【導讀】健康安全管理體系標準，建立本公司的管理體系。達到顧客、社會、員工的滿意。公司實施的管理體系包含GB/T19001-20xx、GB/T28001-20xx標準的所有條款。生產(chǎn)、服務及相關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動。需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。的管理體系準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。糾正預防措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達到持續(xù)改進。B.公司制定與GB/T19001-20xx和GB/T28001-20xx標準要求和公司管理方針相一致的管理手。各部門應根據(jù)產(chǎn)品、項目的特點及時修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。管理手冊由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T19001-20xx和GB/T28001-20xx標準。后予以發(fā)布實施。B.公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應由授權(quán)人審核批準，以確保其適宜性。利于對文件的控制。

　　

【正文】 離，防止錯混。 職業(yè)健康安全運行過程控制 對于重要職業(yè)健康安全源，由 QA 列入“重要職業(yè)健康安全危險源一覽表”，已確定建立相應管理目標的，應按相關(guān)的管理方案實施控制；未建立管理目標的在“重要職業(yè)健康安全危險源一覽表”明確具體的控制要求；對于 C 類危險源或確定需加以控制的其他危險源，由 QA 列入“ C類職業(yè)健康安全危險源一覽表”并明確對其實施的控制要求； 必要時，可針對具體的職業(yè)健康安全因素編制相應的管理規(guī)定明確以下內(nèi)容： A. 規(guī) 定可操作的運行準則； B. 加強相關(guān)方管理，努力對其施加影響： a). 相關(guān)責任部門應對供方進行調(diào)查、評估，確定與重大職業(yè)健康安全因素有關(guān)的供方，建立“重點施加影響相關(guān)方一覽表”，并對其施加影響； b). 各部門負責對部門內(nèi)部員工進行安全知識及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳，提高安全意識，對其在公司外的活動施加影響； c). 營銷總部負責對顧客宣傳我司的職業(yè)健康安全理念，并與顧客對相關(guān)信息進行交流與溝通，相關(guān)信息記錄于“重點施加影響相關(guān)方一覽表”。 C. 對工作場所、實施過程及先后順序、設(shè)備設(shè)施、組織與管理活動進行規(guī)劃，明確其具體要求； D. 規(guī)定因素控制所需 的相關(guān)人員及能力需求； 在制定相關(guān)的管理方案或控制規(guī)定時，應注意是否會產(chǎn)生新安全風險，并分析比較新舊情況，以決定新措施是否有必要時實施。 各相關(guān)部門應針對火災、爆炸、化學品泄漏、人員傷亡及自然災害等各種意外事件和事故制定相 應預案，適時進行演練，以確保能夠?qū)o急情況做出適當響應，以防止和減少事件、事故可能伴隨的危害。具體詳見《應急準備和響應控制程序》。 各部門嚴格依據(jù)以上要求，開展職業(yè)健康安全管理工作，并做好相應記錄。當出現(xiàn)不符合情況時，參照《糾正和預防措施控制程序》處理。 文件索引： 《設(shè)計開發(fā)控制程序》、《 危險源識別與風險評價程序》、《法律、法規(guī)的識別及評價程序》、《采購管理程序》、《進料檢驗和試驗控制程序》、《生產(chǎn)管理控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》、《化學品管理辦法》、《糾正和預防措施控制程序》、《標識和可追溯控制程序》、《顧客財產(chǎn)的控制程序》、《倉儲管理辦法》、《勞保用品管理辦法》 8. 測量、分析和改進 策劃 公司為確保管理績效、管理體系以及各過程的符合性， 以實現(xiàn)持續(xù)改進的有效性，管理者代表或其授權(quán)的相關(guān)部門人員 對相關(guān)方滿意、內(nèi)部審核、過程和管理績效的監(jiān)視、測量、分析和改進做出明確 規(guī)定， 各單位對所收集到的信息，在 QA部的協(xié)助下，運用適宜 的統(tǒng)計技術(shù)方法對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理，并采取糾正、預防措施，以實現(xiàn)管理目標，做到持續(xù)改進。 監(jiān)視和測量 相關(guān)方滿意 GCM 本部、行政課負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)測相關(guān)方滿意度的信息，作為對管理體系業(yè)績的一種測量。 通過相關(guān)方投訴的處理、不定期拜訪和相關(guān)方滿意情況調(diào)查等方式，對收集到的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全信息反饋至相關(guān)部門進行分析，并用于評價組織業(yè)績、找出差距，必要時執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序 》 ,作出改進的決策。 內(nèi)部審核 公司制定并實施《內(nèi)部審核程序》，保證對管理體系進行定期和不定期審核。以確定公司的管理體系是否符合策劃的安排、標準以及法律法規(guī)的要求，是否得到有效實施與保持。 管理者代表組織審核小組，審核小組成員由管理者代表指定，同時審核人員必須由與被審核部門無直接責任關(guān)系的人員承擔。 