【導讀】3,負責收集各類政策、法規(guī)性文件，物業(yè)管理最新動態(tài)。5,負責組織月檢工作及數(shù)據(jù)分析。6,負責監(jiān)督整改，定期編制質(zhì)量簡訊。7,負責編制內(nèi)審計劃和組織公司體系的內(nèi)審工作。10,負責接待顧客重大投訴或來訪，監(jiān)督處理工作。11,協(xié)助做好各分公司創(chuàng)優(yōu)申報、評審及指導工作。12,管理者代表安排交辦的其他管理工作。文件實施前應(yīng)得到批準，以確保文件是全面和適宜的。文件得到批準后，必要時進行修改，并再次得到批準。應(yīng)識別與各自有關(guān)的文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。加以適當?shù)臉俗R。負責發(fā)放登記,填寫《發(fā)放記錄》。作業(yè)指導書由各部門/分公司負責發(fā)放記錄。國家及行業(yè)標準類文件的原件，由發(fā)出部門專人保存，并報品質(zhì)部備案，存檔作廢文件應(yīng)加蓋“作廢章”。蓋作廢章收回，保留一份存檔，其余銷毀。記錄》，并上報主管領(lǐng)導審批。記錄有要求時應(yīng)按規(guī)定履行編制、審核、批準手續(xù)。記錄接受部門收集保管。

　　

【正文】 證 責任部門主管應(yīng)對糾正、預(yù)防措施的實施情況和實施效果進行檢查， 11 不合格糾正、預(yù)防標準作業(yè)程序 WI/PZ A/0 5/5 并將檢查結(jié)果及時向品質(zhì)部報告，品質(zhì)部應(yīng)對實施情況和效果進行驗證，并向管理者代表報告。 管理者代表應(yīng)對檢查和驗證情況作出反應(yīng)。對達到預(yù)期目 標的責成品質(zhì)部納入相關(guān)文件或形成新的文件予以確認，對未按措施實施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達到預(yù)期目標的應(yīng)予以批評、處罰并由品質(zhì)部再次填發(fā)《糾正 /預(yù)防措施表》，由責任部門重新分析，再次制定并實施糾正、預(yù)防措施。 相關(guān)文件與記錄 QR039 《不合格報告》 QR044 《糾正措施報告》 QR045 《預(yù)防措施報告》 12 創(chuàng)優(yōu)達標管理工作程序 WI/PZ A/0 1/5 目的 ： 熟悉和了解創(chuàng)優(yōu)達標工作流程以及創(chuàng)優(yōu)工作中需要準備的各種資料。 達標創(chuàng)優(yōu)種類： 國優(yōu) 參評項目符合城市規(guī)劃要求，配套設(shè)施齊全。住宅區(qū)、工業(yè)區(qū)建筑面積在 8 萬平方米以上，別墅在 2 萬平方米以上，大廈在 3 萬平方米以上且非住宅建筑面積占 60%以上，入住率或使用率達到 85%以上。 取得“省、自治區(qū)、直轄市級物業(yè)管理示范項目”稱號一年以上。 無重大責任事故 未發(fā)生經(jīng)主管部門確認屬實的有關(guān)收費、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴。 各省申報項目預(yù)檢分值不得低于 98 分。 獲此榮譽稱號后，每三年復檢一次。 省優(yōu) 考評達標分數(shù) 95 分 每二年復檢一次。 2..3 市優(yōu) 考評達標分數(shù) 93 分 區(qū)優(yōu) 考評達標分數(shù) 8790 分 12 創(chuàng)優(yōu)達標管理工作程序 WI/PZ A/0 2/5 創(chuàng)優(yōu)達標資料整理 產(chǎn)權(quán)資料 （ 1）規(guī)劃許可 證 （ 2） 用地協(xié)議書 （ 3）投資許可證 （ 4） 開工許可證 （ 5） 紅線圖 （ 6） 總平面圖 竣工驗收資料 （ 1） 土建竣工驗收書 （ 2） 消防竣工驗收證明 （ 3） 水電竣工驗收書 （ 4） 電梯竣工驗收書、電梯準用證 （ 5） 通信系統(tǒng)竣工驗收證明 （ 6） 燃氣系統(tǒng)竣工驗收證明 管理移交資料 （ 1） 圖紙移交記錄 （ 2） 其他開發(fā)建設(shè)資料的移交資料 （ 3） 接管驗收記錄 12 創(chuàng)優(yōu)達標管理工作程序 WI/PZ A/0 3/5 （ 4） 鑰匙移交記錄 （ 5） 發(fā)展商委托管理合同書 管理公司成立登記資料 （ 1） 營業(yè)執(zhí)照 （ 2） 稅務(wù)登記證 （ 3） 企業(yè)法人代碼卡 （ 4） 公司營業(yè)執(zhí)照 （ 5） 停車場營業(yè)執(zhí)照 （ 6） 管理用房產(chǎn)權(quán)資料 業(yè)主委員會成立與活動資料 （ 1） 業(yè)主委員會章程 （ 2） 業(yè)主管會社團法人登記證 （ 3） 業(yè)主委員選舉產(chǎn)生記錄 （ 4） 業(yè)主管委會成立記錄 （ 5） 業(yè)主管委會的會議紀要 （ 6） 業(yè)主管委會發(fā)布的公告 公眾管理制度 內(nèi)部管理標準作業(yè)規(guī)程 內(nèi)部管 理的日常質(zhì)量記錄 員工績效考評結(jié)果記錄 12 創(chuàng)優(yōu)達標管理工作程序 WI/PZ A/0 4/5 住戶投訴記錄 1住戶回訪記錄 1住戶報修記錄 1住戶意見征集記錄 1各種對外通知記錄 1財務(wù)運作損益表和其他財務(wù)報表 1對外委托合同書 1員工培訓記錄 1員工崗位、職稱證書和員工檔案 1小區(qū)業(yè)主 /住戶檔案 住戶裝修管理檔案 2政府部門出具的無治安 案件、火災(zāi)事故證明書 2社區(qū)文化記錄 2電梯年檢、二次供水檢疫、衛(wèi)生消殺檢疫證書 2所有標識復印件 創(chuàng)優(yōu)達標工作程序 確立創(chuàng)優(yōu)目標。 成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導小組 內(nèi)部動員 12 創(chuàng)優(yōu)達標管理工作程序 WI/PZ A/0 5/5 對照“創(chuàng)優(yōu)”標準進行內(nèi)部整改 進行“自檢”和預(yù)檢 “迎檢”準備 硬件整改基本達標 資料和記錄真實、全面、說服力強。 取得業(yè)主管理委員會的支持和配合 選好住戶代表，向考評團匯報工作作好準備。 寫好“迎檢”匯報材料。迎檢材料的內(nèi)容應(yīng)包括：小區(qū)或大廈的簡介；物業(yè)管理工作匯報；社區(qū)文化與精神文明匯報；“創(chuàng)優(yōu)”工作情況等。 迎檢環(huán)境的布置 儀容整潔，熱情大方。 相關(guān)文件 市優(yōu)標準 QR001PZ 花樣年物管合理化建議匯集情況表 序號 提交人 提交內(nèi)容 提交時間 提交方式 跟進情況 投票記錄 獎勵記錄 回訪記錄匯總表 QR002PZ 回訪社區(qū)： 回訪部門： 回訪日期 回訪主題 回訪總戶數(shù) 序號 回訪情況 戶數(shù) 跟進情況 月檢不合格項目匯總表 QR— 003PZ 受 檢部門： 檢查項目 不合格項目 扣分 消項反饋