【正文】 崗位職責(zé)》 三、 物價管理基本任務(wù) 1. 正確執(zhí)行國家規(guī)定的商 品價格和收費標準，保證物價政策的貫徹落實。 2. 按各級分工管理權(quán)限，制定和調(diào)整商品價格及收費標準，貫徹執(zhí)行明碼標價的有關(guān)規(guī)定。 3. 認真做好物價報告工作，開展調(diào)查研究，掌握商品購銷情況和市場價格信息，向上級主管部門反映價格中的問題和意見。 4. 宣傳國家的物價政策、法規(guī)，檢查執(zhí)行情況，接受主管部門的監(jiān)督檢查。 5. 配合人力資源部門進行物價政策、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強物價紀律教育，不斷提高專業(yè)人員和從業(yè)人員的素質(zhì)，增強遵紀守法的觀念。 四、 商品價格的制定與調(diào)整 1. 定價原則 1) 商品價格的制定與調(diào)整本著以促進經(jīng)營，提高經(jīng)濟效益 為目的，要真實合理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，體現(xiàn)物有所值，贏得顧客信賴。 2) 屬國家定價商品及國家限定差率商品嚴格執(zhí)行國家政策。 3) 民需必備商品，及款式新、奇、供應(yīng)緊缺或獨營的商品，將分別采取多價位策略，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價策略。 4) 大件耐用消費品，本著零售價不高于或略低于周邊市場價格的原則。 5) 對民需及敏感性品牌（品種）的商品，零售價格要采取平價策略；對普通品牌（品種）的民需及敏感性商品，本著零售價不高于周邊市場價格的原則。 6) 時尚型季節(jié)性商品及抑制市場特殊商品采取優(yōu)價策略。 2. 商品價格的制定及執(zhí)行程序 1) 價格流程 見《業(yè)務(wù)流程說明》 2) 商品價簽的 制作程序： 物價管理人員接到商品訂貨清單后，根據(jù)訂貨清單上的商品代碼，通過電腦查詢確認后打印商品價簽，將打印好的商品價簽送審核確認后加蓋物價員章。 3. 商品價格的調(diào)整與傳遞 見《業(yè)務(wù)流程說明》 1) 政府部門下達的調(diào)價指令必須嚴格執(zhí)行。 2) 供貨商因原材料價格變動或因匯率調(diào)整，使供貨價格發(fā)生變化，應(yīng)由供貨方說明原因，并提供調(diào)價證明，轉(zhuǎn)采購部填寫《進價變價審批單》。 3) 設(shè)立商品調(diào)價傳遞登記本，各級人員在接到調(diào)價通知單后，均需在登記本上簽字，并注意保存。 4) 調(diào)價執(zhí)行日期過后，物價員及時檢查執(zhí)行情況。 4. 商品折扣 工作要求：《商品折 扣申請單》須經(jīng)雙人復(fù)核蓋章，以確保其準確性。詳細參見《商品優(yōu)惠（折扣）業(yè)務(wù)流程》。 五、 物價帳卡管理 1. 各賣場柜組建立本柜組商品的物價臺帳，賣場建聯(lián)營企業(yè)商品價格帳卡。 2. 物價帳卡管理做到登記及時，項目齊全，內(nèi)容準確，不遺漏丟失。 3. 物價帳卡內(nèi)容：編碼、品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、等級、單位、零售價、日期。 4. 商品價格的調(diào)整及商品編碼變更、撤消，按業(yè)務(wù)部下達或轉(zhuǎn)發(fā)的《商品調(diào)價通知單》，《變更撤消編號通知單》登記日期，更改物價帳卡。 六、 標價管理 1. 為正確執(zhí)行價格政策，便于有關(guān)部門和消費者的檢查與監(jiān)督，方便顧客購買，企業(yè)出售、陳列 的所有商品及服務(wù)行為的收費標準均實行明碼標價。 2. 商品價簽規(guī)范要求 1) 必須使用市物價局監(jiān)制的標準商品價簽。賣場應(yīng)按具體商品分類使用各種 價簽，在擺放時做到美觀、協(xié)調(diào)，位置醒目，商品售完或價格調(diào)整時，標價簽應(yīng)立即撤掉或更換。 2) 價簽項目齊全：包括商品編碼、品名、產(chǎn)地、規(guī)格、等級計價單位、零售價格和物價員章。對特殊商品，經(jīng)檢測部門鑒定后在價簽上標出具體重量（含量）加蓋鑒定章。 3) 對削價、處理和實行優(yōu)惠價格的商品，通過店內(nèi)標識對顧客加以明示，標明折讓、原零售價格等有關(guān)項目內(nèi)容。 