【正文】 迎檢材料的內(nèi)容應(yīng)包括：小區(qū)或大廈的簡(jiǎn)介；物業(yè)管理工作匯報(bào)；社區(qū)文化與精神文明匯報(bào)；“創(chuàng)優(yōu)”工作情況等。 2..3 市優(yōu) 考評(píng)達(dá)標(biāo)分?jǐn)?shù) 93 分 區(qū)優(yōu) 考評(píng)達(dá)標(biāo)分?jǐn)?shù) 8790 分 12 創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)管理工作程序 WI/PZ A/0 2/5 創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)資料整理 產(chǎn)權(quán)資料 （ 1）規(guī)劃許可 證 （ 2） 用地協(xié)議書(shū) （ 3）投資許可證 （ 4） 開(kāi)工許可證 （ 5） 紅線圖 （ 6） 總平面圖 竣工驗(yàn)收資料 （ 1） 土建竣工驗(yàn)收書(shū) （ 2） 消防竣工驗(yàn)收證明 （ 3） 水電竣工驗(yàn)收書(shū) （ 4） 電梯竣工驗(yàn)收書(shū)、電梯準(zhǔn)用證 （ 5） 通信系統(tǒng)竣工驗(yàn)收證明 （ 6） 燃?xì)庀到y(tǒng)竣工驗(yàn)收證明 管理移交資料 （ 1） 圖紙移交記錄 （ 2） 其他開(kāi)發(fā)建設(shè)資料的移交資料 （ 3） 接管驗(yàn)收記錄 12 創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)管理工作程序 WI/PZ A/0 3/5 （ 4） 鑰匙移交記錄 （ 5） 發(fā)展商委托管理合同書(shū) 管理公司成立登記資料 （ 1） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 （ 2） 稅務(wù)登記證 （ 3） 企業(yè)法人代碼卡 （ 4） 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照 （ 5） 停車(chē)場(chǎng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 （ 6） 管理用房產(chǎn)權(quán)資料 業(yè)主委員會(huì)成立與活動(dòng)資料 （ 1） 業(yè)主委員會(huì)章程 （ 2） 業(yè)主管會(huì)社團(tuán)法人登記證 （ 3） 業(yè)主委員選舉產(chǎn)生記錄 （ 4） 業(yè)主管委會(huì)成立記錄 （ 5） 業(yè)主管委會(huì)的會(huì)議紀(jì)要 （ 6） 業(yè)主管委會(huì)發(fā)布的公告 公眾管理制度 內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 內(nèi)部管 理的日常質(zhì)量記錄 員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果記錄 12 創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)管理工作程序 WI/PZ A/0 4/5 住戶投訴記錄 1住戶回訪記錄 1住戶報(bào)修記錄 1住戶意見(jiàn)征集記錄 1各種對(duì)外通知記錄 1財(cái)務(wù)運(yùn)作損益表和其他財(cái)務(wù)報(bào)表 1對(duì)外委托合同書(shū) 1員工培訓(xùn)記錄 1員工崗位、職稱證書(shū)和員工檔案 1小區(qū)業(yè)主 /住戶檔案 住戶裝修管理檔案 2政府部門(mén)出具的無(wú)治安 案件、火災(zāi)事故證明書(shū) 2社區(qū)文化記錄 2電梯年檢、二次供水檢疫、衛(wèi)生消殺檢疫證書(shū) 2所有標(biāo)識(shí)復(fù)印件 創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作程序 確立創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。 無(wú)重大責(zé)任事故 未發(fā)生經(jīng)主管部門(mén)確認(rèn)屬實(shí)的有關(guān)收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴。 相關(guān)文件與記錄 QR039 《不合格報(bào)告》 QR044 《糾正措施報(bào)告》 QR045 《預(yù)防措施報(bào)告》 12 創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)管理工作程序 WI/PZ A/0 1/5 目的 ： 熟悉和了解創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作流程以及創(chuàng)優(yōu)工作中需要準(zhǔn)備的各種資料。 對(duì)切實(shí)可行的預(yù)防措施或方案，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)將其納入相應(yīng)的文件中。 品質(zhì)部收集和上報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 對(duì)切實(shí)可行的糾正措施或方案，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)將其納入相應(yīng)的文件中。 對(duì)中等不合格糾正應(yīng)在文件規(guī)定的《糾正措施報(bào)告》認(rèn)真填寫(xiě)原因分析和糾正措施及驗(yàn)證情況等內(nèi)容。 