【導(dǎo)讀】對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效性。行政人事部負(fù)責(zé)《管理文件》的編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；一次性作業(yè)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制、部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布；文件的分類(lèi)及保管。c）管理文件、工藝技術(shù)文件、記錄表格等。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)一備份保存。各部門(mén)應(yīng)編制本部門(mén)的《受控文件清單》，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修改狀況。QM-質(zhì)量手冊(cè)、QP-程序文件、QG-第三層次文件、QL-質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法，原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。存檔資料按執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)允許使用資料復(fù)印件。續(xù)，交回破損文件，由負(fù)責(zé)文件所屬管理部門(mén)負(fù)責(zé)將破損文件銷(xiāo)毀。件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門(mén)/人員填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》說(shuō)明更改原因，注明更改內(nèi)容或作標(biāo)記，對(duì)重要的更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。應(yīng)是重新打印正確的更改后內(nèi)容。

　　

【正文】 c）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； d）供方的財(cái)務(wù)狀況； e) 需要時(shí)，體系或產(chǎn)品認(rèn)證 證書(shū) 。 對(duì)第一次供應(yīng) A、 B 類(lèi)物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，需經(jīng)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)在《供方評(píng)價(jià)記錄》上簽署評(píng)定意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方目錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 市場(chǎng) 部 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施處理單》，若連續(xù)兩次發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施處理單》而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，或同一質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 市場(chǎng) 部 每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)定，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，根據(jù)一年來(lái)物資供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，按百分制進(jìn)行評(píng)價(jià)， 質(zhì)量評(píng)分 占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%，評(píng)定總分低于 60%（或質(zhì)量評(píng)分低于 48%）， 應(yīng)取消其合格物資供方資格；如因特殊情況保留應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)時(shí)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)兩次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)服務(wù)供方的評(píng)價(jià) 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入《合格供方目錄》后，方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)、檢驗(yàn)、檢疫機(jī)構(gòu)，可不做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。對(duì)運(yùn)輸供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（個(gè)體運(yùn)輸者的身 份證、駕駛證）； b）車(chē)輛狀況； c）人員資格； d）價(jià)格和運(yùn)輸能力情況； e) 需要時(shí)，體系認(rèn)證證書(shū)。 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ３３ 采購(gòu)過(guò)程控制程序（ HQ/QP1020xx A/0） 頁(yè)次： 3/5 對(duì) 外協(xié) 加工供方的評(píng)價(jià) 為公司提供 茉莉花茶窨花加工的供方，也應(yīng) 經(jīng) 生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部 評(píng)價(jià)合格， 報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)， 列入《合格供方目錄》后，方可向公司 提供 加工服務(wù)。對(duì)加工供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a）營(yíng)業(yè)執(zhí)照 等資質(zhì)證明 ； b）設(shè)備狀況； c）人員技能； d）價(jià)格和加工質(zhì)量情況； e) 需要時(shí)，體系認(rèn)證證書(shū)。 供方的變更 當(dāng)需要對(duì)《合格供方目錄》中的供方進(jìn)行變更時(shí)， 市場(chǎng) 部 應(yīng) 在 《合格供方目錄》中注明，說(shuō)明變更的原因。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件的范圍 a）應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息，即：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等技術(shù)文件）；對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收的質(zhì)量要求；其它要求（如價(jià)格、數(shù)量、交貨期等）。 b）適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求（如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求），對(duì)加工過(guò)程的設(shè)備及人員要求，委托檢測(cè)的服務(wù)要求，適用的質(zhì)量管理體系要求等。 本公司的采購(gòu)文 件包括 《物資采購(gòu)計(jì)劃》、 《 采購(gòu) 申請(qǐng) 單》、《采購(gòu)合同》及 委托加工協(xié)議 等，由 市場(chǎng) 部 保管。 鮮葉采購(gòu)合同和委托加工協(xié)議由生產(chǎn)部保管。 采購(gòu)文件的編制審批 a) 市場(chǎng) 部 負(fù)責(zé)編制物資的采購(gòu) 計(jì)劃 ； b) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定外協(xié)加工產(chǎn)品的工藝操作規(guī)程等技術(shù)文件 作為采購(gòu) 文件 的附件 ； c) 編制好的采購(gòu)文件必須經(jīng)發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適宜進(jìn)行確認(rèn)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 d) 審批好的采購(gòu)文件 由 市場(chǎng) 部 和生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 執(zhí)行， 同時(shí)送 一份財(cái)務(wù)部備案。 