4) 商品的價簽通過電腦制作，商品代碼需準確無誤， 并加蓋紅色號碼章、物價員章。 3. 商品價簽必須經(jīng)過業(yè)務(wù)部物價員審核蓋章后才能使用。并做到一貨一簽，貨簽對位，有貨有簽，無貨撤簽。 4. 商品價簽及價托須保持清潔、完整，臟殘、破損及時更換。 七、 物價信息管理 1. 價格信息管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重要組成部分，有組織地開展市場價格調(diào)研，有效地利用價格信息，是企業(yè)增強市場競爭能力地需要。 2. 各級業(yè)務(wù)、物價管理人員同時也是價格信息員，要注意價格行情的調(diào)查研究，隨時收集、整理、分析商品購銷價格變化情況及消費者的反映，為領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門決策提供依據(jù)。 3. 經(jīng)常開展零售價格的橫比調(diào)研工作，專職物價員 、采價員，賣場、部門主管負責(zé)人定期采集市場價格，了解價格水平，及時提出調(diào)整價格的意見，每次采價后要寫出分析報告，交物價主管。 八、 物價監(jiān)督檢查 1. 保證國家物價政策和企業(yè)物價管理制度的落實，加強監(jiān)督檢查，業(yè)務(wù)部對執(zhí)行物價監(jiān)督、檢查和處理違紀行為，行使申報違法行為的職能。 2. 監(jiān)督檢查內(nèi)容 1) 制定調(diào)整價格是否符合有關(guān)規(guī)定，有無違反規(guī)定，越權(quán)定價，擅自變更，隨意削價漲價等問題。 2) 執(zhí)行國家定價是否正確。 3) 執(zhí)行明碼標價是否規(guī)范。 4) 有無變相漲價、亂收費、亂加價等問題。 5) 上級布置的其它檢查任務(wù)。 3. 檢查形式 1) 日常檢查 每日營業(yè)前，由賣 場經(jīng)理、營業(yè)員對價簽進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正解決；賣場經(jīng)理每日對本企業(yè)進行巡視檢查，專職物價員定時對各賣場進行抽查。 2) 互查 每月各賣場經(jīng)理組織進行互查，并將互查結(jié)果每月上報業(yè)務(wù)部，每季度業(yè)務(wù)部組織一次賣場間互查。 3) 定期檢查 每年“元旦、春節(jié)、五一、十一”四大節(jié)日，“三一五”消費者權(quán)益日及重大政治任務(wù)前，業(yè)務(wù)部組織實施全面檢查，并將檢查結(jié)果書面通報。 4) 調(diào)價檢查 各賣場經(jīng)理在調(diào)價前一天營業(yè)結(jié)束時，對所有調(diào)價商品進行檢查，檢查內(nèi)容包括：價簽的更換，新價簽的規(guī)范性、準確性。在調(diào)價當日，由專職物價員匯同賣場經(jīng)理進 行一次營業(yè)前的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 5) 各項檢查均須認真填寫檢查記錄。 4. 外部監(jiān)督評議 1) 為便于顧客監(jiān)督，加強物價管理，增強自我約束機制，企業(yè)對外公布業(yè)務(wù)部及企業(yè)物價監(jiān)督電話，并設(shè)立總服務(wù)臺，由專人負責(zé)收集意見，做好記錄。 2) 對消費者就有關(guān)物價方面的來訪、來電、來函，由總服務(wù)臺負責(zé)耐心接待，認真答復(fù)，做好記錄，匯總后交至業(yè)務(wù)部做定期分析。 3) 聘請?zhí)丶s物價監(jiān)督員，定期進行物價檢查監(jiān)督，廣泛聽取消費者對企業(yè)物價方面的意見。 九、 變價、折扣管理方法 1. 基本原則 變價、折扣必須遵循更好的促進銷售、提高商品的銷售競爭力、提高商品庫存的周轉(zhuǎn)率的基本原則。 2. 組織體系與職能劃分 1) 采購部根據(jù)供貨商、賣場的建議、申請，市場銷售信息變化等情況，對庫存商品進行變價、折扣提出申請，并監(jiān)督其實施。 2) 業(yè)務(wù)部對采購部提出的變價、折扣申請，進行復(fù)核，并錄入計算機，保證變價、折扣的正常實施。 3) 賣場對變價、折扣的實施進行檢查、監(jiān)督，并及時更換商品標價簽和張貼POP 廣告，對變價、折扣后商品的銷售信息進行收集、分析，并及時反饋給采購部。 3. 