【正文】 承諾：《社會責任標準、各行為準則》所有條款；；42 / 53《社會責任標準、各行為準則》要求的不符合項及時采取補救和糾正行動；、完整的向我公司通報與其他供應商及分包商達到本標準要求。對于嚴重違反《社會責任標準、各行為準則》要求，甚至嚴重違反當?shù)胤ㄒ?guī)和國際勞工組織的供應商或分包商，公司將立即中止與其的合作關系。 社會責任評審記錄 處理疑問和糾正行動確保社會責任體系運行中相關方疑慮得到解答、不符合項得到調(diào)查，并對不符合項采取糾正與預防措施，制定并保持本程序。；；；、管理評審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合。3．責任任，相關部門應進行協(xié)助；43 / 53正責任。：a) 人勞部負責員工及相關方疑問的處理，員工或相關方可以以電話、電子郵件、傳真、面談等方式隨時向公司企管部提出疑問。b) 當員工或相關方提出公司社會責任表現(xiàn)和政策疑問時，人勞部應立即與其進行溝通并填寫《 信息溝通記錄》。經(jīng)人勞部或委派職工代表核查，填寫處理意見經(jīng)管理者代表批準后，盡快向員工或相關方回復。同時將所溝通資料復印件附于《 信息溝通記錄》之后存檔。c)公司提倡員工向相關方提供公司的社會責任政策及表現(xiàn)，但須經(jīng)本部門負責人許可。若員工直接向相關方提供了公司社會責任政策及表現(xiàn),公司不得因此對該員工采取懲罰、解雇或歧視等行為。a) 企管部每年對公司社會責任管理體系實施情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題以《不符合整改記錄》的形式向發(fā)生不符合的部門通報。b)發(fā)生不符合的部門、人勞部和相關部門就不符合項目進行現(xiàn)場確認和原因分析。c) 如果企管部認為重要的，應召集不符合發(fā)生部門和相關部門召開社會責任問題研討會，進行分析研究，并作會議紀要。對研討的主要問題，填寫《社會責任問題處理記錄》，以便明確問題、措施、責任、完成日期，并進行跟蹤確認。44 / 53d) 關于實施的糾正行動，評價其合理性，企管部和發(fā)生不符合的責任部門要對實施后的效果進行再確認。e)修改糾正行動所涉及到的程序文件等。 各部門將利益相關者的投訴報至企管部。人勞部按下列步驟進行工作：a) 人勞部以《不符合整改記錄》的形式向發(fā)生不符合的部門通報；b)發(fā)生不符合的部門、人勞部和相關部門就不符合項目進行現(xiàn)場確認和原因分析；c) 如果人勞部認為重要的，應召集不符合發(fā)生部門和相關部門召開社會責任問題研討會，進行分析研究，并作會議紀要。對研討的主要問題，填寫《社會責任問題處理記錄》，以便明確問題、措施、責任、完成日期，并進行跟蹤確認；d) 關于實施的糾正行動，應評價其合理性，人勞部主任和發(fā)生不符合的部門科長要對實施后的效果進行再確認；e)修改糾正行動所涉及到的程序文件等；f) 人勞部應在《社會責任問題處理記錄》后附上處理意見，在10天內(nèi)答復給利益相關者，并對其記錄存檔。、管理評審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正步驟。《內(nèi)部審核程序》進行。、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，糾正步驟按以下程序辦理：45 / 53a) 人勞部召集有關員工召開問題研討會，依據(jù)有關記錄、相關意見、審核結果，對潛在的重大社會責任因素發(fā)展趨勢進行分析，并作會議紀要，填寫《社會責任問題處理記錄》，以便明確問題、責任、完成日期，并進行跟蹤確認；b)對預防措施也要和糾正行動同樣的進行觀察，有可能得要采取針對性的檢查和試驗，對其效果進行驗證，以確保其有效；c)將預防措施和取得的結果提交管理者代表最終決定，并以此作為管理評審的內(nèi)容之一；d)不斷對員工進行培訓，提高員工的敬業(yè)精神和社會責任意識。不符合整改記錄社會責任問題處理記錄46 / 53 對內(nèi)外溝通確保公司對內(nèi)外信息溝通暢通，以便于快速有效地向公司利益相關者提供相關資料，聽取利益相關者的建議和意見，以實現(xiàn)社會責任管理體系的持續(xù)改進。 適用于公司對內(nèi)、對外部有關社會責任信息溝通的活動。，并向總經(jīng)理匯報社會責任管理體系運行情況。、外溝通，并將利益相關者的建議和意見匯集后提交公司管理者代表及公司各部門領導。，外包管理部負責和分包商的信息溝通，采購部負責與客戶的信息溝通。：47 / 53；、指標及管理方案的實施完成情況；；（人、財、物等）配備情況；、外部審核情況；；；。