【文章內(nèi)容簡介】 管理評審控制程序（ HQ/QP0520xx A/0） 頁次： 2/3 量目標 。 具體內(nèi)容有 ： a) 審核的結(jié)果 ， 包括第一方 、 第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核 ， 產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果； b) 顧客的反饋信息 ， 包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 ， 包括過程 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及驗證的結(jié)果； d) 改進 、 預防和糾正措施的狀況 ， 包括：內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正和預防措施的實施及所取得的效果； e) 以前管理評審報告及糾正措施和效果； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化 ， 包括原料、內(nèi)外環(huán)境和適用法律法規(guī)的變化； g) 來自各方的改進建議。 評審準備 預定評審前一周 ， 行政人事部 向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行的情況 ，并提交本次《管理評審計劃》 ， 由管理者代表審核 ， 總經(jīng)理批準 。 行政人事部 負責根據(jù)評審輸入的要求 ， 組織評審資料的收集 ， 必要文件的準備 ， 交管理者代 表確認 。 行政人事部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知 》 及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 行政人事部 負責管理評審會議、會務(wù)安排及會議簽到和記錄工作。 由總經(jīng)理主持管理評審會議 ， 各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價 ， 對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施 ， 確定責任人和修改時間， 行政人事部 作好會議記錄。 總經(jīng)理對所涉及的評價內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進一步調(diào)查、驗證等 )。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括下面的措施 ： a）質(zhì)量管理體系 及過程的改進 ， 包括質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標 、 組織機構(gòu) 、 監(jiān)控等方面的評價與改進； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 ， 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價 ， 包括是否需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求； d) 質(zhì)量方針和目標的修訂。 會議結(jié)束后由 行政人事部 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié) ， 編寫 《 管理評審報告》 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 １８ 管理評審控制程序（ HQ/QP0520xx A/0） 頁次： 3/3 經(jīng)管理者代表審核 ， 交總經(jīng)理批準后 ， 發(fā)至相應(yīng)部門 ， 本次管理評審的輸出應(yīng)作為下次管理評審的輸入。 改進 、 糾正和預防措施 的實施和驗證 各部門對管理評審的決議中提出的問題進行原因分析 ， 針對原因采取相應(yīng)的糾正和預防措施。 行政人事部 根據(jù) 《 改進 、 糾正和預防措施控制程序 》 的規(guī)定 ， 對改進 、 糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤和驗證。 如果管理評審結(jié)果引起文件更改 ， 應(yīng)執(zhí)行 《 文件控制程序 》 。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由 行政人事部 按 《 記錄控制程序 》 保管 ， 包括《管理評審計劃》 、 評審前各部門準備的評審資料 、 評審會議記錄及《管理評審報告》等。 5 相關(guān)文件 《 改進 、 糾正和預防措施控制程序 》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《 管理評審計劃 》 《管理評審通知》 《 管理評審報告 》 《 糾正 /預防措施處理單 》 《 會議記錄 》 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 １９ 人力資源控制程序（ HQ/QP0620xx A/0） 頁次： 1/3 編制： 審核： 批準： 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員，規(guī)定其相應(yīng)崗位的能力要求并進行培訓，以滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于承擔本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括外聘人員和臨時雇用的人員，必要時還要包括供方的人員。 3 職責權(quán)限 行政 人事部 a）負責編制公司各級人員的《崗位 描述 》； b）負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c）負責上崗前的基礎(chǔ)教育，內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的理論和應(yīng)用、相關(guān)法律法規(guī)以及員工在體系中的職責、作用； d）采取其它措施滿足對人員能力的要求，如：委外培訓、聘請外部專家等； e) 負責評價所提供培訓或采取其他措施的有效性。 各部門 負責本部門員工的崗位培訓，內(nèi)容包括操作技能等。 管理者代表 負責審核《崗位 描述 》。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準《崗位 描述 》。 4 工作程序 人員 安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力。對能力的評估應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 行政人事部 負責編制《崗位 描述 》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理審批。 《崗位 描述 》經(jīng)審批后，作為 行政人事部 選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 能力、意識和培訓 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力要求。對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊過程人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，應(yīng)根據(jù)其崗位責任分別制定培訓計 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ２０ 人力資源控制程序（ HQ/QP0620xx A/0） 頁次： 2/3 劃并實施培訓要求。 新員工培訓 a）公司基礎(chǔ)教育：包括：公司管理制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系的理論和應(yīng)用的培訓。在員工進入公司一個月內(nèi)，由 行政人事部 組織進行。 b）部門基礎(chǔ)教育：學習與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)文件的內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行。 c）崗位技能培訓：學習工序作業(yè)指導書、設(shè)備操作規(guī)程，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面或?qū)嶋H操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃， 行政人事部 組織各部門應(yīng)對在崗員工進行全面的崗位技能培訓 和考核，以適應(yīng)其任職要求。 特殊工種人員培訓 a）特殊工序操作人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后方可上崗，每年對于這些崗位的人員應(yīng)進行培訓和考核； b）駕駛員、檢驗人員、電工、焊工、叉車工、行車工等需取得相應(yīng)的培訓合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認證機構(gòu)培訓、考核合格，經(jīng)聘任后方可上崗； 轉(zhuǎn)崗人員培訓同 b)、 c)。 