對(duì)于不合格管理的處置可采用補(bǔ)充完善文件、資源；對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、按規(guī)定對(duì)責(zé)任 者進(jìn)行處罰。 作業(yè)程序 11 不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 WI/PZ A/0 3/5 品質(zhì)部組織不合格的評(píng)審，管理者代表主持，公司部門(mén)主管參加。 對(duì)一個(gè) 季度“回訪記錄”和半年一次的住戶意見(jiàn)征詢結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析，發(fā)現(xiàn)住戶表達(dá)的突出（集中）不滿意問(wèn)題。 按類型劃分： 產(chǎn)品不合格：采購(gòu)的有形產(chǎn)品不合格；設(shè)備、設(shè)施、裝置不合格。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織不合格評(píng)審，對(duì)不合格糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。 職責(zé) 各部門(mén)、分公司主管負(fù)責(zé)對(duì)各自工作中發(fā)現(xiàn)的不合格控制、糾正與預(yù)防工作。 《糾正措施報(bào)告》隨《管理 評(píng)審報(bào)告》一并發(fā)放。 改進(jìn)措施及檢查驗(yàn)證 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》所確定的改進(jìn)措施要求及完成期限組織落實(shí)。 總經(jīng)理歸納評(píng)審意見(jiàn)，提出或裁定質(zhì)量體系改進(jìn)措施。 品質(zhì)部應(yīng)作好《會(huì)議簽到表》和《會(huì)議記錄》。 《管理評(píng)審計(jì)劃》包括評(píng)審目的、評(píng)審輸入、評(píng)審組織、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)間，評(píng)審內(nèi)容。 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施是否有效。 組織機(jī)構(gòu)（包括人員配置和資源利用等）滿足需要的程度。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)的管理評(píng)審資料以及制定評(píng)審中提出的改進(jìn)的措施。 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性和有效性評(píng)審的控制。 09 內(nèi)部審核工作流程 WI/PZ A/0 3/3 13， 審核結(jié)束一周內(nèi)，由品質(zhì)部編制內(nèi)審報(bào)告交管理者代表審批發(fā)放。 9， 審核組匯總分析審核結(jié)果后，按審核計(jì)劃的日程安排由審核組長(zhǎng)召開(kāi)末次會(huì)議。 5， 審核組組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議，傳達(dá)內(nèi)審計(jì)劃和安排。 審核組成員和分工： 審核組組長(zhǎng)： xx A 組： xx xx B 組： xx xx C 組： xx xx D 組： xx xx 內(nèi)審依據(jù)： 1， GB/T19001:20xxISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 2， GB/T24001:1996ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn) 3，國(guó)家法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 4，公司管理體 系文件及各類合同 內(nèi)審工作流程： 1， 品質(zhì)部每年初根據(jù)擬審的活動(dòng)、部門(mén)、分公司設(shè)置分布情況，對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行策劃，安排審核的范圍、時(shí)間和方法進(jìn)行編制年度內(nèi)審 09 內(nèi)部審核工作流程 WI/PZ A/0 2/3 計(jì)劃。 凡對(duì)樓檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不重視，未及時(shí)采取糾正措施的，將按公司規(guī)定給予處罰。 檢查人員依據(jù)檢查項(xiàng)目，逐項(xiàng)評(píng)分，并即時(shí)填報(bào)《月檢情況記錄表》交品質(zhì)部。 對(duì)《客戶意見(jiàn)征詢表》中出現(xiàn)的“不滿意”項(xiàng)目，各分公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回訪以及填寫(xiě)《回訪記錄表》，對(duì)《回訪記錄表》統(tǒng)計(jì)《回訪匯總表》上報(bào)品質(zhì)部備案。 品質(zhì)部在下發(fā) 10 天內(nèi)收回意見(jiàn)表，回收率不低于發(fā)放數(shù)量 75%。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)接待顧客的重大投訴或來(lái)訪，并負(fù)責(zé)處理。 06 新法規(guī)歸檔及業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)發(fā)工作流程 WI/PZ A/0 2/2 相關(guān)文件與記錄 QR007 《法律法規(guī)文件清單》 QR011 《法律法規(guī)適用性識(shí)別表》