管理辦法 1) 變售價 a) 根據(jù)供貨商申請、市場銷售信息的變化等情況，采 購部有權(quán)調(diào)整所轄經(jīng)營范圍內(nèi)的商品零售價，對于冷銷、滯銷、殘損等降價商品，降價后零售價低于其含稅進價的，則應(yīng)由采購部負責(zé)人上報營運副總經(jīng)理審批。 b) 業(yè)務(wù)部物價主管對采購部的變零售價申請，應(yīng)仔細、認真復(fù)核，并監(jiān)督賣場更換價簽。對于供貨商提出的申請，應(yīng)要求采購部提供供貨商的證明復(fù)印件或其它書面文字，并注明理由；物價主管對變零售價有異議的，有權(quán)要求采購部在原始單據(jù)上注明變價原因；對于低于含稅進價的變零售價申請，物價主管必須依據(jù)權(quán)限核查審批人員的簽字，要求采購部注明詳細變價原因，并打印一份變價單轉(zhuǎn)給賣場。 c) 賣場經(jīng)理根據(jù) 本賣場的實際銷售情況，顧客的反饋信息等情況進行綜合分析，有權(quán)對采購部提出變零售價的實施結(jié)果進行分析，并將分析結(jié)果反饋給采購部。 2) 變進價 a) 根據(jù)供貨商申請、市場銷售信息的變化等情況，采購部有權(quán)調(diào)整所轄經(jīng)營范圍內(nèi)的商品進價。對于代銷商品調(diào)低進價的，采購經(jīng)理提出申請交采購部負責(zé)人審批；對于商品調(diào)高進價的，由采購經(jīng)理提出申請并提供所有有關(guān)書面文字證明，采購部負責(zé)人審核后上報營運副總經(jīng) 理審批；對于零售價、進價連動調(diào)價的如調(diào)整后毛利率低于調(diào)整前的毛利率，采購經(jīng)理上報采購部負責(zé)人審核后再提交營運副總審批，對于變化較大者，上 報總經(jīng)理審批。 b) 業(yè)務(wù)部物價主管對采購部的變進價申請，應(yīng)仔細、認真復(fù)核。對于供貨商提出的申請，應(yīng)要求采購部提供供貨商的證明復(fù)印件或其它書面文字，并注明理由；對于進價調(diào)高的申請，物價主管必須依據(jù)權(quán)限核查審批人員的簽字；對于變進價，物價主管應(yīng)打印一份變價單轉(zhuǎn)給財務(wù)部。 3) 折扣 a) 根據(jù)供貨商申請、市場銷售信息的變化等情況，采購部有權(quán)對所轄經(jīng)營范圍內(nèi)的商品進行折扣，對于折扣的廠家分攤比例，采購部應(yīng)在與供貨商簽訂的合同中詳細注明，并嚴格遵照執(zhí)行。對于小批量商品的折扣，采購員有決定權(quán)；對于大規(guī)模、范圍廣的商品折扣，應(yīng)由采購部 負責(zé)人審批；對于企業(yè)統(tǒng)一進行的營銷、促銷整體折扣活動，應(yīng)由營運副總經(jīng)理提議，聯(lián)合審議委員會進行審議。對于折扣后商品零售價低于含稅進價的，應(yīng)由營運副總經(jīng)理審批。 b) 建立完整、完善的貴賓卡、積分卡等優(yōu)惠措施的管理方法（詳見《團購管理制度》）。實行本企業(yè)員工一卡多用制，員工胸卡既是考勤卡、飯卡又是折扣卡，具體管理辦法如下： 企業(yè)營業(yè)員的折扣額度是 95折 ，大件、貴重、特殊商品除外。 注：對于企業(yè)內(nèi)部員工卡的折扣分攤，應(yīng)由采購部在與供貨商簽訂合同內(nèi)注明。前臺收款員禁止使用前臺折扣進行打折 ，所有折扣必須通過員工卡或后臺折扣實行。 c) 業(yè)務(wù)部物價主管對采購部的折扣申請，應(yīng)仔細、認真復(fù)核，依據(jù)權(quán)限核查審批人的簽字。對于供貨商提出的申請，應(yīng)要求采購部提供供貨商的證明復(fù)印件或其它書面文字，并注明理由；對于折扣后零售價低于含稅進價應(yīng)核對營運副總經(jīng)理的簽字；物價主管錄入折扣單后，應(yīng)打印一份機制折扣單，轉(zhuǎn)給賣場，令其更換價簽，并監(jiān)督折扣的執(zhí)行情況。 d) 賣場經(jīng)理根據(jù)本賣場的實際銷售、庫存情況、顧客的反饋信息等情況， 有權(quán)對采購部提出實行折扣的實施情況進行綜合分析，對折扣后商品銷售狀況進行調(diào)查、分析，并將分析結(jié)果反饋 給采購部。 商品結(jié)算管理制度 一、 總則 商品結(jié)算是銜接業(yè)務(wù)流程及財務(wù)流程的重要環(huán)節(jié)和接口。加強、完善商品結(jié)算的管理對企業(yè)周轉(zhuǎn)資金正常、合理使用、分配，樹立企業(yè)信譽度有著至關(guān)重要的作用。 二、 結(jié)算依據(jù) 1. 