臨時雇用人員的培訓同 c)。 通過教育和培訓，使員工意識到： a）滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，所從事的活動的重要性及應(yīng)承擔的責任。 d） 公司鼓勵員工參予質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價每次培訓的有效性、評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b）每年第四季度 行政人事部 組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃，改進培訓的實 際效果。 c） 行政人事部 應(yīng)加強員工日常業(yè)績的評 價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ２１ 人力資源控制程序（ HQ/QP0620xx A/0） 頁次： 3/3 行政人事部 負責建立、保存員工培訓 記錄 。 培訓計劃及實施 每年 12 月各部門向 行政人事部 上報本部門下年度《培訓申請單》，根據(jù)公司需要及下年度各部門《培訓申請單》，由 行政人事部 負責制定公司《年度培訓計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并組織、監(jiān)督實施。 每次培訓結(jié)束后相關(guān)部門 應(yīng)填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政人事部 存檔。 各部門的計劃外培訓，應(yīng)填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《崗位 描述 》 公司的各項管理制度 工藝操作規(guī)程 6 記錄 《培訓申請單》 《年度培訓計劃》 《培訓記錄表》 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ２２ 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（ HQ/QP0720xx A/0） 頁次： 1/3 編制： 審核： 批準： 1 目的 確定 、 提供和維護公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施、設(shè)備。 2 適用范圍 適用于本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施（包括硬件、軟件、工器具）和設(shè)備及支持性服務(wù)（如通訊、運輸設(shè)施）等控制。 3 職責權(quán)限 生產(chǎn)部 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施、設(shè)備進行控制。 4 工作程序 設(shè)施、設(shè)備的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的設(shè)施、設(shè)備包括： a) 加工設(shè)備： 殺青 機、 烘干 機 等； b) 工器具： 周轉(zhuǎn)箱 、 操作臺 等； c) 支持性服務(wù)： 水 電 、通訊、運輸?shù)龋? e) 辦公設(shè)施、生產(chǎn)廠房等。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部 根據(jù)各生產(chǎn)車間的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備配置申請》，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等要求，報總經(jīng)理批準， 生產(chǎn)部 機修 組 負責自制設(shè) 備 的 組織安排 ， 市場 部 負責外購設(shè)備選購的有關(guān)事宜（需要時 相關(guān)部門 配合）。 各部門臨時急需設(shè)施及零配件，由 生產(chǎn)部 填寫《采購 申請 單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由市場 部 負責采購。 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由 生產(chǎn)部 負責加工制造。 對設(shè)備供方的評價、管理控制具體執(zhí)行《采購 過 程 控制程序》規(guī)定。 對外協(xié)加工方的控制執(zhí)行《 采購過程 控制程序》規(guī)定。 設(shè)施、設(shè)備的驗收， 采購或自制完成的設(shè)施、設(shè)備，由 生產(chǎn)部 組織安裝部門和使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由 生產(chǎn)部 和安裝部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。驗收的有關(guān)記錄由 生產(chǎn)部 保存。低值易耗 品 由使用部門自行驗收保管。 驗收不合格的外購設(shè)備由 市場 部 與供方協(xié)商解決，驗收不合格的外協(xié)加工件由生產(chǎn) 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ２３ 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（ HQ/QP0720xx A/0） 頁次： 2/3 部 與外包方協(xié)商解決。 生產(chǎn)部 對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立設(shè)備檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)備 臺帳 》上登記。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 負責編寫設(shè)備的操作規(guī)程發(fā)放給使用部門，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門負責人組織培訓，考核合格后上崗。 生產(chǎn)部 每年 12 月制定下年度的《設(shè)備檢修計劃》發(fā)至各部門執(zhí)行。 生產(chǎn)部 負責編制《設(shè)備 管理制度 》，其中應(yīng)規(guī)定設(shè)備的維護保養(yǎng)項目、頻次，經(jīng)批準后發(fā)放給各使用部門執(zhí)行。 機修組 負責 將設(shè)備的維護保養(yǎng)情況填寫于《 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 》中 。 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)及時通知 機修組 ，由 機修組 安排檢修，檢修中的設(shè)備應(yīng)掛檢修標識牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門人員簽字驗收。 機修組 應(yīng)將檢修情況記錄在《設(shè)備 檢 修記錄》 中 ，設(shè)備重大故障的檢修情況還應(yīng)記錄在設(shè)備檔案中。 現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)是完好的，并應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于管理和維護保養(yǎng)。 機修組 定期對設(shè)備進行巡檢，將檢查的結(jié)果填入《設(shè)備 巡檢 記錄 》中。 對暫時不使用的設(shè)備，由 生產(chǎn)部 在設(shè)備上掛 “封存”標識，停用設(shè)備在啟用 /封存前應(yīng)由 機修組 進行維護、檢修。 設(shè) 備的管理按《設(shè)備 管理制度 》執(zhí)行。 設(shè)備的報廢。 對無法修復或無使用價值的設(shè)備，由 機修組 填寫《設(shè)備報廢申請》，經(jīng) 部門 經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準后報廢， 生產(chǎn)部 在設(shè)備檔案和《生產(chǎn)設(shè)備 臺帳 》中注明情況。 報廢設(shè)備的處置由 生產(chǎn)部 負責實施，報廢的設(shè)備在處置前應(yīng)掛“報廢”標識。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備 管理制度 》 《采購 過程 控制程序》 《 工藝操作規(guī)程 》 6 記錄 《設(shè)備配置申請》 設(shè)備檔案 《生產(chǎn)設(shè)備 臺帳 》 《設(shè)備檢修計劃》 《設(shè)備維修記錄》 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ２４ 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（ HQ/QP0720xx A/0） 頁次： 3/3 《設(shè)備報廢申請》 《采購 申請 單》 《 設(shè)備維護 保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備 巡檢 記錄》 《 設(shè)備驗收單 》 四川省花秋茶業(yè) 有限公司 程序文件 ２５ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策