【導讀】ISO14001：20xx系列標準，并結(jié)合我公司實際編寫而成。編寫并執(zhí)行本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》。是為了進一步強化全員質(zhì)量意識、環(huán)境意識，從而確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系要素不斷優(yōu)化，規(guī)要求的產(chǎn)品，創(chuàng)造更好的企業(yè)環(huán)境效益和社會效益！范及使用指南》”的要求，結(jié)合工廠的實際編寫本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》，現(xiàn)批準頒布。全體人員必須嚴格、認真執(zhí)行《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》中所規(guī)定的內(nèi)容，保證管理方針和目標的實?，F(xiàn)，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境，以實施顧客和相關方均滿意。人員確實遵守并有效落實執(zhí)行，期能達到質(zhì)量與環(huán)境均能滿足客戶之需求。品質(zhì)第一,顧客至上；工廠環(huán)保，減少污染，遵守法規(guī)。，讓質(zhì)量意識、環(huán)境意識深入人心，逐步成為自覺行為。，在生產(chǎn)、辦公過程中追求節(jié)能降耗、低污染的目標。，預防和減少在生產(chǎn)加工過程中對生存環(huán)境的影響。供貨商來料合格率≥98%/月；倉庫賬物一致率≥99%/月；新員工培訓合格率≥99%/月；文件資料出錯次數(shù)不超過1次/月；

　　

【正文】 理體系業(yè)績的一種依據(jù)，定期對顧客滿意度進行調(diào)查、對客戶的投訴 /回饋意見進行統(tǒng)計分析，以及主動走訪客戶了解其要求等，對顧客滿意度測評，將測評結(jié)果作為各項工作的改進要求，及時傳遞有關部門組織改進活動；同時，作為管理評審的輸入提交管理評審。 2） 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等 ； （對應 ISO14001:20xx 的 ） 為確保公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 符合標準要求 ,并能有效實施、保持和改進 ,本公司管理代表制定 《內(nèi)部稽核控制 程序 》，并按要求策劃和實施內(nèi)審。為保證內(nèi)審的有效性，對以下方面實施控制： a）審核方案的策劃，包括確定審核的頻次目的和范圍，形成年度內(nèi)部審核計劃。每年至少 進行一次內(nèi)審，其間隔不大于 12個月； b）建立、保持具備所要求的資格、能力，并獲授權的內(nèi)審員隊伍，保證內(nèi)審資源； c）每次內(nèi)審前做好充分策劃，編制內(nèi)部審核計劃，對審核活動作出具體安排，并按公正性的原則配備內(nèi)審員； d）在落實好各項準備的基礎上，組織內(nèi)審的實施。審核過程須保持完整記錄 并對審核發(fā)現(xiàn)提出評價報告和不合格項報告； e） 各有關部門對被發(fā)現(xiàn)的不合格須及時分析原因，采取糾正措施； f）對不合格采取的糾正措施，由內(nèi)審組及時跟蹤驗證，并記錄和報告驗證結(jié)果。 （對應 ISO14001:20xx 的 ， ） 本公司 各部門采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術和方法對管理體系各運作過程進行監(jiān)控、檢查和考核，以減少差錯，提高管理績效和顧客滿意度。 1）辦公室每季度對公司及各部門的質(zhì)量 /環(huán)境目標、指針和管理方案的實施、實現(xiàn)情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并按要求填寫相 關的檢查表。 2）管理者代表組織對管理體系的運作過程進行定期、不定期的監(jiān)控活動，包括定期地進行內(nèi)部管理體系審核、 不定期地對各部門的環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、環(huán)境目標及指針、管理方案實現(xiàn)等進行監(jiān)視和測量 ,并保持監(jiān)測和測量記錄。 5）總經(jīng)理定期地對管理方針進行評審，通過管理評審活動監(jiān)控管理體系的運行情況，并提出改進措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（對應 ISO14001:20xx 的 , 條款） 公司生產(chǎn)品質(zhì)部制定并實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 以及對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品的 檢驗測量方法， 對產(chǎn)品的特性進行檢驗 /驗證， 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合接收準則。 對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗 /驗證，通常安排在采購、生產(chǎn)交付前等階段實施。