【正文】 ▲△ 改進(jìn)▲△△△△▲△說明：▲ 表示主要責(zé)任部門 △ 表示相關(guān)責(zé)任部門 管理職責(zé)分配表 (GB/T504302007)GB/T504302007條款管理層工程部項(xiàng)目部人力資源部辦公室材料設(shè)備部安質(zhì)部生產(chǎn)經(jīng)營部財(cái)務(wù)部3 質(zhì)量管理基本要求 / 一般規(guī)定▲△△△△△△△ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△△△△ 質(zhì)量管理體系的策劃和建立▲△△△△△△△ 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)▲△△△△△△△ 文件管理△△△▲△△△△4 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) / 一般規(guī)定▲△△△△△△△ 組織機(jī)構(gòu) / ▲△▲△△△△△5 人力資源管理 / 一般規(guī)定△△▲△△△△△ 人力資源配置 / 培訓(xùn)△△▲△△△△△6 施工機(jī)具管理 / 一般規(guī)定△△△△△△△△ 施工機(jī)具配備△△△△▲△△△ 施工機(jī)具使用△△△△▲△△△7 投標(biāo)及合同管理 / 一般規(guī)定△△△△△△▲△ 投標(biāo)及簽約△△△△△△▲△ 合同管理△△△△△△▲△8 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定△△△△▲△△△ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購△△△△▲△△△ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收△▲△△△△△△ 建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場管理△▲△△△△△△ 發(fā)包方提供建筑材料構(gòu)配件設(shè)備△▲△△△△△△9 分包管理 / 一般規(guī)定△▲△△△△△△ 分包方的選擇和分包合同△▲△△△△△△ 分包項(xiàng)目施工過程的控制△▲△△△△△△10 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定/ 策劃△▲△△△△△△ 施工設(shè)計(jì) （不適用）刪除 施工準(zhǔn)備△▲△△△△ △△ 施工過程質(zhì)量控制△▲△△△△△△ 服務(wù)△▲△△△△△△11 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 一般規(guī)定△△△△▲△△ 施工質(zhì)量檢查△△△△▲△△ 施工質(zhì)量驗(yàn)收△△△△▲△△ 施工質(zhì)量問題的處理△△△△▲△△ 檢測設(shè)備管理△△△△△▲△△12 質(zhì)量管理自查與評價(jià) 一般規(guī)定△△△△△▲△△▲△△△△▲△△13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 一般規(guī)定△△△△△▲△△△△△△△▲△△ 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新▲△△△△▲△△說明：▲ 表示主要責(zé)任部門 △ 表示相關(guān)責(zé)任部門管理職責(zé)分配表（環(huán)境、職業(yè)健康安全）： 職能部門ISO14001:2004 GB/T280012011 管理層工程部項(xiàng)目部材料設(shè)備部安質(zhì)部辦公室人力資源部生產(chǎn)經(jīng)營部財(cái)務(wù)部4． 環(huán)境管理體系要求4．職業(yè)健康安全管理體系要求 總要求 總要求▲△△△△△△△ 環(huán)境方針 健康安全方針▲△△△△△△△ 策劃 策劃／風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制△△△▲△△△△、法規(guī)和其他環(huán)境要求、法規(guī)和其他環(huán)境要求△△△▲△△△△、指標(biāo) 、指標(biāo)和方案▲△△▲△△△△ 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限/結(jié)構(gòu)和職責(zé) 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限/結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△△△△ 能力、培訓(xùn)和意識 能力、培訓(xùn)和意識△△△△△▲△△ 信息交流／協(xié)商溝通 信息交流／協(xié)商溝通△△△△△▲△△ 文件 文件△△△△▲△△△ 文件控制 文件控制△△△△▲△△△ 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制△▲△△△△△△△▲△△△△△△ 檢查和糾正措施 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量△△△▲△△△△ △△△▲△△△△、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△ 管理評審 管理評審▲△△△△△△△說明：▲ 表示主要責(zé)任部門 △ 表示相關(guān)責(zé)任部門； 一、總經(jīng)理1) 全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)管理,履行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全第一責(zé)任人的所有職責(zé)。2) 負(fù)責(zé)組織公司員工貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全及本行業(yè)有關(guān)的政策、法規(guī)，培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識；3) 健全公司組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，確定各部門及各崗位的職責(zé)和權(quán)限；4) 授權(quán)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員對施工、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立、公正的檢查或驗(yàn)證，保證其不受任何部門和人員的干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)和報(bào)告的職能；5) 批準(zhǔn)和發(fā)布QJES管理手冊和程序文件、質(zhì)量管理制度；6) 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行所需資源配置，審批QJES管理方案，確保資源配置能夠滿足體系運(yùn)行的和改進(jìn)的需要；7) 主持對工程項(xiàng)目施工項(xiàng)目合同或標(biāo)書的審批；8) 監(jiān)控管理體系運(yùn)行過程的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性；9) 主持管理評審活動，確保體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性；二、辦公室（1）負(fù)責(zé)公司行政文件的審核、打印、發(fā)放和歸檔工作。