管理者代表批準年度審核計劃，年度計劃應能覆蓋 GB/T19001 與 GB/T28001 標準的全部要素，并組織審核。 審核結(jié)果及處理： A. 由管理代表指定的審核小組在每次內(nèi)審之前應制定本次審核計劃，由管理者代 表批準。 B. 審核員根據(jù)內(nèi)審時的客觀事實做出適當評價，填寫《糾正和預防措施報告》，并請受審核方代表對所列的不符合項給予確認。 C. 每次審核結(jié)束后，由審核組長（或由其指定的人員）撰寫審核報告，審核報告應如實反映本次體系審核的做法、經(jīng)過、觀察結(jié)果和結(jié)論，審核報告由審核組長簽發(fā)。 D. 責任部門接到《糾正和預防措施報告》后，須盡快對須改正的內(nèi)容擬訂糾正措施及對其進行風險評估并實施。 E. 審核員應在擬定的完成日期到后重新對受審核方進行跟蹤審核，以評價糾正措施的有效性，并將結(jié)果予以記錄。 F. 審核結(jié)果和驗證其有效性形成的文件，由管理代表提 交管理評審，做為管理評審活動的輸入部分。 審核有關(guān)記錄由文控中心保存。 過程的監(jiān)視和測量 為使過程得到有效控制，具備能生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品、達到預期的環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效，應明確規(guī)定和使用適當?shù)姆椒ǎ瑢^程進行測量和監(jiān)控。 對支持性管理過程，可通過測量過程的輸出、內(nèi)外部相關(guān)方的滿意度，來驗證過程的輸入能否滿足策劃和能力要求。 各分廠對生產(chǎn)過程進行審核，通過測量生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量（特性、合格率等）、物資消耗等，以驗證過程能力是否滿足預期的目標。 根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序控 制點，由相關(guān)單位應用適宜方法共同分析，查找原因，由有關(guān)責任部門和人員采取相應的糾正預防措施，并監(jiān)督驗證其實施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《進料檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》、《最終檢驗和試驗控制程序》以確保對原材料、生產(chǎn)過程的各工序直至最終產(chǎn)品進行適當?shù)臋z驗和試驗。 A. 進料檢驗和試驗 由工程制定原材料檢驗標準（含勞動防護用品的檢驗標準），明確對原材料的檢驗項目、檢驗方法及判定標準，由 IQC 執(zhí)行檢驗及判定。購入的材料、配件等應由 IQC 檢驗合格后才可以投入加工或使用。而緊急 物料未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格而使用的情況，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并有明確的標識和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 B. 過程檢驗和試驗：生產(chǎn)過程中的檢驗由各分廠 QA 實施。 PQC 必須依規(guī)定的要求執(zhí)行檢驗和監(jiān) 督，確保未經(jīng)檢驗和試驗、不合格產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下一道工序， C. 最終檢驗和試驗： CQS 制定檢驗標準，明確產(chǎn)品的檢驗項目、檢驗方法及判定標準。完成規(guī)定檢驗要求，合格后方可入庫，產(chǎn)品才能出貨，而不合格品按《不合格品控制程序》處理。 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量 按《職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》 行政課和各分廠負責做好職業(yè)健康安全控制點的監(jiān)測，防止不合格行為的發(fā)生，改進職業(yè)健康安全績效或防止不良影響的擴大。 以上所有監(jiān)測活動應做好完整記錄，由各分廠、行政課等分別保存，并分送至有關(guān)部門。 不合格的控制 對于作業(yè)者自檢、顧客退貨、相關(guān)方投訴及監(jiān)測人員監(jiān)測結(jié)果等方面發(fā)現(xiàn)的各類不合格，有關(guān)部門應對其進行隔離或記錄、標識，放置在不合格區(qū)域或加上不合格標簽或書面注明不合格的原因，防止非預期使用或交付。 公司制定并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的評審職責和處置權(quán)限，確保對不合格品的有效控制和處理， 防止誤用。 不合格品的處理方式有如下幾種： A. 不合格物料讓步接收、降級使用、拒收、選別或報廢； B. 過程產(chǎn)品、成品按規(guī)定要求返工； C. 通過評審裁定，改作他用； D. 以上三種均不適用的不合格品報廢或拒收處置。 返工后的產(chǎn)品再一次檢驗應能符合質(zhì)量要求；而返修后的產(chǎn)品再一次檢驗應能符合最終檢驗標準。 合同要求時，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，須向顧客或其代表提出讓步申請，經(jīng)同意后方可實施。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，按《不合格品控制程序》和《與顧客有關(guān)過程控制程序》處理。 涉及職業(yè)健康安全活動的事件、事故、不 符合時，應考慮采用先進技術(shù)、健康安全性材料、增強職業(yè)健康安全意識、規(guī)范相關(guān)行為，減少直至消除職業(yè)健康安全影響。