對檢驗 /驗證過程，須對應接收準則的要求進行記錄并予以保持。這些記錄須由有權放行產(chǎn)品的人員負責。 a)如果檢驗 /驗證不滿足要求，或交付時發(fā)現(xiàn)規(guī)定的驗證未完成時，即停止交付。 b)若需放行，須經(jīng)授權人批準，適用時，必須由顧客批準。 《環(huán)境監(jiān)測和測量管制 程序 》，編制“環(huán)境監(jiān)測計劃” ,按計劃安排對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行常規(guī) 監(jiān)測和測量，這些監(jiān)測的項目包括但不限于 : a)噪音 b)廢水的排放 公司配合環(huán)保部門對其中核定監(jiān)測項目的監(jiān)測工作，并保留其記錄（監(jiān)測報告），作為守法合規(guī)性評價的重要依據(jù)。 《合規(guī)性評價管理 程序 》，按計劃定期評價對適用法律法規(guī)和其它要求的遵 循情況。測評過程及結(jié)果須記錄，并予以保持。發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況時，報告管理者代表，或直至最高管理者 ,并依《糾正 /預防措施控制程序》對出現(xiàn)的不符合問題進行原因分析 ,制定改善對策并進行改善。 相關文件 1） 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 2）《溝通及環(huán)境信息交流控制 程序 》 3）《顧客滿意度調(diào)查管制 程序 》 4）《內(nèi)部稽核管制 程序 》 5）《合規(guī)性評價管理 程序 》 6）《環(huán)境監(jiān)測和測量控制 程序 》 不合格品控制 /應急準備和回應（對應 ISO14001:20xx 的 ） 公司生產(chǎn)品質(zhì)部制定并實施《不合格品管制 程序 》， 規(guī)范不合格品的處理流程，控制不合格品的標識、隔離、評審和處理，以防止對不合格品的非預期使用或交付。 、過程產(chǎn)品、成品，以及顧客退回的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢員確認 后，即記錄、標識和隔離。 、數(shù)量等情況，分別由相應的授權人 /部門對不合格品評審。 ，由責任部門根據(jù)評審結(jié)果對不合格品處置： a）采取措施消除不合格以達到規(guī)定要求，如進行返工等； b）返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收； c）降級或改作它用； d）拒收或報廢。 對不合格品的性質(zhì)及對其處置過程采取的任何措施均記錄并保持，包括返工后重新驗證的記錄。 ，除對其處置外，組織制定與不合格的影響的程度相適當?shù)募m正和預防措施。 ,或本公司的規(guī)定時，發(fā)生部門應分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對不符合項采取必要的措施以減少影響。 應急準備與回應 (對應 ISO14001:20xx 的 )公司制定并實施《應急準備和響應控制 程序 》，用于確定可能對環(huán)境造成影響的潛在緊急情況或事故，并規(guī)定響應措施，以及對潛在緊急情況 /事故及其應急、響應措 施實施控制。 a）根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況，制定應急準備及預防措施； b）一般情況下，每年組織對各項應急準備、響應措施進行評審；當 發(fā)生事故或緊急情況后，及時對相應的應急準備 /響應措施進行評審，需要時對其進行修訂； c）定期組對應急 程序 和措施進行試驗或模擬演習。 相關文件 1)《不合格品管制 程序 》 2）《環(huán)境應急應變管理 程序 》 本公司生產(chǎn)品質(zhì)部確保為了證實、評價公司管理體系的適宜性、有效性，以及尋找持續(xù)改進體系有效性的機會，公司定期 /不定期對以下方面的信息、數(shù)據(jù)收集、分析： : a）每月由生產(chǎn)品質(zhì)部對產(chǎn)品的符合性進行統(tǒng)計分析； b）每月由主管經(jīng)理組織召開生產(chǎn) 質(zhì)量分析會議，對過程和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、趨勢等總結(jié)分析，并形成分析報告； c）每半年由技術生產(chǎn)品質(zhì)部、生產(chǎn)品質(zhì)部門分別對采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況和供方的供貨質(zhì)量業(yè)績統(tǒng)計分析； d）每年由技術營業(yè)部對顧客滿意度組織調(diào)查，并對結(jié)果統(tǒng)計分析； e）與管理目標有關的數(shù)據(jù)，及其發(fā)展趨勢分析； f）環(huán)境監(jiān)測的資料、結(jié)果，環(huán)境符合性，法律法規(guī)的符合情況統(tǒng)計、分析。 