（2）負(fù)責(zé)上級行政文件的接收、登記、傳閱和歸檔工作。（3）負(fù)責(zé)有關(guān)會議場所和設(shè)施的準(zhǔn)備工作。(4)負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)崗位的環(huán)境因素、危害進(jìn)行識別并按QJES管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制和監(jiān)測三、人力資源部（1）負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量相關(guān)人員的培訓(xùn)工作，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)辦理管理崗位人員及操作人員的各類崗位資格證書。（3）負(fù)責(zé)制定公司各崗位人員任職要求。（4）負(fù)責(zé)辦理工程分包方和勞務(wù)分包方的對外證件及手續(xù)。(5)負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)崗位的環(huán)境因素、危害進(jìn)行識別并按QJES管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制和監(jiān)測四、工程部（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的修訂、換版、標(biāo)識、發(fā)放、回收、歸檔等管理工作。（3）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作和管理評審的有關(guān)具體工作。（4）貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，對施工生產(chǎn)全過程實(shí)施監(jiān)督、檢查。（5）貫徹國家政策、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（6）組織審批施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)措施；（7）參加重大工程質(zhì)量事故的檢查、分析，編制事故處理方案，制定糾正或預(yù)防措施，并對其進(jìn)行監(jiān)督、檢查。（8）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制及管理工作。（9）按照質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)，對工程質(zhì)量實(shí)施全過程監(jiān)視和測量。（10）對隱檢、預(yù)檢、竣工驗(yàn)收以及保修期發(fā)生的質(zhì)量問題，參加調(diào)查、分析，做好記錄，監(jiān)督檢查質(zhì)量改進(jìn)措施。（11）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)不合格信息的收集糾正措施實(shí)施效果的監(jiān)視測量。（12）負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用管理工作。(13)負(fù)責(zé)對本公司及本部門相關(guān)崗位的環(huán)境因素、危害進(jìn)行識別并按QJES管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制和監(jiān)測。五、安質(zhì)部 (1)負(fù)責(zé)公司及對本部門相關(guān)崗位的危害進(jìn)行識別并按QJES管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制和監(jiān)測；(2)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作和管理評審的有關(guān)具體工作。（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量工作。（4）定期組織檢查施工準(zhǔn)備工作，監(jiān)視現(xiàn)場管理及安全生產(chǎn)情況等。（5）負(fù)責(zé)安全法律法規(guī)及其他要求、合規(guī)性評價(jià)工作；（6）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全的監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)不合格信息的收集糾正措施實(shí)施效果的監(jiān)視測量；（7）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制及管理工作。（8）配合公司應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施和管理；（9）負(fù)責(zé)安全運(yùn)行控制的實(shí)施與指導(dǎo)；六、生產(chǎn)經(jīng)營部（1）負(fù)責(zé)招標(biāo)、投標(biāo)文件及合同評審工作。（2）負(fù)責(zé)工程合同管理工作。（3）負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的組織。（4）參與勞務(wù)供方、工程供方的評審工作。（5）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系有關(guān)合同事宜，當(dāng)合同變更時(shí)，及時(shí)辦理有關(guān)變更手續(xù)，并負(fù)責(zé)通知相關(guān)單位和部門。（6）定期檢查合同履行情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。（7）負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的顧客滿意度的監(jiān)測。(8）負(fù)責(zé)預(yù)算編制、材料清單編制；(9)負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)崗位的環(huán)境因素、危害進(jìn)行識別并按QJES管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制和監(jiān)測七、材料設(shè)備部1負(fù)責(zé)材料采購與供應(yīng)管理及不合格采購品的控制。