保其在程序規(guī)定的條件下進行。4463 控制方式和內容主要包括：A） 制訂文件化作業(yè)標準。B） 嚴格按作業(yè)標準實施。C） 應針對公司采購的產(chǎn)品和服務中可標識的重大環(huán)境因素建立管理程序，并將有關要求通知相關方。4464 參考文件：《運行控制程序》《供應商控制程序》447 本公司建立并保持文件化的程序，以確定潛在事故或緊急事故。448 對潛在事故或緊急事故制訂相應的應急準備和響應計劃，以防止或減少其對環(huán)境的影響。449 公司應定期通過適當方法（如演練）檢驗程序的可行性。4410 必要時，公司應依據(jù)演練結果及法律、法規(guī)修訂和環(huán)境變化等對相關程序進行評審和修訂，以保持其持續(xù)適用。參考文件：《應急準備和響應控制程序》標準志成集團有限公司頁數(shù)18/20標 題環(huán)境手冊章節(jié)號454．5檢查4511 本公司應定期對重大環(huán)境因素的運行和活動的關鍵特性進行監(jiān)測。4512 主要包括：A） 環(huán)境績效；B） 運行控制參數(shù)；C） 目標和指標符合性；D） 定期評價法律法規(guī)的符合性。4513 環(huán)境檢測方式為公司定期聘請國際/國家/地區(qū)法定有資質的監(jiān)測機構進行檢測或各負責部門依據(jù)相關要求的監(jiān)測項目自行定期的監(jiān)測與測量。4514 監(jiān)測結果應予以記錄，并按《環(huán)境記錄控制程序》處理。4515 發(fā)現(xiàn)異常時，則參照《糾正預防控制程序》執(zhí)行。4516 監(jiān)測設備應進行校準和維護，并保存有關記錄。4517 參考文件：《環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》本公司為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，公司建立了程序文件的規(guī)定，每年定期聘請有資質的檢測機構對本公司的遵守環(huán)境法律法規(guī)要求和其他要求進行合規(guī)性評價，并保存檢測機構出具的檢測報告。4518 參考文件：《環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》《環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序》環(huán)境監(jiān)測報告,糾正措施和預防措施4531 當發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理體系要求的現(xiàn)象時，應執(zhí)行糾正和預防措施。4532 不符合現(xiàn)象的處理，應建立并保持文件化的程序。4533 明確規(guī)定不符合處理的職責和權限。4534 處理程序應包括：A） 分析不符合原因。B） 根據(jù)問題的嚴重程度及對環(huán)境的影響，制訂糾正預防措施。C） 執(zhí)行糾正預防措施。D） 跟蹤驗證糾正預防措施的效果。標準志成集團有限公司頁數(shù)19/20標 題環(huán)境手冊章節(jié)號454535 糾正預防措施及實施效果應予以記錄。4536 必要時，應修訂相關的程序和作業(yè)文件。4537 參考文件：《糾正預防控制程序》 錄 控 制4541 所有和環(huán)境管理體系相關的記錄均應予以控制。4542 環(huán)境記錄的標識、保存和處置參見相關的程序文件規(guī)定。4543 環(huán)境記錄應字跡清楚、標識明確，且便于追溯。4544 環(huán)境記錄由各部門按保存期限的規(guī)定進行保存，其方式應便于查閱。4545 保存期間應防止記錄的丟失和損壞。參考文件：《環(huán)境記錄控制程序》 內部審核4551 本公司定期執(zhí)行環(huán)境管理體系內部審核，以驗證：A） 環(huán)境管理體系的有效性。B） 環(huán)境管理體系的實施與保持。C） 向最高管理層報告情況。4552 環(huán)境管理體系內部審核應由經(jīng)過訓練具備相關資格的人員執(zhí)行。4553 由管理代表指定內部審核組長，并組織內部審核小組。4554 依據(jù)活動的環(huán)境重要性及前次審核結果，制訂內部審核計劃。4555 內審員應由與被審核區(qū)域無直接責任的人員擔當。4556 現(xiàn)場審核結束后，審核組應準備審核報告和不符合項報告，并由被審核部門代表確認。4557 經(jīng)確認的不符合項應執(zhí)行糾正預防措施，并在規(guī)定期限內，進行跟蹤確認。4558 環(huán)境管理體系內部審核的資料應提交管理評審會議評審。參考文件：《環(huán)境管理體系內部審核控制程序》標準志成集團有限公司頁數(shù)20/20標 題環(huán)境手冊章節(jié)號46 理 評 審461 公司的最高管理層應每年至少進行一次環(huán)境管理體系管理評審會議。462 管理評審的目的是體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。463 收集相關信息，以備最高管理層評審。464 評審的主要內容包括：A） 環(huán)境方針的適用性。B） 環(huán)境目標、指標和方案的實施情況。C） 環(huán)境管理體系的外、內部審核發(fā)現(xiàn)。D） 其他不符合的糾正和預防。E） 環(huán)境監(jiān)測報告及合規(guī)性評價結果F） 公司的環(huán)境績效G） 法律法規(guī)的適用性情況。H） 來自外部相關方的信息交流及相關方的投訴和要求。I） 以往管理評審的后續(xù)措施跟進J） 其他和環(huán)境管理體系相關的問題。K） 改進的建議465 依據(jù)管理評審的結果，結合客觀環(huán)境的變化及持續(xù)改進的承諾，必要時，修訂相關的方針、目標指標或其他文件。466 管理評審的結果應形成文件，并予以保存。467 參考文件：無相關記錄：《管理評審報告》第 36 頁 共 36