采購(gòu)計(jì)劃 a) 市場(chǎng) 部 根據(jù) 需求部門(mén)的申請(qǐng) ，結(jié)合庫(kù)存的實(shí)際數(shù)量，編制出《物資采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 b) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)用物資或臨時(shí)緊急需用物資由使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu) 申請(qǐng) 單》，報(bào)總經(jīng)理 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ３４ 采購(gòu)過(guò)程控制程序（ HQ/QP1020xx A/0） 頁(yè)次： 4/5 批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)合同的簽訂與審批 屬于本程序規(guī)定中的 A、 B 類(lèi)物資，在每年首次采購(gòu)時(shí)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同草案必須經(jīng)審批通過(guò)后，方可簽定。審批人員須經(jīng)過(guò)授權(quán)并在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行。 合同簽定后， 市場(chǎng) 部 負(fù)責(zé)將合同內(nèi)容登記在《采購(gòu)合同臺(tái)帳》 中。 采購(gòu)的實(shí)施 a) A、 B 類(lèi)物資必須在合格供方處采購(gòu)， C 類(lèi)物資由 市場(chǎng) 部 按物資要求貨比三家后實(shí)施采購(gòu)； 市場(chǎng) 部 根據(jù)批準(zhǔn)的《 物資采購(gòu)計(jì)劃 》、《采購(gòu) 申請(qǐng) 單》，按照《 原輔料 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》在《合格供方目錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b) 第一次向 批量 合格供方采購(gòu) A、 B 物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名，規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 市場(chǎng) 部 應(yīng)根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供方； d) 采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供給供方的要求是否有效； e) 有特殊質(zhì)量要求的物資， 應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員實(shí)施采購(gòu)，以確保物資的品質(zhì)達(dá)到要求 ； 外協(xié)加工品由生產(chǎn)部派遣技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)控 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 A、 B 類(lèi)物資進(jìn)廠(chǎng)后，由 質(zhì)檢部 會(huì)同 市場(chǎng) 部 或生產(chǎn)部 進(jìn)行驗(yàn)收； C 類(lèi)物資進(jìn)廠(chǎng)后，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 視采購(gòu)物資的情況，庫(kù)管員配合 質(zhì)檢部 在公司倉(cāng)庫(kù)或派員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查和驗(yàn)證。檢驗(yàn)不合格的物資由 市場(chǎng) 部 負(fù)責(zé)按《不合格品控制程序》實(shí)施處理。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括原料化驗(yàn)、測(cè)量、觀(guān)察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù) 《 原輔料 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 中規(guī)定的驗(yàn)收方式。 生產(chǎn)設(shè)備及零配件、測(cè)量裝置、勞保用品、辦公用品由 市場(chǎng) 部 實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)，對(duì)供方的評(píng)價(jià)、管理和控制仍可參照 條款的有關(guān)要求執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《 原輔料 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《 采購(gòu)管理制度 》 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ３５ 采購(gòu)過(guò)程控制程序（ HQ/QP1020xx A/0） 頁(yè)次： 5/5 6 記錄 《合格供方 目錄》 《供方評(píng)價(jià)記錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《物資采購(gòu)計(jì)劃》 《 采購(gòu) 申請(qǐng) 單》 《采購(gòu)合同》 《采購(gòu)合同臺(tái)帳》 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 物資驗(yàn)收記錄 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ３６ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序（ HQ/QP1120xx A/0） 頁(yè)次： 1/6 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提 供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司產(chǎn)品的形成過(guò)程的控制、確認(rèn)、顧客財(cái)產(chǎn) 及產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)的控制。 3 職責(zé)權(quán)限 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的歸口管理，具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度；制定過(guò)程控制有關(guān)作業(yè)文件和對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)；監(jiān)督指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制； 車(chē)間具體負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件、操作規(guī)程、工藝卡片進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的日常保養(yǎng)； 庫(kù)房負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和 防護(hù)； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)按照相應(yīng)的工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)； 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，監(jiān)督有關(guān)部門(mén)妥善保管和使用顧客的財(cái)產(chǎn)。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供的控制。 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出和產(chǎn)品要求評(píng)審輸出獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)計(jì)劃 a) 生產(chǎn)部 根據(jù)銷(xiāo)售合同要求編制《生產(chǎn)計(jì)劃》。 