【正文】 金偉納 衛(wèi)浴公司管理手冊 目的和范圍 目的 公司依據(jù) GB/T 1900120xx（ idt ISO9001:20xx）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理體系。 主要目的在于通過建立和實(shí)施管理體系，對影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以預(yù)防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)通過有效地運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)與公司場所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績效及職業(yè)健康安全績效，防止不符合的發(fā)生，以達(dá)到顧客、社會(huì)、員工的滿意。 適用范圍 公司實(shí)施的管理體系包含 GB/T 1900120xx、 GB/T 2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。 即本手冊適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，下面簡稱管理體系。 本手冊適用于 佛山金偉納 衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品（包括花灑、淋浴器、升降桿系列）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求； GB/T 2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范； GB/T 1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語。 3 定義 管理體系：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持公司管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過程和資源。包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。體系文件中簡稱管理體系。 質(zhì)量管理體系：管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。 職業(yè)健康安全管理體系：管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。 管理方針：公司對其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理績效的意圖與原則的聲明，為公司的管理績效及管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。 因素：公司的場所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理績效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)量因素和職 業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)）。 重要因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 管理目標(biāo) ：公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體管理目的，如可行應(yīng)予以量化及分解，包括質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 管理績效：公司基于其管理方針和目標(biāo)，對其相關(guān)因素進(jìn)行控制所取得的可測量的管理體系的結(jié)果。包括質(zhì)量績效和職業(yè)健康安全績效。 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。強(qiáng)化管理體系的過程，目的是根據(jù)公司的管理方針，實(shí)現(xiàn)對整體管理績效的改進(jìn)。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。如：消費(fèi)者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購方。（注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的） 相關(guān)方：與公司的管理績效有關(guān)或受其管理績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。如：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。 管理體系審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以判斷公司的管理體系是否符合公司所規(guī)定的管理體系準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。包括質(zhì)量管理體系審核和職業(yè)健康安全管理體系審核。 4 管理體系要求 總要求 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)按照 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 結(jié)合公司 的實(shí)際情況，通過過程方法模式建立、實(shí)施并保持適合于公司的場所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。為此，公司應(yīng)： A. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程；明確過程關(guān)系，確定其順序和相互作用；針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程 (包括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑 )，等同于公司對供應(yīng)商的管理。 B. 識別公司場所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)（包括 的過程）相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，判定其重要危險(xiǎn)源； C. 確定過程有效運(yùn)作和因素、風(fēng)險(xiǎn)得以控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求； D. 確 保能獲得必要信息，以有效地監(jiān)控和支持過程運(yùn)作、管理績效改善； E. 有效運(yùn)用 PDCA 循環(huán)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，測量、監(jiān)控和分析這些過程、因素和風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)施必要的糾正預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 管理體系包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，主要描述了公司的管理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)視和測量、識別不合格及采取糾正預(yù)防措施、以及管理評審等內(nèi)容。 管理體系覆蓋相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的全部要素，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前提下，對所有的過程運(yùn)作、因素和風(fēng)險(xiǎn)管理 ，提供相適應(yīng)的資源，加以識別、監(jiān)測并予以分析，重在預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 4． 2 文件要求 總則 A. 本公司管理體系文件的構(gòu)成見下圖： 第一階 管理手冊 闡明公司管理方針并簡要描述管理體系要求 第二階 程 序 文 件 描述各職能部門滿足管理體系要求所開展活動(dòng) 第三階 作業(yè)指導(dǎo)書 \檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) \管理辦法 指導(dǎo)如何開展具體的活動(dòng) 第四階 記錄、表單 證明管理體系有效運(yùn)行滿足其要求的記錄 B. 公司制定與 GB/T 1900120xx 和 GB/T 2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方針相一致的 管理手冊、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書，建立公司的文件化管理體系，并使之有效地實(shí)施。通過組織開展定期和不定期對管理體系運(yùn)行的內(nèi)部審核，對管理體系的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管理體系有效運(yùn)行。 C. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或相關(guān)方要求時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)及時(shí)修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。 