【正文】 、內(nèi)外部審核和證明體系有效運(yùn)行的要求。 （ 4） 記錄 超過規(guī)定的保存期限，公司歸檔記錄由運(yùn)營改善部按規(guī)定負(fù)責(zé)集中銷毀，部門保存記錄按規(guī)定自行銷毀。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)部審核 公司建立和保持 《內(nèi)部審核控制程序》 （ DXC 21） ，由 EHS 管理者代表組織制造部設(shè)備安全室對(duì) EHS 管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，管理者代表應(yīng)從審核活動(dòng)和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來策劃審核方案，規(guī)定審核的目的、 范圍、頻次和方法等。以確定 EHS 管理體系是否：符合本公司所確定的計(jì)劃和《 EHS 管理手冊》的要求，以及《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 (GB/T240012022 idt ISO14001:2022)。 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012022 idt OHSAS18001:2022)的要求。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理人員應(yīng)確保及時(shí)采取措施，及時(shí)消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括糾正措施執(zhí)行情況的 驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件，并作為管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審 總則 公司建立和保持《管理評(píng)審程序》（ DXC 22），按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià) EHS 管理體系的運(yùn)行情況，改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)。 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持。制造部設(shè)備安全室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審輸入資料及評(píng)審會(huì)議。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，原則上在內(nèi)審以后外審之前實(shí)施。當(dāng)機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大變化時(shí)， 公司總經(jīng)理可隨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審會(huì)議的報(bào)告、結(jié)論、實(shí)施和驗(yàn)證的記錄由制造部設(shè)備安全室歸檔保存。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息，由履行相關(guān)職能的部門收集、整理。 （ 1）管理 方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； （ 2）下年度管理目標(biāo)、指標(biāo)（設(shè)備安全室提出總體環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及分解）； （ 3）審核 和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； （ 4）過程 的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)； （ 5）資源配置（人員、軟、硬件、辦公環(huán)境等）的適宜性狀態(tài)； （ 6） EHS 管理方案的執(zhí)行情況，重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn) 的控制情況； （ 7）事故 、事件的發(fā)生情況； （ 8）員工 的合理建議及其他的改進(jìn)建議； （ 9）糾正 和預(yù)防措施的狀況； （ 10）以往 管理評(píng)審決定事項(xiàng)的的跟蹤措施； （ 11）客觀 環(huán)境的變化和可能影響管理體系的變更等信息； （ 12）改進(jìn) 的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的結(jié)論由公司總經(jīng)理做出，包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 1）體系方針、目標(biāo)有效性的評(píng)價(jià)； （ 2）體系正常運(yùn)行的適宜性評(píng)價(jià)； （ 3）長期存在的、反復(fù)出現(xiàn)的系統(tǒng)性管理問題的解決對(duì)策 （ 4）根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化，制定的相應(yīng)對(duì)策； （ 5）管理體系及其 過程有效性的改進(jìn)； （ 6）相關(guān)方要求改善措施。 5 附件 附件 1： EHS 管理手冊章節(jié)號(hào)與 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》(GB/T240012022 idt ISO14001:2022)。 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012022 idt OHSAS18001:2022)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 附件 2： EHS 目標(biāo)、指標(biāo) 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 1： EHS 管理手冊章節(jié)號(hào)與 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 (GB/T240012022 idt ISO14001:2022)。 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012022 idt OHSAS18001:2022)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 EHS 管理手冊章節(jié)號(hào) EHS 管理手冊章節(jié)標(biāo)題名稱 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) GB/T240012022 idt ISO14001:2022 GB/T280012022 idt OHSAS18001:2022 0 前言 批準(zhǔn) EHS 管理者代表任命書 EHS 員工代表 公告 EHS 管理方針 公司簡介 1 EHS 管理體系范圍和刪減說明 EHS 管理體系范圍 1 范圍 范圍 EHS 管理體系刪減說明 1 范圍 范圍 2 規(guī)范性引用文件 2 規(guī)范性引用文件 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 3 術(shù)語和定義 術(shù)語和定義 4 EHS 管理體系要求 4 環(huán)境管理體系要求 職業(yè)健康安全管理體系要素 總要求 總要求 總要求 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 管理方針傳達(dá)、評(píng)審與評(píng)價(jià) 環(huán)境 方針 職業(yè)健康安全方針 策劃 策劃 策劃 環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制 環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制 / 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 法律、法規(guī)和其它要求 法律法規(guī)和其他要求 法規(guī)和其他要求 EHS 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 目標(biāo)和方案 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施和運(yùn)行 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 資源、作用 、職責(zé)和權(quán)限 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 信息溝通與交流 信息交流 溝通、參與和協(xié)商 信息溝通與交流 / 溝通 信息溝通與交流 / 參與和協(xié)商 文件要求 文件 文件 文件控制 文件控制 文件控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 檢查 檢查 檢查 績效監(jiān)測和測量 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)視 法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià) 合規(guī)性評(píng)價(jià) 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制 / 事件調(diào)查 糾正和預(yù)防措施 / 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 記錄控制 記錄控制 記錄控制 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審 管理評(píng)審 評(píng)審輸入 管理評(píng)審 管理評(píng)審 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 評(píng)審輸出 管理評(píng)審 管理評(píng)審 5 附件 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 2： EHS 目標(biāo)、指標(biāo) 序號(hào) 目標(biāo) 指標(biāo) 考核 周期 監(jiān)測 /評(píng)估方法 責(zé)任 部門 考核 部門 1 防止環(huán)境事故發(fā)生 環(huán)境沖擊事故發(fā)生率為0 每季度 根據(jù)環(huán)保局的事故認(rèn)定書 2 集體食物中毒/傳染性疾病事故 0起 每季度 根據(jù)運(yùn)營管理室每季度統(tǒng)計(jì)的中毒事故次數(shù) 3 交通肇事造成人員死亡事故 0起 每季度 根據(jù)公司辦公室每季度統(tǒng)計(jì)的中毒事故次數(shù) 4 重大治安事件發(fā)生次數(shù) 0起 每季度 根據(jù)運(yùn)營管理室每季度統(tǒng)計(jì)的治安事件次數(shù) 5 餐廚廢棄物及時(shí)處理率 100% 每季度 根據(jù)公司辦公室每月的檢查情況 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 重大安全生產(chǎn)事故 0起 每季度 根據(jù)運(yùn)營管理室統(tǒng)計(jì)的安全事故次數(shù) 7 職業(yè)病發(fā)生 0起 每季度 根據(jù)職業(yè)病的申報(bào)次數(shù) 8 員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行及時(shí)率 100% 每月 已按計(jì)劃培訓(xùn)的人數(shù) /總的參訓(xùn)人數(shù)