相關文件 無 改進（對應 ISO14001:20xx 的 ） ： 通過建立質(zhì)量、環(huán)境方針 ，確定質(zhì)量、環(huán)境目標、指針及管理方案，開展內(nèi)部審核、管理評審，應用適宜的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正和預防措施，以及開展監(jiān)視和測量等活動，選擇改進機會，以持續(xù)改進管理體系的有效性。 1）日常改進 a）通過管理方針的建立和實施，營造一個激勵改進的氣氛與環(huán)境。 b）圍繞管理目標以明確改進方向，脫離管理目標即應改進。 c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境保護過程中對不合格的改進。 2）較重大改進 a）通過資料分析現(xiàn)有過程狀況，確定改進目標和總體要求。 b）確定改進方案。 c）實施改進并評價改進結(jié)果。 d) 提出 新的改進目標，開展新的改進。 3）選擇改進的方法和活動可通過使用管理方針、目標、內(nèi)部審核、糾正措施、預防措施、數(shù)據(jù)分析、管理評審等措施，促進管理體系的持續(xù)改進。 本公司生產(chǎn)品質(zhì)部建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，針對現(xiàn)存的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生；在制定措施過程確保糾正措施與所遇到問題的影響程度相適應。具體控制好以下環(huán)節(jié)： a）發(fā)現(xiàn)并識別不合格，包括質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響等方面，特別注意顧客及相關方投訴。 b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因。 c）研究為防止不合格再發(fā)生，相關責任部門應采取的糾正措施。 d）對糾正措施進行確定，相關責任部門實施糾正措施。 e）跟蹤驗證并評價糾正措施的執(zhí)行效果。 f）糾正措施結(jié)果及其驗證記錄由生產(chǎn)品質(zhì)部保存。 本公司生產(chǎn)品質(zhì)部建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，針對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中出現(xiàn)的質(zhì)量或環(huán)境潛在的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格的發(fā)生，預防措施須與潛在問題的影響程度相適應。 /環(huán)境預防措施方式及空容 : a）收集整理審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、環(huán)境記錄和顧客（相關方） 意見或建議等信息數(shù)據(jù)，分析、尋找出現(xiàn)不合格的潛在原因。 b）生產(chǎn)品質(zhì)部對采取預防措施的書面報告（通知）經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放到有關部門實施。 c）生產(chǎn)品質(zhì)部對預防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并進行評價其執(zhí)行效果。 d）預防措施結(jié)果及其驗證記錄由生產(chǎn)品質(zhì)部保存。 相關文件 1）《糾正和預防措施控制程序》 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系職能分配表 ISO 9001 ISO 14001 部門職能分配 總經(jīng)理 管理代表 技術營 業(yè)部 工務部 生產(chǎn)品質(zhì)部 采購部 財務部 倉庫管 理部 文控中心 4 4 ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ 5 ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ISO 9001 ISO 14001 部門職能分配 總經(jīng)理 管理代表 技術營 業(yè)部 工務部 生產(chǎn)品質(zhì)部 采購部 財務部 倉庫管 理部 文控中心 ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ 6 △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ 7 △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ 8 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ ISO 9001 ISO 14001 部門職能分配 總經(jīng)理 管理代表 技術營 業(yè)部 工務部 生產(chǎn)品質(zhì)部 采購部 財務部 倉庫管 理部 文控中心 △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ ● —— QMS主辦部門 ◎ —— EMS主辦部門 △ —— 協(xié)辦部門 程序文件一覽表 序號 文件名稱 文件編號 ISO9001:20xx ISO14001： 20xx 1 文件資料管制程序 XL