管理者代表與企管部每周進行一次溝通。、外部利益相關者之間的社會責任信息溝通不定期進行。：對外溝通主要通過電話、傳真、電子郵件、座談會、展覽、新聞發(fā)布會，行業(yè)交流等形式；內(nèi)部溝通可以采用會議、通知、黑板報、電子郵件、培訓等形式或由工會、員工代表進行。，人勞部應根據(jù)需要向利益相關者提供必要的資料，并建立《 信息溝通記錄》。所溝通資料復印件附于《 信息溝通記錄》之后。48 / 53，要及時將信息傳遞至企管部，由人勞部更新《適用法律法規(guī)清單》，并經(jīng)局域網(wǎng)傳遞到相關部門。，由人勞部登記在《 信息登記表》，并填寫《 信息溝通記錄》報管理者代表，由管理者代表做出處理。當信息溝通內(nèi)容涉及投訴、抱怨等活動時，按照《處理疑問和采取糾正行動》執(zhí)行。 利益相關者要求公司在社會責任方面承諾或證明，以及公司要求供應商或分包商簽署的有關社會責任方面的承諾（包括在合同中體現(xiàn)），各部門應將承諾書、證明、合同等相關信息處理資料交由企管部存檔。、銷售部、生產(chǎn)部、采購部等科室應及時把社會責任相關者（如當?shù)毓?、行業(yè)協(xié)會、公司客戶、供應商、工程承包方、科研單位、婦女兒童組織等）報人勞部，由人勞部建立《利益相關者一覽表》?！稇睖蕚浜晚憫獙嵤┏绦颉芬?guī)定進行信息溝通。信息溝通記錄信息登記表利益相關者一覽表49 / 53 核實渠道對于要求公司簽署社會責任承諾書（或守則）或合同中有體現(xiàn)，要求公司遵守基本的勞工標準和適用的法律法規(guī)，或要求公司提供符合標準的證明（如社會責任證書或獨立的審核報告），或進行現(xiàn)場檢查，公司材料室、銷售部等相關部門應協(xié)同人勞部根據(jù)《對內(nèi)外溝通》提供合理的資料和核實渠道。在簽署的合同中，利益相關方可能要求了解公司的供應商和分包商的社會責任表現(xiàn)，公司采購部應在采購合同中增加適當?shù)臈l款，要求供應商和分包商也提供類似的資料或渠道。50 / 53 記錄管理為社會責任管理體系運行的有效性、符合性和可追溯性提供客觀證據(jù)。適用于與社會責任管理體系運行有關的記錄的控制。《文件控制程序》。、術語本程序采用社會責任標準的定義、術語。. 人勞部負責內(nèi)外部審核、體系的評審、文件控制及活動產(chǎn)生的全部記錄的管理。 。 ，自行設計出證實過程控制及控制結果的記錄表格。，經(jīng)部門負責人審核后，由人勞部按《文件控制程序》的要求編號，填寫記錄一覽表，各使用部門也要建立本部門記錄一覽表。記錄可用電子形式或書面形51 / 53式，外出印刷記錄表格，應提前一周報人勞部, 人勞部根據(jù)記錄使用情況進行審查,組織再版或再次印刷。. 記錄以電子形式的，保存在各部門電腦中；書面記錄的各使用部門或崗位按記錄表格的內(nèi)容填寫，不得用鉛筆、紅色筆書寫(特殊情況除外)，要求字跡工整清晰、內(nèi)容完整真實，必須由填寫人簽名。如無內(nèi)容填寫時，要用“　　　”補齊或用“以下空白”表示。，以電子形式發(fā)放的記錄，由原記錄負責人通知各接收部門重新發(fā)放。書面形式的記錄，由原記錄人負責更改，采用劃改方式，正確的內(nèi)容在更改部位上方填寫，更改后更改人在更改部位下方簽名或蓋本人印章。、換版 記錄表格如需更改、換版，由原設計部門負責更改，人勞部負責換版的版態(tài)標識。 記錄的傳遞人勞部負責編制《記錄傳遞一覽表》，一覽表內(nèi)容應包括：記錄名稱、編號、使用部門或崗位、報送部門、接收部門、報送周期、報送時間等，有關部門按一覽表規(guī)定傳遞（原則上使用部門或崗位負責報送），傳遞的方式可用書面報送或電子郵件。52 / 53. 人勞部負責編制記錄存貯一覽表，內(nèi)容應包括：記錄名稱、編號、使用部門或崗位、存貯部門、存貯期限（除特殊要求外，記錄保存一律為三年）。，原則上一月為一裝訂周期，所有記錄裝訂后應做標識，標識內(nèi)容應包括：記錄編號、記錄名稱、使用時間等。裝訂后，由人勞部統(tǒng)一存貯，放在干燥的櫥中分類存放，以便于查閱；以電子形式使用的記錄，各發(fā)送部門每月8日前把相關記錄以電子郵件發(fā)送人勞部，由人勞部每半年刻錄在光盤上存貯。，需經(jīng)人勞部經(jīng)理批準，公司外部人員查閱，需經(jīng)管理者代表批準。記錄的存貯超過規(guī)定的保存期限，由人勞部主任批準后進行銷毀。銷毀采用撕毀的方式，軟盤或光盤上的記錄采取刪除的方式進行。53 / 535 組織結構圖總經(jīng)理生產(chǎn)部財務部銷售部人勞部行政部安保部企管部倉儲部采購部管理代表 車間 技術質(zhì)控