管理手冊 管理手冊由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù) GB/T 1900120xx 和 GB/T 2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及本公司實(shí)際編寫，明確公司的組織機(jī)構(gòu)、管 理方針、權(quán)責(zé)規(guī)定及管理體系運(yùn)作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。管理手冊的內(nèi)容包括： A. 管理方針； B. 公司組織結(jié)構(gòu)； C. 管理體系的范圍； D. 對管理體系相關(guān)的程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書的概括說明或引用； E. 管理體系過程及與其他體系相互關(guān)系的描述。 手冊編制參照附錄中的《公司管理體系與 GB/T 1900120xx、 GB/T 2800120xx 及相關(guān)文件對照表》。 有關(guān)管理手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定，按手冊管理說明。 文件控制 A. 公司制定并實(shí)施《文件和資料控制程序》，確保對文件和資料進(jìn)行控制，保證各 有關(guān)場所使用有效的文件和資料。文件和資料可以呈任何媒體形式。 B. 公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，以確保其適宜性。 C. 公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號方法進(jìn)行編號登記，并使每一文件編號符合唯一性的要求。 D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號、份數(shù)、簽收人等，以利于對文件的控制。 E. 凡對質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到現(xiàn)行版本的有關(guān)文件和資料。 F. 各部門以文件夾 (或電子媒體 )集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括記錄）的清晰、易 于識別，并方便檢索。 G. 公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當(dāng)職務(wù)人員進(jìn)行審批。由該文件的控制部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一更改，并做好更改記錄及更改標(biāo)記。 H. 作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門及時(shí)收回，防止誤用。對因特殊需要保留的任何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。 I. 管理者代表負(fù)責(zé)召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評審會(huì)議對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評審； J. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。 K. 與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識別并組織評價(jià)后將內(nèi)容傳達(dá)至相關(guān)部門，文控中心應(yīng)及時(shí)更新 有關(guān)法律法規(guī)的信息。標(biāo)準(zhǔn)由 QA 部識別評價(jià)，其他要求由各部門收集及管理，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件執(zhí)行時(shí)，以內(nèi)部體系文件管理，若是以原文件作為依據(jù)時(shí)，則按外來文件進(jìn)行管理。 記錄的控制 A. 公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，確保對記錄的有效控制。 B. 各有關(guān)部門應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號的編目方法及保存期限。各保管部門必須對所保管的記錄進(jìn)行整理。來自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。 C. 所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 D. 合同或相關(guān)方有要求時(shí)，在商定 期內(nèi)記錄可提供給客戶或其他相關(guān)方查閱。 文件索引： 《文件和資料控制程序》、《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理層承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供依據(jù)。 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量、健康安全意識，采取培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保相關(guān)人員健康安全及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； 制定管理方針，確保管理目標(biāo)及相關(guān)文件的制定； 確定組織結(jié)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人或其他人員職責(zé)、權(quán)限； 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； 任命管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； 主持管理評審。 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司最高管理者應(yīng)時(shí)刻關(guān)注顧客及其他相關(guān)方，采用內(nèi)部溝通、訪問相關(guān)方或管理評審的方式，確保相關(guān)方需求或期望得到識別，并將其轉(zhuǎn)換為本公司的工作目標(biāo)或產(chǎn)品要求，在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客 期望。 接受顧客訂單或訂單更改時(shí)，應(yīng)識別顧客特殊要求并組織評審，生產(chǎn)過程或管理活動(dòng)應(yīng)始終關(guān)注顧客、相關(guān)方要求并確保其實(shí)現(xiàn)，必要時(shí)應(yīng)與顧客、相關(guān)方溝通。 對相關(guān)方提供本公司的產(chǎn)品、服務(wù)及健康安全管理的最新信息，提供必要的技術(shù)服務(wù)，必要時(shí)還應(yīng)提供培訓(xùn)。 了解相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)和管理績效的滿意程度，以識別需要改進(jìn)的地方；應(yīng)采取及時(shí)有效的 措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 管理方針 管理方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。 管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全 方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見制定初稿交總經(jīng)理。 管理方針由總經(jīng)理制定，為公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)準(zhǔn)則，并以此作為管理體系活動(dòng)的依據(jù)。同時(shí)確保管理方針： 與公司經(jīng)營的總方針相適應(yīng)，并對預(yù)防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)做出承諾； 適合公司的產(chǎn)品、場所、活動(dòng)、服務(wù)的特性或規(guī)模； 對遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系及管理績效做出承諾； 為建立和評審管理目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于目標(biāo)依此逐層分解； 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、 執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； 在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)實(shí)際需要。 公司利用培訓(xùn)、全廠動(dòng)員會(huì)、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理方針傳達(dá)到全體員工。 公司公開管理方針和有關(guān)活動(dòng)，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。 公司的管理方針詳見本手冊的“ 佛山金偉納 衛(wèi)浴有限公司管理方針 ”。 管理策劃 管理目標(biāo) A. 各本部負(fù)責(zé)制定管理目標(biāo)， 經(jīng)管理者代表審核及批準(zhǔn)，由文控中心發(fā)放