具體按《糾正和預防措施程序》、《應急準備和響應控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導書執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 責任部門根據(jù)《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》及時重點的收集分析如下記錄：過程趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計情況，供方到貨質(zhì)量統(tǒng)計情況，銷售統(tǒng)計情況，相關(guān)方投訴的數(shù)據(jù)及資料，相關(guān)方滿意度調(diào)查結(jié)果，管理目標、管理方案達成情況，以及內(nèi)審、管理評審報告、糾正預防措施執(zhí)行記錄等。以證實管理體系運行的適宜性和有效性，并 且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 各相關(guān)部門使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解相關(guān)方的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方業(yè)績、公司產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢、職業(yè)健康安全狀況和趨勢等。 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋找管理體系持續(xù)改進的機會，確定需要糾正預防或改進的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、管理績效的改進、產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 有關(guān)數(shù)據(jù)分析的管理規(guī)定或方法參見相關(guān) 統(tǒng)計技術(shù)文件。 改進 持續(xù)改進 對管理體系持續(xù)改進所需的過程進行策劃和管理，以達到消除失效和缺陷，更為有效地滿足相關(guān)方需求，從而使公司管理體系、產(chǎn)品、職業(yè)健康安全業(yè)績和過程得以改進?？梢允侨粘５臐u進性改進，也可以是突破性的改進，為此，應對其進行策劃和管理。 各相關(guān)部門有效地運用 PDCA 循環(huán)，通過檢查管理方針、目標的完成情況、內(nèi)外審核結(jié)果以及管理評審，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過降低成本的需要，明確持續(xù)改進的方向，提出整改措施，并對執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，不斷總結(jié)提高，促進管理體系的持續(xù)改進。 相關(guān)部門及時將新方案標準化、制度化，以鞏 固成果。 糾正措施 各相關(guān)部門可以通過相關(guān)方投訴、不合格報告、管理評審決議、內(nèi)外部審核報告、統(tǒng)計分析的輸出、相關(guān)方滿意信息、過程監(jiān)測、產(chǎn)品檢測、職業(yè)健康安全檢測的結(jié)果識別不合格。 在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過程存在的嚴重或反復出現(xiàn)不合格時、或是在發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康安全出現(xiàn)不合格、事件、事故時，或是相關(guān)方對質(zhì)量、職業(yè)健康安全問題有投訴、警告、處罰時，發(fā)現(xiàn)部門應及時上報，并向分管領(lǐng)導匯報。 QA 部或行政課協(xié)助有關(guān)部門查明不合格產(chǎn)生的原因，責成責任部門制定消除不合格原因所需的糾正措施并對其進行風險評估，并限期執(zhí)行。 QA 部 或行政課協(xié)同發(fā)出部門驗證糾正措施的有效性。對于確認有效的方法，可納入有關(guān)文件。 當出現(xiàn)重大問題時，發(fā)現(xiàn)部門還應立即向總經(jīng)理匯報。當出現(xiàn)職業(yè)健康安全事件、事故時，按《事故報告、調(diào)查與處理程序》、《應急準備和響應控制程序》執(zhí)行。 與糾正措施有關(guān)的記錄由 QA 部或行政課保存，必要時 提交管理評審。 預防措施 公司制定并實施《糾正和預防措施控制程序》，使工作中發(fā)現(xiàn)的實際或潛在的問題及時得到解決，以實現(xiàn)公司管理體系的不斷改進。 通過對售后服務的 維修或相關(guān)方意見記錄、車間不合格品記錄、檢驗報告、監(jiān)測記錄、審核和評審記錄等數(shù)據(jù)進行分析，各部門發(fā)現(xiàn)存在潛在不合格因素時，發(fā)現(xiàn)部門應向 QA 部或行政課發(fā)出報告。 QA 部或行政課協(xié)調(diào)有關(guān)部門，針對潛在不合格原因及潛在問題的影響程度，確定采取預防措施 所需的處理步驟及對其進行風險評估，并通知責任部門實施控制。 QA 部或行政課協(xié)同發(fā)出部門驗證預防措施的有效性，對于確認有效的方法，可納入有關(guān)文件。 QA 部及行政課負責保存預防措施的記錄， 每項預防措施完成后管理者代表需對其有效性進行評審。 QA 部及行政課經(jīng)理應將預防措施的報告提交管理評審會議。 文件索引：《內(nèi)部審核程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》、《最終檢驗和試驗控制程序》、《不合格品控制程序》、《應急準備和響應控制程序》、《事故、報告調(diào)查處理程序》、《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查評定程序》