遵守《財務(wù)組織管理制度》之“結(jié)算管理制度” 2. 經(jīng)銷審批結(jié)算管理 1) 工作流程 見《業(yè)務(wù)流程》的經(jīng)銷結(jié)算。 2) 工作原則 a) 經(jīng)銷商品結(jié)算應(yīng)嚴格按照經(jīng)銷合同中所規(guī)定的結(jié)算方式（預(yù)付貨款、帳期付款，其中帳期付款應(yīng)注明帳期天數(shù)）執(zhí)行結(jié)算。 b) 對于各項臨時扣款采購部應(yīng)填寫《非合同扣款通知單》。 3) 經(jīng)銷商品的結(jié)算權(quán)限 a) 采購部負責(zé)人享有每 筆 2萬元以內(nèi) 的經(jīng)銷結(jié)算審批權(quán)。 b) 營運副總享有每筆 2萬元－ 20萬元以內(nèi) 的經(jīng)銷結(jié)算審批權(quán)。 c) 每筆在 2050萬元 的經(jīng)銷結(jié)算應(yīng)上報總經(jīng)理審批。 d) 每筆在 50萬元以上 的經(jīng)銷結(jié)算申請應(yīng)由聯(lián)合審議委員會審批。 三、 管理要求 1. 采購部人員應(yīng)嚴格按照權(quán)限劃分，仔細填寫手工申請單據(jù)，注明扣除費用的詳細項目及金額。 2. 結(jié)算中心人員根據(jù)經(jīng)銷商品結(jié)算權(quán)限復(fù)核采購部人員上報的結(jié)算申請，檢查各項手工單據(jù)及手續(xù)是否齊全。正確計算各項扣除費用是否與結(jié)算申請單相符。 3. 結(jié)算中心人員應(yīng)妥善保管各種手工單據(jù)，以備及時查閱，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理、 解決、上報，嚴 防企業(yè)資金外流。 4. 結(jié)算中心應(yīng)根據(jù)企業(yè)資金的使用情況，合理安排供貨商的結(jié)算日期，做到結(jié)算準確、及時、不延期、不拖欠，提高企業(yè)的信譽度。 5. 保證良好的服務(wù)態(tài)度，培養(yǎng)供應(yīng)商與企業(yè)的合作關(guān)系。 6. 對于以下情況，結(jié)算中心有權(quán)不予以結(jié)算。 1) 采購部人員超權(quán)限范圍申請結(jié)算。 2) 結(jié)算申請單的扣費項與購銷合同中的扣費項不符。 3) 不符合結(jié)算流程的結(jié)算申請。 4) 供貨商的增值稅發(fā)票不規(guī)范。 5) 結(jié)算申請的金額、數(shù)量與計算機系統(tǒng)中的金額、數(shù)量不符。 6) 結(jié)算申請的供貨商與增值稅發(fā)票的供貨商名稱不符的。 7) 指定的不予結(jié)算的供貨商。 四、代銷、聯(lián)營商品結(jié)算管 理方法 1. 工作流程 見《業(yè)務(wù)流程》的代銷、聯(lián)營結(jié)算。 2. 工作原則 1) 代銷商品結(jié)算必須遵循先進先出的原則，按實際銷售數(shù)量、金額結(jié)算。 2) 代銷商品結(jié)算必須按《代銷協(xié)議書》中規(guī)定的結(jié)算方式進行結(jié)算。 3) 代銷、聯(lián)營需提前結(jié)算的應(yīng)由采購部人員提前三天提出申請。 4) 各項合同內(nèi)扣款項目應(yīng)在《代銷協(xié)議書》或《聯(lián)營協(xié)議書》中詳細注明。 5) 合同外扣款項目應(yīng)填寫《非合同扣款通知單》。 商品質(zhì)量管理規(guī)定 一、 總則 為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》以及與商品質(zhì)量有關(guān)的國家法律法規(guī)，加強對企業(yè)經(jīng)營商品的質(zhì)量 監(jiān)督管理，明確商品質(zhì)量責(zé)任，保護消費者的合法權(quán)益，維護社會經(jīng)濟秩序，繁榮，穩(wěn)定市場，滿足消費者的需求，提高企業(yè)的知名度及信譽度，企業(yè)商品質(zhì)量管理實行程序化管理。 二、 商品質(zhì)量管理工作體系 1. 企業(yè)的質(zhì)量管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理的原則，業(yè)務(wù)部是具體實施部門。 2. 業(yè)務(wù)部設(shè)置專職質(zhì)量監(jiān)督人員，倉儲及各賣場設(shè)兼職質(zhì)檢員。 3