2負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)崗位的環(huán)境因素、危害進(jìn)行識別并按QJES管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制和監(jiān)測八、項(xiàng)目部1）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系、方針目標(biāo)在經(jīng)營活動中實(shí)施；2） 參與招投標(biāo)文件及合同評審；3) 監(jiān)督工程項(xiàng)目施工、保證施工質(zhì)量；確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書在施工、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行；4) 參與施工圖紙匯審，依據(jù)實(shí)際情況和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范提出改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)圖紙的接收及發(fā)放控制。5) 負(fù)責(zé)編制施工質(zhì)量管理制度及工程驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等； 6）按規(guī)定進(jìn)行工程報(bào)驗(yàn)、開工申請；合理安排設(shè)備和人力資源、確保施工施工進(jìn)度；7）監(jiān)督施工現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)措施、保證安全生產(chǎn)；維護(hù)管理施工用設(shè)備；8）負(fù)責(zé)工程材料、購配件、設(shè)備的進(jìn)場物資采購驗(yàn)收；9）負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)崗位的環(huán)境因素、危害進(jìn)行識別并按QJES管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制和監(jiān)測。九、事務(wù)代表 1)事務(wù)代表參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)建設(shè)，搭建員工與公司職業(yè)健康安全工作的橋梁，確保員工、相關(guān)方與公司職業(yè)健康安全工作的信息溝通與協(xié)商。2)參與風(fēng)險(xiǎn)管理的方針和程序的制定和評審；3)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；4) 參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；5）事務(wù)代表相關(guān)職責(zé)、權(quán)限詳見手冊聘任書；十 、內(nèi)審員：1)遵守公司有關(guān)的審核要求，有效地策劃和履行自己的審核任務(wù)；2)理解并向受審核方闡明審核實(shí)施計(jì)劃的要求；3)編制檢查表并客觀公正地收集證據(jù)，記錄、分析、評價(jià)觀察結(jié)果，寫成書面材料并向?qū)徍私M長報(bào)告；4）管理好與審核有關(guān)的資料。十一、安全員職責(zé)1)對公司貫徹執(zhí)行國家安全工程方針、政策、法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；2)對體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，協(xié)助制定整改措施并監(jiān)督實(shí)施；3)對公司職業(yè)健康安全事故、事件調(diào)查處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督防止事故、事件重復(fù)發(fā)生措施的落實(shí)；4)對公司的職業(yè)健康安全體系運(yùn)行和改進(jìn)提出合理化建議，必要時(shí)將有關(guān)建議提交管理評審。5)負(fù)責(zé)本崗位的工程安全工作，負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作。十二 、質(zhì)量檢查員：1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策以及上級制定的規(guī)章、規(guī)則、制度，對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；2)參加工程開工前檢查，負(fù)責(zé)工程過程的質(zhì)量檢查，協(xié)助客戶、監(jiān)理對隱蔽工程進(jìn)行檢查；3)參加工程質(zhì)量檢查，評定質(zhì)量等級，完工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作；4)審定已完工程質(zhì)量，參與對工程質(zhì)量的評價(jià)；5)對不按工程規(guī)范要求工程的提出糾正，必要時(shí)可簽發(fā)工程質(zhì)量問題通知單，遇有嚴(yán)重影響質(zhì)量情況，有權(quán)責(zé)令停止工程，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；6)按完工文件編制辦法要求，收集、整理所轄范圍的質(zhì)量檔案、資料；7)加強(qiáng)與監(jiān)理單位的聯(lián)系，積極配合做好對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，主動爭取監(jiān)督部門的指導(dǎo)與幫助；有權(quán)越級向上一級反映工程質(zhì)量情況。總經(jīng)理任命本公司管理者劉貴江為本公司的管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)建康安全管理體系的策劃、建立、實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)等工作。、協(xié)商與溝通辦公室確保在不同層次和職能之間，就管理體系的過程，包括體系要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流渠道，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)內(nèi)、外部交流與溝通，保證體系的正常運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)。為此編制了《信息交流和協(xié)商溝通控制