b) 生產(chǎn)部 應(yīng)及時(shí)核實(shí) 、 了解《生 產(chǎn)計(jì)劃》完成情況，要根據(jù)原材料情況協(xié)調(diào)供應(yīng)關(guān)系，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的設(shè)備問(wèn)題、勞動(dòng)力問(wèn)題、能源問(wèn)題、場(chǎng)地問(wèn)題要予以協(xié)調(diào)并監(jiān)督解決。 c) 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)天生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào) 生產(chǎn)部 。 原材料的控制 原材料的采購(gòu) 和外協(xié)加工品 嚴(yán)格按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。每批 抽查產(chǎn)品質(zhì)量，不合格的不予接收。 車(chē)間從庫(kù)房領(lǐng)取所需原材料時(shí)，應(yīng)對(duì)其材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后能投入生產(chǎn)。 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ３７ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序（ HQ/QP1120xx A/0） 頁(yè)次： 2/6 人員素質(zhì)控制 生產(chǎn)操作人員的技術(shù)水平能力、健康狀態(tài)必須滿(mǎn)足過(guò)程的要求，須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗。執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 編制生產(chǎn)過(guò)程的工藝 操作 及過(guò)程參數(shù)的控制要求的工藝文件，車(chē)間操作人員嚴(yán)格按 《工藝操作規(guī)程》 要求執(zhí)行。 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，確保設(shè)備的生產(chǎn)能力滿(mǎn)足過(guò)程要求。 配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》要求，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定 要求。 產(chǎn)品放行交付和交付后的活動(dòng)，由 銷(xiāo)售部 按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》與顧客保持溝通，確保產(chǎn)品、服務(wù)滿(mǎn)足顧客要求。 過(guò)程的確認(rèn) 本公司產(chǎn)品的加工過(guò)程見(jiàn) 《質(zhì)量手冊(cè)》 附錄 5。 關(guān)鍵過(guò)程包括： a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量形成的工序； c）工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 特殊過(guò)程包括： a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性 才能暴露出來(lái)。 本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的加工過(guò)程中特殊過(guò)程和 關(guān)鍵過(guò)程 祥 見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》附錄 5 。 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行控制。 產(chǎn)品 加工 過(guò)程中 的 特殊過(guò)程，應(yīng)定期對(duì) 該 過(guò)程滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的能力進(jìn)行 確認(rèn)。確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a）評(píng)審和批準(zhǔn)所使用的過(guò)程方法準(zhǔn)則，使其符合要求并有效實(shí)施； b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可靠性等要素）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核合格后上崗。 c） 生產(chǎn)部 應(yīng)確定特殊工序質(zhì)量控制要求 ，編制 工藝作業(yè)文件 ，嚴(yán)格監(jiān)視測(cè)量過(guò)程參數(shù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 d）對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄。 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ３８ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序（ HQ/QP1120xx A/0） 頁(yè)次： 3/6 e）過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如原材料、設(shè)施、工藝、人員等），應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 交付控制 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自提貨除外） ，實(shí)施跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中有關(guān)對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。 銷(xiāo)售部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 合同有要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，包括： a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的要求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序》； d）建立顧客檔案 ，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)系人及 訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)作好供貨準(zhǔn)備； e）利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，同時(shí)了解顧客需求、解答顧客提問(wèn)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù) a） 銷(xiāo)售部 對(duì)顧客以面談、信函、電話(huà)、傳真等方式進(jìn)行的咨詢(xún)，應(yīng)指派專(zhuān)人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)； b） 銷(xiāo)售部 每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢(xún)，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)規(guī)定原材料、半成品、成品 的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，公司對(duì)其進(jìn)行追溯。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，將不同檢測(cè)狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放和標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要和發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)如批號(hào)、產(chǎn)地。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ３９ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序（ HQ/QP1120xx A/0） 頁(yè)次： 4/6 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái) 產(chǎn)一般包括： a) 顧客提供的產(chǎn)品，構(gòu)成產(chǎn)成品的